政府信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）文化和旅游厅机关服务中心职能简介。

主要负责文化和旅游厅机关服务保障工作。具体承担机关办公区、公务用车、食堂的日常管理和服务，机关实物类固定资产的登记、管理，受厅机关委托，负责厅机关节能减排、反恐、维稳、防邪、消防安全，办公用房清理管理等工作职责。

（二）文化和旅游厅机关服务中心2021年重点工作。

紧紧围绕文化和旅游厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保机关办公大楼安全及保障机关工作有序运行。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化和旅游厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化和旅游厅机关服务中心2021年收支总预算750.86万元,比2020年收支预算总数减少59.95万元，主要原因是坚持真正过紧日子，在控制数内，按照轻重缓急统筹安排，坚持有多少钱办多少事，切实做到“保重点、压一般”。

（一）收入预算情况

文化和旅游厅机关服务中心2021年收入预算750.86万元，其中：一般公共预算拨款收入750.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

文化和旅游厅机关服务中心2021年支出预算750.86万元，其中：基本支出220.71万元，占29.39%；项目支出530.15万元，占70.61%.。

三、财政拨款收支预算情况说明

文化和旅游厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算750.86万元,比2020年财政拨款收支总预算减少59.95万元，主要原因是坚持真正过紧日子，在控制数内，按照轻重缓急统筹安排，坚持有多少钱办多少事，切实做到“保重点、压一般”。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入750.86万元；支出包括：教育支出1.2万元、文化旅游体育与传媒支出718.49万元、社会保障和就业支出8.11万元、卫生健康支出6.16万元、住房保障支出16.9万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文化和旅游厅机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款750.86万元，比2020年预算数减少59.95万元，主要原因是坚持真正过紧日子，在控制数内，按照轻重缓急统筹安排，坚持有多少钱办多少事，切实做到“保重点、压一般”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.2万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出718.49万元，占95.69%；社会保障和就业支出8.11万元，占1.08%；卫生健康支出6.16万元，占0.82%；住房保障支出16.9万元，占2.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.2万元，主要用于：培训支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项目）2021年预算数为196.07万元，用于四川省文化和旅游厅机关服务中心人员工资、日常运转支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项目）2021年预算数为522.42万元，主要用于：文化和旅游厅机关事务管理，提供良好的机关事务服务。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.48万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.63万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.16万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.86万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为9.04万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

文化和旅游厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出220.71万元，其中：

人员经费79.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费141.12万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化和旅游厅机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数85.7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费85.7万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算增长0%。

主要原因是文化和旅游厅机关服务中心2021年没有使用财政拨款安排“公务接待费”经费预算。

（二）公务用车运行维护费较2020年预算增长46%。

主要原因：因机构改革，四川省文化市场执法监督局、四川省旅游执法总队、四川省出版物市场稽查总队三家单位并入省文化和旅游厅机关，原三家单位公务用车运行维护费合并编入省文化和旅游厅机关服务中心。

单位现有公务用车17辆，其中：轿车12辆，越野车4辆，客车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费85.7万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出，主要保障公务活动出行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

文化和旅游厅机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

文化和旅游厅机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

文化和旅游厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，文化和旅游厅机关服务中心安排政府采购预算70.77万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，文化和旅游厅机关服务中心共有车辆17辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年文化和旅游厅机关服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：部门预算公开报表（机关服务中心）