一、基本职能及主要工作
（一）培训中心职能简介
承担宗教教职人员和宗教工作干部的培训工作。
（二）培训中心2021年重点工作
1.开展设立全省“铸牢中华民族共同体意识教育基地”工作。拟制教育基地管理办法、评选标准、实施方案等并上党组会审议，10月前完成基地的申报、评审及标准化建设，11月授牌，初步考虑明年确立首批教育基地10个。将教育基地与民族团结示范工程、宗教场所规范化建设等有机结合，逐步实现“以点穿线”“连线成面”的全覆盖格局，持续铸牢中华民族共同体意识。
2.开展宗教中国化上讲台活动。办好以宗教院校负责人及骨干教师为主体的宗教中国化上讲台活动，并将该活动作为我委贯彻落实成渝双城经济圈的重大举措，初步考虑在重庆举办或与重庆民宗委联办。时间定于2021年8月中下旬，活动形式主要包括教育培训、观摩学习、实地考察、座谈交流等。
3.开展民族宗教培训体系研究及成果运用。委托省民族研究会开展民族宗教培训体系研究，科学构建一套更符合全省民族宗教教育培训一般规律的“民族宗教教育培训体系”。同时，配套建设委教育培训工作信息管理平台，实现委教育培训、干部招录等线上报名；配套微信小程序实现学员参训一站式管理。进一步挖掘整理民族宗教教育培训资源，争取明年，实现师资库教育资源增加50%、培训教学课程资源增加1倍的目标。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，培训中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。培训中心2021年收支总预算255.96万元,比2020年收支预算总数增加111.79万元，主要原因是人员增加和业务工作增加。
（一）收入预算情况
培训中心2021年收入预算255.96万元，其中：一般公共预算拨款收入255.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
培训中心2021年支出预算255.96万元，其中：基本支出158.99万元，占62.12%；项目支出96.97万元，占37.88%。
三、财政拨款收支预算情况说明
培训中心2021年财政拨款收支总预算255.96万元,比2020年财政拨款收支总预算增加111.79万元，主要原因是人员增加和业务工作增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.96万元；支出包括：一般公共服务支出224.21万元、社会保障和就业支出17.05万元、卫生健康支出7.5万元、住房保障支出7.2万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
培训中心2021年一般公共预算当年拨款255.96万元，比2020年预算数增加111.79万元，主要原因是人员增加和业务工作增加,其中业务工作主要增加在宗教中国化上讲台活动和培训建设经费上。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出224.21万元，占87.6%；社会保障和就业支出17.05万元，占6.66%；卫生健康支出7.5万元，占2.93%；住房保障支出7.2万元，占2.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2021年预算数为127.24万元，主要用于：保障在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费支出及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等公用经费支出。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021年预算数为96.97万元，主要用于：其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2万元，主要用于：支付退休人员的生活补助。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.7万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.35万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算数为7.5万元，主要用于：缴纳在职人员医保支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.2万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
培训中心2021年一般公共预算基本支出158.99万元，其中：
人员经费131.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
培训中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算增长50%。主要原因是本单位业务工作增加。
2021年公务接待费计划用于各市州民宗局的来访、调研。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
培训中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
培中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
培训中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
培训中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，培训中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年培训中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
