一、基本职能及主要工作
（一）四川神学院职能简介
四川神学院是1983年经国务院办公厅批准设立，由四川、云南、贵州和重庆教会联合主办的全国五所大区性神学院之一，办学规模120人，现有在校生70人。学院课程按照基督教全国两会神学教育委员会制定的课程要求设置，《圣经》、神学及相关的专业课占70%，政治文化课占30%，还积极组织学生进行爱国主义教育和参加慈善活动。学院坚持独立自主和“三自”原则，坚持基督教中国化方向，其职责职能是培养灵、德、智、体、群全面发展，品德上能服众，学识上有造诣，政治上靠得住，关键时刻起作用的新时代教牧人才。
（二）四川神学院2021年重点工作
一是开展“庆祝建党100周年”主题活动；二是思想政治教育继续加强；三是做好疫情防控工作；四是加强教学教务管理工作；五是不断规范学院内部管理；六是做好校内消防安全、食品卫生、学生安全等工作；七是继续推进神学思想建设和基督教中国化；八是继续推进四川神学院新校址选址工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川神学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川神学院2021年收支总预算310.32万元,比2020年收支预算总数增加63.13万元，主要原因是2020年新进4名在编人员，人员经费增加；办学成本上升等，教育支出增加。
（一）收入预算情况
四川神学院2021年收入预算310.32万元，其中：一般公共预算拨款收入310.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川神学院2021年支出预算310.32万元，其中：基本支出224.32万元，占72%；项目支出86万元，占28%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川神学院2021年财政拨款收支总预算310.32万元,比2020年财政拨款收支总预算增加63.13万元，主要原因是2020年新进4名在编人员，人员经费增加；办学成本上升等，教育支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入310.32万元；支出包括：教育支出255.83万元、社会保障和就业支出23.8万元、卫生健康支出9.4万元、住房保障支出21.29万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川神学院2021年一般公共预算当年拨款310.32万元，比2020年预算数增加63.13万元，主要原因是2020年新进4名在编人员、2021年新增教学设备采购预算、办学成本上升等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出255.83万元,占82%;社会保障和就业支出23.8万元,占8%;卫生健康支出9.4万元,占3%;住房保障支出21.29万元,占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：思想政治教育培训、“基督教中国化”培训、神学研讨培训等。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为253.83万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等商品和服务支出；对个人和家庭的补助；办公设备购置等资本性支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.8万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.4万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.83万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为9.46万元，主要用于：按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川神学院2021年一般公共预算基本支出224.32万元，其中：
人员经费162.32万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川神学院2021年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待宗教界与院校交流人士餐费及住宿等费用。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院外出办理公务等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川神学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川神学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川神学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川神学院安排政府采购预算15万元，主要用于采购教学设备经费12.5万元和公务用车运行维护费2.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川神学院共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年四川神学院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。
4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
