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公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省统计局大数据中心是四川省统计局直属公益一类事业单位，其主要职责是承担全省统计系统信息化建设及统计大数据应用的技术性、辅助性等工作。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的前所未有的冲击，四川统计信息化和网络安全工作在省统计局党组的坚强领导下，在全省统计系统从事信息化及大数据工作的各位同志的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“不忘初心、不负韶华”主题宗旨，全面贯彻党中央、国务院、国家统计局、省委省政府关于统计工作的重大决策部署，紧密围绕第七次全国人口普查、全省统计信息化建设、网络安全、统计数据安全、大数据应用研究等重点任务，锐意进取、奋发作为，无私奉献，克服各种困难，为统计数据生产、服务和政务应用的安全高效运行提供了坚实有力的支撑和保障。

一是全力以赴完成了第七次全国人口普查数据处理工作。在四川省第七次全国人口普查领导小组及办公室下面组建了数据处理组，统筹、指导全省各级普查机构顺利完成了数据处理软件培训及考试、普查区划分与绘图、普查试点及正式普查的数据处理工作。组建技术团队，普查登记期间提供24小时在线技术支持，通过电话、QQ群、微信、在线共享文档等方式及时解答各地提出的上千条问题，同时将各地出现的平台、小程序、企业微信及相关操作问题建议反馈给国家。多次下发相关文件通知，督导各市州完成进度。全省按照普查时间节点高质量完成了各阶段的数据处理的工作，有力保障、推进了“七人普”工作。

二是做好联网直报系统平台运维和监控工作。严格按照权限设置要求，及时为全省各级统计部门、各专业部门进行账户配置、专业制度授权和技术咨询指导。定期监测平台数据直报及修改情况，编制月度监测报告。优化完善推广省级联网直报平台，基本实现了“一个平台、两级部署、三级管理、联网直报、部门联动、数据共享”的目标，支持省、市两级、跨专业、多部门、多任务协同工作。实现了从数据采集、保存、查询、审核、验收、汇总到数据归档的数据全流程管理。

三是加强网络信息安全建设，为全省统计系统业务开展提供网络安全和数据安全保障。健全完善管理机制、工作制度，明确了领导机构和工作机制，出台了网络安全工作推进办法和标准，修订了四川省统计局网络安全事件应急预案等。对3个系统开展了安全等级保护测评工作。做好全省统计系统及其网络系统“防攻击、防病毒、防渗透、防窃取”工作，定期发布计算机及其网络系统病毒防护工作通报，定期巡检中心机房重要设备。开展全省网络安全交叉检查，全面了解掌握全省统计系统网络安全保护状况，调研了解各级统计机构网络安全防护系统建设情况，督导各单位加强网络安全工作。

四是全力保障全省统计视频系统正常运行。今年受疫情影响，视频会议系统使用次数成倍增加，为提升视频会议效果，大数据中心对高清视频会议系统进行了升级扩展，提高了对市（州）、县视频会议的监管能力，协调市州之间的会议，实现了软硬视频会议相结合。定期维护视频会议室软硬件设备，及时进行会前调试、会中保障和会后总结。全年顺利召开国家级、省级视频会议50余次，保障服务各项统计工作会议70余次。

五是加强平台系统网络建设。初步完成了四川统计综合管理平台一期建设，多次保障局内重点、重大工作，为彭清华书记来统计调研提供了有力的平台保障。构建了覆盖全省的全新的邮件系统，为全省统计业务交流互联互通、安全可靠提供了基础保障。提升网络速度，将省到市州的统计专线升级扩容。升级打造了覆盖省统计局办公区的无线网络系统，实时监控接入移动终端的异常情况，实现无线网络安全、高速、稳定、全覆盖，为统计办公现代化、智能化奠定了良好的基础。

六是持续做好全省政务信息资源共享更新维护工作。按月度更新省统计局的政务信息资源，对有条件共享的政务信息资源进行授权共享。开展数据供需对接工作，每月报送全局政务信息系统整合共享工作进度。配合完成政务信息系统审计督察工作，对全局信息化建设统筹管理、政务信息系统建设及整合共享情况、网络和信息安全等工作进行了全面梳理，制定了四川省统计局《关于推进政务信息系统审计调查发现问题整改工作方案》。

七是加强省统计局信息化项目的建设管理和日常信息化工作运维。按照《四川省统计信息化建设项目管理办法（试行）》，对全局信息化建设项目进行全生命周期的管理，组织牵头信息化项目事前评审，事中监督，事后验收，完善信息化项目管理制度，与省统计局财务处联手加强信息化资金的内控管理，提高财政资金的使用效率。完成了业务办公系统、数据库等的账号系统配置及日常运维管理工作，对宜宾异地数据灾备中心备份情况进行监控，将外网网站迁移至省级集约化平台。

八是继续探索新的信息技术在统计中的应用。深化与电子科技大学战略合作，积极开展统计大数据应用研究，搭建统计数据质量管控平台。圆满完成电子科技大学与省统计局合作的课题---《基于区块链技术的链式统计体系研究》，探索实现区块链+统计业务系统。积极参与与省税务局、省电力公司、四川发展、华为公司的大数据对接工作，为跨部门数据共享提供技术支持和保障，积极探索合作领域。

九是继续做好第四次全国经济普查资料开发工作。开展了资料开发平台培训，指导全省“四经普”资料开发工作，协调国家和相关处室开展普查年鉴数据汇总，通过电话、QQ群、远程操作等方式为全省各地提供全面的技术支持。基本完成自然资源部四川基础地理信息中心经普课题。

三、机构设置情况

四川省统计局大数据中心由6个内设部门组成,分别是综合工作部、网络运行管理工作部、安全管理工作部、联网直报及普查工作部及大数据应用工作部。

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计339.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加54.31万元，增长19.07%。主要变动原因是根据部门工作安排，本年增加了灾后重建平台维护费、信息化项目监理测评费及机房设备临时维修费等项目。

图1：收、支决算总计变动情况图

                                                       单位：万元

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计333.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.12万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计335.01万元，其中：基本支出186.15万元，占55.57%；项目支出148.86万元，占44.43%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计339.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.31万元，增长19.07%。主要变动原因是根据部门工作安排，本年增加了灾后重建平台维护费、信息化项目监理测评费及机房设备临时维修费等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

                                                         单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出335.01万元，占本年支出合计的98.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加56.2万元，增长20.16%。主要变动原因是根据部门工作安排，本年增加了灾后重建平台维护费、信息化项目监理测评费及机房设备临时维修费等项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

                                                              单位：万元 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出335.01万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）258.59万元，占77.19%；教育支出（类）6.81万元，占2.03%；社会保障和就业（类）21.61万元，占6.45%；卫生健康支出（类）8.40万元，占2.51%；住房保障支出（类）39.60万元，占11.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为335.01万元，完成预算91.49%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为109.73万元，完成预算92.91%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，单位职工出差调研减少，二是当年接待任务较少，接待费开支少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为148.86万元，完成预算96.04%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为6.81万元，完成预算40.06%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达后，单位按照财政部门的要求，对培训费等一般性支出进行了压减。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.41万元，完成预算99.38%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.20万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.40万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.41万元，完成预算99.28%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为27.19万元，完成预算90.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出186.15万元，其中：

人员经费163.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费23.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算11.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位接待任务少且当年爆发新型冠状病毒，全年接待人次和批次减少，费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算11.00%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降50.00%。主要原因单位接待任务少且当年爆发新型冠状病毒，全年接待人次和批次减少，费用支出减少。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：开展统计数据评估接待工作1批次，8人次，支出0.11万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省统计局大数据中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是机关运行经费是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，本单位为公益一类事业单位，不属于该支出统计范围。

（二）政府采购支出情况

2020年，省统计局大数据中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省统计局大数据中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于开展统计调查业务数据核对及调研业务指导等活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对网络运维专项项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看省统计局大数据中心2020年整体预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全，会计核算规范，保障全局信息化建设顺利推进，提升全省统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，保障全省网络信息安全，包含统计多个业务系统运维，统计专网、互联网畅通，统计中心机房建设和运维，网络信息安全运维，更新建设统计邮件系统，信息化项目监理检测。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看四川统计信息化和网络安全工作，紧密围绕第七次全国人口普查、全省统计信息化建设、网络安全、统计数据安全、大数据应用研究等重点任务，克服各种困难，为统计数据生产、服务和政务应用的安全高效运行提供了坚实有力的支撑和保障。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“网络运维专项”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）网络运维专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.00万元，执行数为148.86万元，完成预算的96.04%。通过项目实施，为统计数据生产、服务和政务应用的安全高效运行提供了坚实有力的支撑和保障。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对网络运维专项项目开展了绩效评价，《2020年四川省统计局大数据中心项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于安排的培训支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年四川省统计局大数据中心项目支出绩效自评报告

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，我单位高度重视，认真组织开展项目支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年省统计局大数据中心共有1个网络运维专项。专项已报财政厅立项审批同意实施。

（二）项目资金投入使用情况。

省统计局大数据中心项目支出预算数155万元，决算数148.86万元。

（三）项目绩效目标。

1. 网络运维专项。该项目年初编制绩效目标时共制定指标16项。其中数量指标8项、质量指标1项、实效指标1项、成本指标1项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项。（详见表1）

表1 网络运维专项绩效目标

二、综合评价结论

2020年中心有1个专项按照年初制定工作部署，统一规划，统筹推进，且各项绩效目标均圆满完成。

三、存在主要不足

一是由于信息化项目建设周期较长，有的项目进度较缓慢，对预算执行进度、绩效目标完成时间节点有一定的影响。二是是已建和在用信息化项目的整合工作还需强化。虽然加强了对新建项目的立项审批管理，但原有在用项目的整合难度还较大。三是全年预算支出还存在不均衡性。由于受项目执行时间的影响，预算执行中存在年初支出较缓，年末支出相对集中的情况。

四、项目支出绩效管理下一步工作措施和改进建议

2021年，中心将坚持以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。

一是加强绩效目标管理，制定绩效目标完成进度表，确保年初绩效目标的实现。二是将绩效管理各环节有效嵌入财务管理系统，根据绩效目标完成的时间节点要求，逐步做到预警和提升的可能。三是加强预算执行的均衡性管理。按照计划梳理出预算内项目的执行进度时间表，提前做好重点项目的前期对接与准备工作，将项目的执行情况与内部控制、绩效评价有机结合。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件：附表