一、基本职能及主要工作
（一）康辅中心职能简介。
康辅中心主要承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务以及残障人群康复服务。
（二）康辅中心2021年重点工作。
2021年，康辅中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神,以深化改革转型发展为契机，求生存、强基础、谋发展、保安全，统筹协调、齐抓共管，贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动单位事业高质量发展。一是继续深入学习贯彻十九大、十九届四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作；二是全面加强业务推进；三是全面深化内部改革；四是全面整合资源提升实力；五是全面规范管理提质增效。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，康辅中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。康辅中心2021年收支总预算3883.63万元,比2020年收支预算总数减少493.47万元，主要原因是2021年结转2020年项目资金566.5万元，比2020年结转2019年的项目资金少379.39万元，2021年新增面向家庭的慢性病智能康复评估与决策系统研究及示范应用科研项目50万元和康复医院形象宣传费项目20万元；减少脑瘫儿童项目资金150万元。
（一）收入预算情况
康辅中心2021年收入预算3883.63万元，其中：上年结转566.5万元，占14.59%；一般公共预算拨款收入761.23万元，占19.6%；政府性基金预算拨款收入930万元，占23.95%；事业收入1564.01万元，占40.27%；其他收入61.89万元，占1.59%。
（二）支出预算情况
康辅中心2021年支出预算3883.63万元，其中：基本支出2081.94万元，占53.61%；项目支出1801.69万元，占46.39%。
三、财政拨款收支预算情况说明
康辅中心2021年财政拨款收支总预算2257.73万元,比2020年财政拨款收支总预算减少459.77万元，主要原因是2021年结转2020年项目资金566.5万元，比2020年结转2019年的项目资金少379.39万元，2021年新增面向家庭的慢性病智能康复评估与决策系统研究及示范应用科研项目50万元和康复医院形象宣传费项目20万元；减少脑瘫儿童项目资金150万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入761.23万元、本年政府性基金预算拨款收入930万元，上年结转政府性基金预算拨款收入566.5万元；支出包括：科学技术支出50万元，社会保障和就业支出561.92万元，卫生健康支出64万元，住房保障支出85.31万元，其他支出1496.5万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
康辅中心2021年一般公共预算当年拨款761.23万元，比2020年预算数增加69.62万元，主要原因是新增面向家庭的慢性病智能康复评估与决策系统研究及示范应用科研项目50万元和康复医院形象宣传费项目20万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出50万元，占6.57%；社会保障和就业支出561.92万元，占73.82%；卫生健康支出64万元，占8.41%；住房保障支出85.31万元，占11.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为50万元，主要用于：康辅中心面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究及示范应用。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为125万元，主要用于：康辅中心缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为62.5万元，主要用于：康辅中心缴纳的职业年金缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2021年预算数为374.42万元，主要用于：康辅中心运转支出，保障民政直属康复医院日常运行及建设。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为64万元，主要用于：康辅中心缴纳的医疗保险支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为85.31万元，主要用于：康辅中心在职人员缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
康辅中心2021年一般公共预算基本支出691.23万元，其中：
人员经费670.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费20.42万元，主要包括：物业管理费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
康辅中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 “三公”经费预算与2020年预算数持平。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆、4辆专业技术用车（其中2辆救护车是2008年地震捐赠的，不属于财政资金安排购置的车辆）。2021年安排公务用车运行维护费都不属于财政资金。
七、政府性基金预算支出情况说明
康辅中心2021年政府性基金预算支出930万元，全部为项目支出，比2020年预算数减少150万元，主要原因是减少了脑瘫儿童康复训练经费项目资金150万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
康辅中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
康辅中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，康辅中心安排政府采购预算1274.45万元，主要用于采购医疗设备、台式计算机、复印机、车辆加油服务、机动车保险服务及装修工程等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，康辅中心共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年康辅中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
