四川省医疗保障局（机关）2021年单位预算编制说明

来源：时间： 2021-03-26

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一、基本职能及主要工作

（一）省医保局（机关）职能简介。组织起草医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准;组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度;组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织拟订全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设；负责规划实施全省医疗保障信息化建设；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系;与省卫生健康委在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）省医保局（机关）2021年重点工作。推进医保扶贫与乡村振兴有效衔接，常态化做好疫情防控医疗保障工作，加快推动医保事业跨区域协同发展，健全严密有力的医保基金监管机制，持续健全完善医疗保障制度体系，深入实施医保领域重点改革任务，不断提升医保公共管理服务效能，夯实医保事业长远发展基础支撑，高质量编制和实施“十四五”全民医疗保障规划。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省医保局（机关）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省医保局（机关）2021年收支总预算22559.99万元,比2020年收支预算总数增加13284.57万元，主要原因是：人员增加；加大医保基金监管力度开展购买第三方服务；新增和重新安排继续使用医疗服务与保障能力提升项目经费，用于全省医保一体化信息平台建设，致使2021年收支预算总数大幅增加。

（一）收入预算情况

省医保局（机关）2021年收入预算22559.99万元，其中：一般公共预算拨款收入22559.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

省医保局（机关）2021年支出预算22559.99万元，其中：基本支出1363.04万元，占6.04%；项目支出21196.95万元，占93.96%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省医保局（机关）2021年财政拨款收支总预算22559.99万元,比2020年财政拨款收支总预算增加13284.57万元，主要原因是：人员增加；加大医保基金监管力度开展购买第三方服务；新增和重新安排继续使用医疗服务与保障能力提升项目经费，用于全省医保一体化信息平台建设，致使2021年财政拨款收支预算总数大幅增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22559.99万元；支出包括：教育支出63万元、社会保障和就业支出89.76万元、卫生健康支出22289.87万元、住房保障支出117.36万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省医保局（机关）2021年一般公共预算当年拨款22559.99万元，比2020年预算数增加20981.75万元，主要原因是：2021年人员增加，基本支出相应增加；2021年加大医保基金监管力度，开展购买第三方服务实施基金监管；新增和重新安排继续使用医疗服务与保障能力提升项目经费，用于全省医保一体化信息平台建设,致使2021年一般公共预算当年拨款大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出63万元，占0.28%；社会保障和就业支出89.76万元，占0.4%；卫生健康支出22289.87万元，占98.8%；住房保障支出117.36万元，占0.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为63万元，主要用于开展医疗保障各项业务培训，提升本系统工作人员的业务水平，推动各项医疗保障改革任务落实。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为89.76万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为63.4万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.86万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1018.66万元，主要用于在职职工工资、津贴；保障机构正常运转及开展日常工作的差旅费、会议费、物业管理费、设施设备维修费等基本支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为157.1万元，主要用于单位办公用房租赁、办公设备购置、医保政策宣传等支出。保障机关正常运转，开展医疗保障政策宣传提升政策的知晓度和执行力。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为19834.55万元，主要用于全省医保一体化信息平台、OA系统、门户网站、微信公众号等信息系统建设与运维等支出。保障机关办公系统正常运行，提升全省医疗保障事务的信息化管理水平，增强服务能力。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2021年预算数为1205.3万元，主要用于医疗保障基金监管、医药价格监测和招标采购、医疗保障服务能力建设、医疗保障政策研究及规划编制等项目支出。保障各项医疗保障改革工作的顺利推进，加强对医疗保障基金的监管，严厉打击欺诈骗保，维护基金安全。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为80.94万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为36.42万元，主要用于符合条件的在职职工购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省医保局（机关）2021年一般公共预算基本支出1363.04万元，其中：

人员经费850.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费512.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省医保局（机关）2021年“三公”经费财政拨款预算数29万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费26万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降40%。主要原因是：大力提倡厉行节约，尽量压减无实质性工作意义的公务接待。

2021年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研，省际部门间工作交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长25%。主要原因是：机关事务管理局新增配置了一辆公务用车。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费26万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各项业务、调研及专项检查、督导等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省医保局（机关）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省医保局（机关）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省医保局（机关）机关运行经费财政拨款预算为512.9万元，比2020年预算减少12.49万元，下降2.38%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算未编列因公出国（境）经费。

（二）政府采购情况

2021年，省医保局（机关）安排政府采购预算20252.11万元，主要用于采购信息系统软硬件、系统集成服务和车辆加油、保险、维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省医保局（机关）共有车辆5辆。其中:省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省医保局（机关）100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表