四川省体育局
一、基本职能及主要工作
（一）邛海水校职能简介。
根据省政府批准的三定方案，四川省邛海水上运动学校的主要职责如下：主要承担四川省帆船、帆板、风筝帆板、冲浪的训练、管理及组织参加国内外比赛任务。
（二）邛海水校2021年重点工作。
1.持之以恒，抓好党建工作，坚持党要管党，全面从严治党。
2.加强学校与工作组的沟通、协调，并形成学校工作的合力，不断推动学校各项工作的开展，特别是要围绕奥运会、全运会，按照“精准备战、精湛训练、精细保障、精密管控”的要求，做和训练备战保障工作。
3.围绕四川体育发展“123456”战略部署，全力以赴保障备战训练工作，努力完成全运会任务。按照备战按备战工作计划和《夺金方案》切实做好运动队各项备战和保障工作；根据国家体育总局、省体育局各项要求，有序参赛组织工作；重点解决运动队急需的专项器材采购和科技助力等保障工作。
4.扎实做好常态化精准疫情防控工作，持续保持“零发病”“零传播”“零感染”的防控成果。
5.坚持“安全第一、常备不懈、人防为主、全力抢险”的工作方针，加强我校各运动队训练备战安全工作。
6.巩固学校前期整改工作成果，进一步加强和完善学校各项规章制度。
7.加强学校内设机构的有机、科学运行，进一步明确内设机构的职能和职责，推进学校内控制度建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邛海水校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。邛海水校2021年收支总预算2780.55万元,比2020年收支预算总数增加47.59万元，主要原因是增加了第14届全国运动会备战比赛相关经费等。
（一）收入预算情况
邛海水校2021年收入预算2780.55万元；一般公共预算拨款收入1762.95万元，占63.4%；政府性基金预算拨款收入915.4万元，占32.92%；事业收入102.2万元，占3.68%。
（二）支出预算情况
邛海水校2021年支出预算2780.55万元，其中：基本支出844.19万元，占30.36%；项目支出1936.36万元，占69.64%。
三、财政拨款收支预算情况说明
邛海水校2021年财政拨款收支总预算2678.35万元,比2020年财政拨款收支总预算增加191.69万元，主要原因是今年为备战全运会，保障运动队的日常运转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1762.95万元、本年政府性基金预算拨款收入915.4万元；支出包括：教育支出3.5万元、文化旅游体育与传媒支出1608.86万元、社会保障和就业支出80.3万元、卫生健康支出32.3万元、住房保障支出37.99万元、其他支出915.4万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邛海水校2021年一般公共预算当年拨款1762.95万元，比2020年预算数增加213.29万元，主要原因是增加了第14届全国运动会备战比赛参赛相关经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3.5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出1608.86万元，占91.26%；社会保障和就业支出80.3万元，占4.56%；卫生健康支出32.3万元，占1.83%；住房保障支出37.99万元，占2.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3.5万元，主要用于：消防安全培训和公文培训。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项目）2021年预算数为1608.86万元，主要用于：四川省邛海水上运动学校正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运动会备战比赛经费、运动员教练员伙食费、训练基地和场馆运行经费、运动队人才引进及联办经费、运动员教练员成绩奖励经费、运动队国际训练比赛交流经费、体育教育经费、青少年体育经费、退役运动员安置及伤残补助经费等，保障运动队备战参赛、确保工作顺利开展。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为57.7万元，主要用于：四川省邛海水上运动学校缴纳基本养老保险经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为22.6万元，主要用于：四川省邛海水上运动学校缴纳职业年金经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为32.3万元，主要用于：四川省邛海水上运动学校基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为37.99万元，主要用于：四川省邛海水上运动学校住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
邛海水校2021年一般公共预算基本支出771.99万元，其中：人员经费540.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费231.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邛海水校2021年“三公”经费财政拨款预算数9.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费9万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平 。
2021年公务接待费计划用于备战和参加全运会、国内外比赛、体育后备人才培养等工作支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：小型客车1辆、中型客车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、过路费等方面支出，主要保障运动会备战比赛、开展体育训练、体育后备人才培养等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
邛海水校2021年政府性基金预算支出915.4万元，其中：项目支出915.4万元，比2020年预算数减少21.6万元，主要是运动队人才引进及联办经费预算到一般公共预算拨款收入。
八、国有资本经营预算支出情况说明
邛海水校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省邛海水上运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，邛海水校安排政府采购预算206.55万元，主要用于采购运动队器材装备购置、采购体育训练器材装备、车辆维修保养保险加油。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，邛海水校共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
邛海水校2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础。2021年邛海水校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）四川体育发展“123456”战略部署：
“1”：围绕“一个总目标”，即加快建设体育强省，实现“102030”目标（力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会）。
“2”：坚持“两个取向”，即面向人民，办人民满意的体育；面向世界，打造四川体育国际形象。
“3”：树牢“三大理念”，即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。
“4”：实施“四大战略”，即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。
“5”：推进“五大工程”，即党的建设提升工程、人才培养提升工程、设施建设提升工程、产业发展提升工程、文化教育提升工程。
“6”：实现“六大梦想”，即实现为国争光梦、为民服务梦、助力发展梦、塑造精神梦、文武兼备梦、承办奥运梦。
（二）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
（四）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
（五）基本支出：指用于邛海水校正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
（六）项目支出：指邛海水校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反应邛海水校消防安全培训和公文培训相关支出。
（八）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映邛海水校的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映邛海水校缴纳的基本养老保险经费。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映邛海水校缴纳的职业年金经费。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映邛海水校职工基本医疗保险缴费。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映邛海水学校住房公积金缴费支出。
（十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映邛海水校在体育彩票公益金中安排的项目支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
附件:
川公网安备51010402000507号
