一、基本职能及主要工作

（一）省管服中心职能简介。贯彻落实中央退役军人工作决策部署和退役军人事务部的有关要求，建立健全退役军人服务保障体系，切实为退役军人工作和生活提供政策支持和有效服务，维护退役军人的合法权益。

（二）省管服中心2021年重点工作。按照省委省政府和省厅决策部署，落实全省退役军人事务局长会议精神，聚焦“迈大步、上台阶、出实效”目标，以推动四川退役军人工作高质量发展为指引，以贯彻执行《退役军人保障法》为主线，努力建立健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，全面做好中心（站）建设、思想政治工作服务、就业创业服务、优抚帮扶服务、信访接待服务、自身建设等工作，推动全省退役军人服务体系高质量发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省管服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省管服中心2021年收支总预算424.02万元，比2020年收支预算总数增加81.21万元，主要原因是增加了人员经费支出、差旅费支出以及新增保安人员而增加劳务费支出。

（一）收入预算情况

省管服中心2021年收入预算424.02万元，其中：一般公共预算拨款收入424.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

省管服中心2021年支出预算424.02万元，其中：基本支出321.02万元，占75.7%；项目支出103万元，占24.3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省管服中心2021年财政拨款收支总预算424.02万元，比2020年财政拨款收支总预算增加81.21万元，主要原因是增加了人员经费支出、差旅费支出以及新增保安人员而增加劳务费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.02万元；支出包括：教育支出17.90万元、社会保障和就业支出368.05万元、卫生健康支出15.32万元、住房保障支出22.75万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省管服中心2021年一般公共预算当年拨款424.02万元，比2020年预算数增加81.21万元，主要原因是增加了人员经费支出、差旅费支出以及新增保安人员而增加劳务费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出17.9万元，占4.2%；社会保障和就业支出368.05万元，占86.8%；卫生健康支出15.32万元，占3.6%；住房保障支出22.75万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为17.9万元，主要用于：全省退役军人服务中心干部教育培训，提升干部能力。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为26.06万元，主要用于：省管服中心为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.03万元，主要用于：省管服中心为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为225.96万元，主要用于：省管服中心的基本支出，保障单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）2021年预算数为103万元，主要用于：省管服中心聘用驾驶员、安保、标准化创建、法律咨询服务、设备购置、信息化建设及运行维护等经费支出。

6.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为15.32万元，主要用于：省管服中心为职工缴纳的事业单位医疗缴费，保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.75万元，主要用于：省管服中心为职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省管服中心2021年一般公共预算基本支出321.02万元，其中：

人员经费243.91万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及住房公积金。

公用经费77.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省管服中心2021年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级部门、省内外相关单位来我单位交流发生的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到市县指导、调研、大走访等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省管服中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省管服中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省管服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省管服中心安排政府采购预算24.08万元，主要用于采购办公家具、台式计算机、多功能一体机、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、车辆保险服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省管服中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年省管服中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

         部门预算公开报表（管服中心）