一、基本职能及主要工作
（一）省天主教爱国会职能简介。
高举爱国爱教的伟大旗帜，团结带领全省天主教神长教友，拥护中国共产党的领导和社会主义制度，遵守宪法、法律、法规和国家政策；遵守社会道德风尚，自觉加强诚信自律建设；在政治、经济和教会事务上坚持独立自主自办原则，维护国家主权和教会事务自主权，坚持中国化方向，与社会主义社会相适应，按照民主办教原则协助教务组织做好牧灵福传工作；引导全省神长教友积极践行社会主义核心价值观，在促进经济社会发展和社会稳定中发挥积极作用。为维护祖国统一、民族团结、社会和谐、宗教和睦、世界和平，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
1、协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，代表维护天主教界的合法权益。帮助省天主教界人士和群众不断提高爱国主义热情。
2、指导天主教教务工作，并督促落实。
3、从事天主教文化研究，阐释符合社会进步的天主教教义教规，推动中国化神学思想建设。
4、开展宗教教育培训，培养、认定、管理天主教教职人员。
5、自觉拥护党和政府的领导，在宪法和法律规定的范围内按照章程开展有益工作。
6、本会可以根据本省天主教的需要按照规定选派和接收天主教留学人员。
（二）省天主教爱国会2021年重点工作。
一是以建党100周年为契机开展系列活动，筑牢政治思想基础。
二是加强团体自身建设。对照《宗教事务条例》和《宗教团体管理办法》，进一步修订完善规章制度，加强省天主教“两会”组织、思想和制度建设。加强对基层爱国会的指导帮带，到各市（州）、县（区）爱国会进行检查调研团体建设情况，帮助基层爱国会健全组织、完善制度、强化职能。
三是加快推进中国化进程。加强对天主教中国化的思考研究，认真落实《四川天主教坚持中国化方向五年工作规划》，以点带面，推进我省天主教中国化理论和实践深入发展。
四是持续抓好疫情防控工作。严格按照疫情防控工作要求，高标准、高质量把上级各项疫情防控规定落到实处，把防控的各个环节抓细、抓透，确保宗教活动场所和人员的安全。
五是加强对神哲学院工作的指导。指导四川天主教神哲学院抓好院务工作，加强师资力量建设，提升办学质量。帮助引导神哲学院董事会发挥职能职责，拿出解决学院招生难的措施和办法。
六是举办一期理论培训班。组织部分教职人员和团体负责人，围绕加强政治思想建设、推动天主教中国化方向、贯彻《宗教团体管理办法》等内容举办一期培训。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省天主教爱国会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省天主教爱国会2021年收支总预算193.73万元,比2020年收支预算总数增加4.07万元，主要原因是办公设备购置费和教职人员培训费增加。
（一）收入预算情况
省天主教爱国会2021年收入预算193.73万元，其中：一般公共预算拨款收入193.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
省天主教爱国会2021年支出预算193.73万元，其中：基本支出103.73万元，占53.54%；项目支出90万元，占46.46%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省天主教爱国会2021年财政拨款收支总预算193.73万元,比2020年财政拨款收支总预算增加4.07万元，主要原因是办公设备购置费和教职人员培训费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入193.73万元；支出包括：一般公共服务支出163.53万元、教育支出13.00万元、社会保障和就业支出9.30万元、卫生健康支出4.00万元及住房保障支出3.90万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省天主教爱国会2021年一般公共预算当年拨款193.73万元，比2020年预算数增加4.07万元，主要原因是办公设备购置费和教职人员培训费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出163.53万元，占84.41％；教育支出13.00万元，占6.71％；社会保障和就业支出9.30万元，占4.80％；卫生健康支出4万元，占2.06％；住房保障支出3.90万元，占2.02％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）
2021年预算数为90万元，主要用于省天主教爱国会宗教事务方面专项业务支出。
2一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项） 2021年预算数为73.53万元，主要用于省天主教爱国会人员支出和公用支出，保障单位正常运行。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
2021年预算数为13.00万元，主要用于保障省天主教爱国会开展业务培训方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.20万元，主要用于省天主教爱国会按照规定标准为职工缴纳基本养老保险的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.1万元，主要用于省天主教爱国会按照规定标准为职工缴纳职业年金的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.00万元，主要用于省天主教爱国会按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.90万元，主要用于省天主教爱国会按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省天主教爱国会2021年一般公共预算基本支出103.73万元，其中：
人员经费50.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费53.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省天主教爱国会2021年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待有关管理办法用于接待有关部门人员。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险及过路过桥费等方面支出，主要保障宗教及教会等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
省天主教爱国会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省天主教爱国会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省天主教爱国会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省天主教爱国会安排政府采购预算5.70万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、打印机等设备，车辆维修保养、加油和保险等服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省天主教爱国会共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年省天主教爱国会无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
