一、基本职能及主要工作
（一）省基督教爱国会职能简介
带领全省基督教信徒爱国爱教、荣神益人；遵守宪法、法律、法规和政策；坚持教会的独立自主，增强教内外团结，为办好四川教会提供服务；坚持自治、自养、自传、独立自主自办原则，引导全省基督徒促进社会和经济发展，为构建和谐社会和文化繁荣发挥积极作用，使我省基督教与社会主义社会相适应。
1.在中国共产党和人民政府的领导下，团结全省基督徒，热爱社会主义祖国，遵守国家宪法、法律、法规与政策；积极参与中国特色社会主义社会建设。
2.坚持自治、自养、自传原则和独立自主自办教会原则，捍卫和发展中国基督教三自爱国运动及其成果 。
3.积极推进神学思想建设。
4.推进人才培养。
5.协助政府贯彻宗教信仰自由政策，维护教会合法权益。
6.积极开展社会服务事工。
7.带领全省基督徒为维护国家发展、民族团结、社会稳定，为社会主义物质文明与精神文明建设，为构建和谐社会和社会主义文化繁荣发展，为实现祖国统一，并为开展海外友好交往与维护世界和平贡献力量。
（二）省基督教爱国会2021年重点工作
1.凸显四川基督教自身特点。组织编撰《与党同心，与国同行——四川基督教100年》图文集，全面回顾我省基督徒拥党爱国、融入中国，服务人民的不凡历程，为中国共产党建党100周年献礼。
2.展现四川宗教界整体风采。继续参与“爱国爱教爱家乡”系列活动，与四川其他宗教一道，以“庆祝建党一百周年”为主题，创新活动形式，丰富活动载体，共同讴歌中国共产党领导中国人民进行革命、建设和改革的伟大历史。
3.夯实基督教人才基础。举办“全省基督教爱国会负责人培训班”，按照《四川基督教坚持中国化方向五年规划》的要求，分期分批对16个市（州）、66个县（区）基督教爱国会主要负责人进行轮训；建立全省基督教通联员网络，以中青年教职人员为主体，先期建立覆盖16个市（州）的爱国会通讯联络员工作网络。
４．引导和动员全省基督教界发挥积极作用，在毗邻重庆市的川东地区举办“基督教神学思想建设成果下基层”活动，引导和动员全省基督教界发挥积极作用，踊跃参与成渝地区经济社会发展。
5.指导基督教活动场所和四川神学院按照《四川省宗教活动场所(宗教院校)2021年新冠肺炎疫情防控技术方案》要求，时刻绷紧疫情防控弦，慎终如始、毫不放松地抓好常态化疫情防控各项工作，确保全省基督教领域不发生聚集性疫情。
6.指导四川神学院认真落实《四川省宗教院校建设五年规划》，继续坚持正确的办学方向，发挥学研优势，在中国化的神学思想建设上求突破，发挥人才培养主阵地作用，在培育合格的教职人员上见实效。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省基督教爱国会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省基督教爱国会2021年收支总预算264.46万元,比2020年收支预算总数增加78.14万元，主要原因是新进人员工资及社保缴费、住房公积金等。
（一）收入预算情况
省基督教爱国会2021年收入预算264.46万元，其中：一般公共预算拨款收入264.46万元，占100%。
（二）支出预算情况
省基督教爱国会2021年支出预算264.46万元，其中：基本支出174.46万元，占65.97%；项目支出90万元，占34.03%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省基督教爱国会2021年财政拨款收支总预算264.46万元,比2020年财政拨款收支总预算增加78.14万元，主要原因是新进人员工资及社保缴费、住房公积金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入264.46万元；支出包括：一般公共服务支出194.27万元、教育支出20.00万元、社会保障和就业支出34.86万元、卫生健康支出7.00万元及住房保障支出8.33万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省基督教爱国会2021年一般公共预算当年拨款264.46万元，比2020年预算数增加78.14万元，主要原因是新进人员工资及社保缴费、住房公积金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出194.27万元，占73.46％；教育支出20.00万元，占7.56％；社会保障和就业支出34.86万元，占13.18％；卫生健康支出7.00万元，占2.65％；住房保障支出8.33万元，占3.15％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021年预算数为90万元，主要用于省基督教爱国会宗教事务方面专项业务支出。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项） 2021年预算数为104.27万元，主要用于省基督教爱国会人员支出和公用支出，保障单位正常运行。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为20.00万元，主要用于保障省基督教爱国会开展业务培训方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为18.61万元，主要用于省基督教爱国会离休人员支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.84万元，主要用于省基督教爱国会按照规定标准为职工缴纳基本养老保险的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.41万元，主要用于省基督教爱国会按照规定标准为职工缴纳职业年金的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.00万元，主要用于省基督教爱国会按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.33万元，主要用于省基督教爱国会按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省基督教爱国会2021年一般公共预算基本支出174.46万元，其中：
人员经费118.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。
公用经费56.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省基督教爱国会2021年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待有关管理办法用于接待有关部门人员。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
省基督教爱国会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省基督教爱国会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省基督教爱国会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省基督教爱国会安排政府采购预算1.00万元，主要用于采购台式计算机、打印机等设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省基督教爱国会共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年省基督教爱国会无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
