目录

 

公开时间：2021年9月10日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、 职能简介

四川省普查中心是四川省统计局直属参公事业单位，其主要职能是承担全省基本单位（调查单位）经常性统计调查和管理，开展四川省基本单位名录库建设及管理，指导省以下各级基本单位名录库管理机构开展基本单位名录的维护和更新；承担全省统计经济地理信息系统建设和管理。在大型普查年份实施包括经济普查、人口普查、农业普查在内的国情国力调查，负责大型普查的组织协调或后勤保障等事务性工作。

二、 2020年重点工作完成情况

2020年，四川省普查中心在局党组的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会党中央、国务院，省委、省政府有关领导关于统计工作重要讲话指示批示精神，以党的建设为引领，以提高数据质量为核心，以制度机制建设为保障，以规范化建设为抓手，以信息化建设为手段，以深化统计体制改革为动力，以服务高质量发展为目标，紧紧围绕各项决策部署，同心协力、砥砺奋进，圆满高效完成了各项工作任务，取得显著成绩，现将主要工作总结如下：

（一）围绕政治建设抓学习，继续打牢队伍根基

深入学习《习近平谈治国理政》第三卷，《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国民法典》《中央八项规定精神和省委省政府十项规定实施细则读本》等。深入开展“五好党支部”创建活动，抓实“三会一课”、主题党日、双重组织生活会等工作。召开主题党日活动10次，支委会、支部党员大会13次，支部民主生活会1次，支部书记讲党课1次，支部书记与党员交流谈心1轮。深入开展“不忘初心、不负韶华”主题党日活动，重温入党誓词，切实增强不忘初心、牢记使命、砥砺前行的信念和决心；积极开展“我心向党 党的生日 我的祝福”主题党日活动，庆祝中国共产党成立99周年，宣传党的光辉历程和丰功伟绩。

（二）围绕中心任务求创新，不断夯实各项工作

1.基本单位名录库建设取得新提升。

一是多举并进维护更新名录库。利用四川省基本单位名录库综合管理平台获取市场监管、税务等部门行政记录信息累计325.1万条，合并单位累计302.8万条，形成待核实单位20.2万个。全省新增单位20.8万个，处理率为86.3%；变更单位2.7万个，处理率为75.5%。定期发文通报名录库维护更新情况，督导各市（州）及时完成基本单位的维护更新工作。

二是创新方式探索名录库维护模式。研发并完善四川基本单位管理移动终端采集APP，实现数据采集形式多样化，审核验收流程便捷化。建立名录库日常维护与社区网格化管理相结合的机制与途径，推动名录库工作向乡镇（街道）和有条件的村（居）委会延伸，全省183个县（市区）中有88%乡镇的名录库维护延伸到乡镇或社区。

三是扎实研究名录库单位动态维护。及时印发了《关于在成都市和绵阳市开展完善名录库动态维护更新机制国家改革试点工作的通知》，制定了《四川省完善名录库动态维护更新机制改革试点方案》，成立了试点工作领导小组及办公室，明确了试点区（县），细化了工作目标、任务、流程和规划，召开3次到试点工作座谈会，与基层人员交流讨论试点工作遇到的重难点问题，以确保各阶段工作任务如期、高质量完成。仔细研究并上报了《四川完善名录库动态维护更新机制改革试点工作总结》《试点工作重点研究问题解答》，不断完善部门共建共享机制，丰富共享信息内容，提高共享频率，构建单位名录“活库”。

2.调查单位管理工作取得新突破。

一是高质量完成调查单位审核确认工作。2020年，全省新增、变更、退出单位共计14530家，国家通过率98.4%，变更调查单位属性指标共计2万笔。高效完成月、年度审核工作，坚持每月进行通报，确保审核质量。下发《关于2019年一套表调查单位年报审核验收工作的通知》，强化年报审核的工作要求和时间节点。

二是多举措提升调查单位数据质量。印发《关于充分利用部门共享信息核实一套表调查单位的通知》，筛选出异常单位名单，督促各市（州）及时核实。全省已核查调查单位3.6万家，清退破产注吊销单位60余家，更正登记注册类型5000余家，更正单位详细名称、统一社会信用代码1000余家。印发《关于开展一套表调查单位核实工作的通知》（川统计办发〔2019〕24号），要求各市（州）在规定时间内对本辖区全部一套表调查单位和规下样本单位进行逐一核实，不符合调查单位的按规定流程申报退出和停止报数，信息有误的单位依据核实结果进行及时更新。

（三）围绕统计服务高质量，扎实做好其他工作

印发《基本单位名录库培训手册》，全年撰写统计报告14篇、统计分析11篇、工作信息24篇。国家普查中心采用工作信息16篇。报送省政府办公厅信息10篇，采用1篇。其中，《四川非公有制企业发展研究》获得省政府副省长李云泽的签批。

三、机构设置情况

四川省普查中心由5个内设部门组成,分别是后勤保障部、综合管理部、业务指导部、资料开发与地理信息部及质量控制部。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

 

三、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计766.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加264.73万元，增长52.80%。主要变动原因一是根据工作需要，增加了社区代码系统、报表分析系统、基本单位APP采集系统等维护费，二是单位在职人员净增加2人，相应人员和公用经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

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四、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计747.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入747.30万元，占100%。

图2：收入决算结构图

 

五、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计764.36万元，其中：基本支出558.78万元，占73.10%；项目支出205.58万元，占26.90%。

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计766.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加264.73万元，增长52.80%。主要变动原因一是根据工作需要，增加了社区代码系统、报表分析系统、基本单位APP采集系统等维护费，二是单位在职人员净增加2人，相应人员和公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出764.36元，占本年支出合计的99.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加281.79万元，增长58.39%。主要变动原因是一是根据工作需要，增加了社区代码系统、报表分析系统、基本单位APP采集系统等维护费，二是单位在职人员净增加2人，相应人员和公用经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出764.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出560.69万元，占73.35%；教育支出（类）6.07万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出53.71万元，占7.03%；卫生健康支出（类）29.71万元，占3.89%；住房保障支出（类）114.18万元，占14.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为764.36万元，完成预算85.67%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为355.11万元，完成预算90.41%，决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，单位职工出差调研减少，差旅费及公务用车运行维护费支出减少。二是当年接待任务较少，接待费开支少。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为205.58万元，完成预算75.03%，决算数小于预算数的主要原因是基本单位名录库建设中社区代码系统维护费年初预算安排在本单位，后因国家统计局统筹安排，该维护费未在单位支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为6.07万元，完成预算27.59%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算下达后，单位按照财政部门的要求，对培训费等一般性支出进行了压减，二是受疫情影响，单位取消了现场会，改为视频会，培训支出减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为22.85万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.86万元，完成预算98.28%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.64万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.07万元，完成预算91.55%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.52万元，完成预算100%

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为82.66万元，完成预算94.63%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出558.78万元，其中：

人员经费474.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费84.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.50万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因一是单位接待任务少，全年接待人次和批次减少，费用支出减少。二是受疫情影响，单位职工出差调研减少，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元，占92.40%；公务接待费支出决算0.19万元，占7.60%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元,完成预算46.20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.31万元，增长100%。主要原因是机关事务管理局在2019年年中调入单位公务用车1辆，但因当年无公务用车预算，故2019年未发生公务用车相关费用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.31万元。主要用于开展各项普查业务对及调研指导业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算19.00%。公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元，增长5.55%。主要原因是随着基本单位名录库建设及各项普查业务的开展，市州统计人员来单位学习及汇报次数增多，接待费开支增加。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待市州统计局4批次，18人，支出0.19万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省普查中心机关运行经费支出84.18万元，比2019年增加8.35万元，增长11.01%。主要原因是水电费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，省普查中心政府采购支出总额137.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.93万元。主要用于公务用车加油、维修及保险服务及基本单位名录系统维护费。授予中小企业合同金额136.10万元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省普查中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展各项普查业务及调研指导等活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对基本单位名录库专项开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况看省普查中心2020年整体预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全，会计核算规范，保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息技术采集相关信息，提高维护效率，并与国家名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年省普查中心均按照年初制定工作部署，统一规划，统筹推进，但因受新冠肺炎疫情的影响和进一步压减一般性支出的要求，同时为避免工作重复，节约财政资金支出，对项目绩效目标进行了调整，取消了社区代码维护软件开发工作（年初国家统计局未明确该项工作为全国统一部署，导致省普查中心未雨绸缪性编入预算），其余各项绩效目标均圆满完成。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度中反映“基本单位名录库专项”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本单位名录库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数274.00万元，执行数为205.58万元，完成预算的75.03%。通过项目实施，保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息技术采集相关信息，提高维护效率，并与国家名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致。因国家统计局开发社区代码维护系统，为避免重复，省普查中心取消了全省社区代码维护系统开发项目，而使用国家系统。

 2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对基本单位名录库专项项目开展了绩效评价，《2020年四川省普查中心项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于安排的培训支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

2020年四川省普查中心项目支出绩效自评报告

 

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，我单位高度重视，认真组织开展项目支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年省统计局普查中心共有1个基本单位名录库专项。专项已报财政厅立项审批同意实施。

（二）项目资金投入使用情况。

省统计局普查中心项目支出预算数274万元，决算数205.58万元。

（三）项目绩效目标。

1. 基本单位名录库专项。该项目年初编制绩效目标时共制定指标15项。其中数量指标7项、质量指标1项、实效指标1项、成本指标1项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、满意度指标1项。（详见表1）

 

表1  基本单位名录库专项绩效目标

二、综合评价结论

2020年我单位1个专项按照年初制定工作部署，统一规划，统筹推进，但因受新冠肺炎疫情的影响和进一步压减一般性支出的要求，同时为避免工作重复，节约财政资金支出，我单位对项目绩效目标进行了调整，取消了社区代码维护软件开发工作，其余各项绩效目标均圆满完成。

三、存在主要不足

一是项目预算前与国家统计局沟通对接不够细。四川省普查中心在编制项目预算时与国家局普查中心的沟通对接不仔细，从保障工作的思路出发，宁肯多预算不肯少预算，一定程度影响了预算完成度，降低了财政资金的使用绩效。二是信息化项目尚需进一步整合。省普查中心从实事求是，满足工作角度，申请了2个信息化项目，并严格按照财政资金批复和要求进行开发、升级和运维，切实提高了数据质量和工作效率，减轻了基层人员工作负担，但项目未有效整合，增加了后期升级和运维成本。三是未长远考虑到系统开发与软硬件国产化改造的适配性。省普查中心早期开发系统时，未考虑到软硬件国产化改造，思虑不周全，缺乏前瞻性。

四、项目支出绩效管理下一步工作措施和改进建议

2021年，我单位将坚持以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。

一是加强与国家局的沟通对接。省普查中心将适时通过工作汇报、需求提请等方式与国家普查中心进行对接，深入掌握国家局在统计方法制度改革、有效发挥统计监督职能等方面的最新动向，以此作为预算资金编制依据，实事求是开展下一年度的预算编制工作。二是进一步整合信息化项目。按照省政府关于进一步整合部门信息化项目的要求，省普查中心正在将2个信息化项目合二为一，提升资金使用效率。三是提升信息化项目与软硬件国产化改造的适配性。省普查中心将高度关注当前开发与运维的系统要与软硬件国产化改造相匹配，守住数据安全的底线，绷紧网络安全这根弦。四是加强绩效目标管理，制定绩效目标完成进度表，确保年初绩效目标的实现。

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件：附表