四川省煤矿抢险排水站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省抢险排水站职能简介

省抢险排水站承担四川、云南、贵州、广西、西藏等省区的煤矿受水患后的抢险救灾任务；负责全省矿山水患现状调查，防治水技术研究、指导与服务等工作。

（二）省抢险排水站2021年重点工作

1.强化推进党建和党风廉政建设，扎实做好党史学习教育，开展多种形式学习教育活动，加强党的政治理论建设和职工意识形态建设。

2.继续加强保障能力建设。有序开展设备设施维护保养，按计划更新排水装备，着力强化洪涝救援能力提升，购置国内外先进、实用的洪涝排水、排沙泵，加强专业技术人员洪涝排水救援知识培训及作业技能训练，提高队伍整体作战能力。

3.加快推进国际救援基地建设，提升跨国（境）救援能力。全力推动基地建设，进一步优化应急预案和出动方案，落实好跨国（境）出动模块化方案，加强国际救援方面的学习培训。

4.按照“全灾种、大应急”专业救援队伍建设新要求，全力做好单位转型发展，逐步建成一支具备“防灾、减灾、救灾”功能，服务全省应急排水救援和矿山防治水事业的技术队伍。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省抢险排水站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入426.95万元、上年结转40万元；支出包括：教育支出3万元、社会保障和就业支出22.67万元、卫生健康支出10.3万元、住房保障支出19.34万元、灾害防治及应急管理支出411.64万元。省抢险排水站2021年收支总预算466.95万元,比2020年收支预算总数增加69.43万元，主要原因是因灾害防治及应急管理支出增加。

（一）收入预算情况

省抢险排水站2021年收入预算466.95万元，其中：上年结转40万元，占8.57%，为按规定结转到本年继续安排使用的资金；一般公共预算拨款收入426.95万元，占91.43%，为省财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

省抢险排水站2021年支出预算466.95万元，其中：基本支出197.95万元，占42.39%，是用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费等日常公用经费；项目支出269万元，占57.61%，是用于保障我站日常运转以及为完成全省排水抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

三、财政拨款收支预算情况说明

省抢险排水站2021年财政拨款收支总预算426.95万元,比2020年财政拨款收支总预算增加29.43万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入426.95万元，为省财政当年拨付的资金。支出包括：教育支出3万元，主要用于我站应急救援人员能力提升方面的培训；社会保障和就业支出22.67万元，主要用于我站养老保险等支出；卫生健康支出10.3万元，主要用于我站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出；住房保障支出19.34万元，主要用于我站按照规定标准为在职人员支出的住房公积金和购房补贴；灾害防治及应急管理支出371.64万元，主要用于我站日常运转以及为完成全省排水抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出，主要包括：救援支撑服务、应急救援能力保障等专项。

以上财政拨款收支预算，将根据政策情况，在执行中依法依规做相应调整。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省抢险排水站2021年一般公共预算当年拨款426.95万元，比2020年预算数增加29.43万元，主要原因是因灾害防治及应急管理支出增加抢险救援配套装备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3万元，占0.7%；社会保障和就业支出22.67万元，占5.31%；卫生健康支出10.3万元，占2.41%；住房保障支出19.34万元，占4.53%；灾害防治及应急管理支出371.64万元，占87.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：我站应急救援人员能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.2万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.1万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.37万元，主要用于：在职职工工伤、失业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.3万元，主要用于：在职职工的医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.65万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为8.69万元，主要用于：在职职工购房补贴支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2021年预算数为371.64万元，主要用于：保障我站日常运转以及为完成全省排水抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省抢险排水站2021年一般公共预算基本支出197.95万元，其中：

人员经费148.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费49.64万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省抢险排水站2021年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8.2万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，严格控制公务接待费。

2021年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务、兄弟单位学习交流等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加6.49%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，根据省级单位公车改革精神，没有购置公务车辆，车辆运行维护费支出增加0.5万元的大修费用。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置。

2021年安排公务用车运行维护费8.2万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障应对安全生产类和自然灾害类等突发事件的排水应急救援工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省抢险排水站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省抢险排水站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省抢险排水站的机关运行经费财政拨款预算为49.64万元，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2021年，省抢险排水站安排政府采购预算211.1万元，主要包括救援支撑服务115万元，其余主要为抢险救援专用设备配套购置和其他服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省抢险排水站共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省抢险排水站100万元及以上的项目按照要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入类

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出类

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于应急管理系统人员培训等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于事业单位在职职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于事业单位在职职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于事业单位在职职工工伤和失业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于事业单位在职职工住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于事业单位在职职工购房补贴支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1.表1.单位收支总表

      2.表1-1.单位收入总表

      3.表1-2.单位支出总表

      4.表2.财政拨款收支预算总表

      5.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      6.表3.一般公共预算支出预算表

      7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10.表4.政府性基金预算支出预算表

      11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      12.表5.国有资本经营预算支出预算表

      13.表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：表1-5部门预算公开报表（详见部门预算管理系统--部门预算公开报表（单位公开）排水站

      表6：2021年省级单位预算项目绩效目标（排水站）

2021年3月8日