一、基本职能及主要工作

（一）四川省转业军官培训中心职能简介。四川省转业军官培训中心贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.承担指导全省退役军人教育培训工作开展的行政辅助工作，负责全省退役军人教育培训机构、基地的遴选、指导、监督、考核等事务工作。联系退役军人教育培训相关社会组织，开展培训交流与合作。

2.承担拟定全省退役军人教育培训政策、制度、规划等行政辅助工作，组织开展退役军人教育培训相关课题研究、学术交流活动。

3.承担退役军人、退役军人事务系统干部、军地人才教育培训工作，开展退役军人培训学员的就业推荐、创业指导工作。承担协助军队开展退役军人学历教育、知识拓展、技能培训等行政辅助工作。

4.承担四川省退役军人事务厅机关大院后勤服务保障、资产管理、安全保卫以及相关会议保障等工作。

5.完成四川省退役军人事务厅交办的其他工作。

（二）四川省转业军官培训中心2021年重点工作。做好计划分配军转干部适应性培训和专业培训，政府安排工作退役士兵待分配期间教育培训，协调组织军转干部进高校专项培训。完善线上培训工作模式。做好全省退役军人职业技能培训和适应性培训，开展退役军人就业创业示范培训，协调推进学历教育。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省军培中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省军培中心2021年收支总预算1522.22万元，比2020年收支预算总数减少264.81万元，主要原因是事业单位经营收入和其他收入的减少。

（一）收入预算情况

省军培中心2021年收入预算1522.22万元，其中：一般公共预算拨款收入632.95万元，占41.5%；事业单位经营收入105万元，占6.9%；其他收入784.27万元，占51.6%。

（二）支出预算情况

省军培中心2021年支出预算1522.22万元，其中：基本支出1245.88万元，占81.8%；项目支出276.34万元，占18.2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省军培中心2021年财政拨款收支总预算632.95万元，比2020年财政拨款收支总预算增加221.18万元，主要原因是2020年转业干部和士兵培训经费在执行中下达，未反映在年初预算，2021年该项经费在年初预算安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.95万元；支出包括：社会保障和就业支出560.41万元，卫生健康支出27.20万元，住房保障支出45.34万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省军培中心2021年一般公共预算当年拨款632.95万元，比2020年预算数增加221.18万元，主要原因是2020年转业干部和士兵培训经费在执行中下达，未反映在年初预算，2021年该项经费在年初预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出560.41万元，占88.5%；卫生健康支出27.20万元，占4.3%；住房保障支出45.34万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1万元，主要用于：省转业军官培训中心开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.92万元，主要用于：省转业军官培训中心为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为12.95万元，主要用于：省转业军官培训中心为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2021年预算数为82.80万元，主要用于：退役士兵培训。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021年预算数为111.04万元，主要用于：转业干部培训。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为321.70万元，主要用于：省转业军官培训中心的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为27.20万元，主要用于：省转业军官培训中心为职工缴纳的医疗保险缴费，保障干部职工医疗保险及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28万元，主要用于：省转业军官培训中心为职工缴纳的住房公积金，保障干部职工住房公积金及时缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为17.34万元，主要用于：省转业军官培训中心为职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省军培中心2021年一般公共预算基本支出439.11万元，其中：

人员经费367.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及奖励金。

公用经费71.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省军培中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.77万元，其中：公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于接待国家退役军人培训中心、兄弟省市和省内各市州相关单位来省转业军官培训中心联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

省军培中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省军培中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省军培中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省军培中心安排政府采购预算67.50万元，主要用于采购办公家具、台式计算机、投影仪、服务器、空调机、复印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省军培中心共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2021年单位预算安排车辆购置经费20万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排20万元。购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。

2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省军培中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指上述：“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

          部门预算公开报表（军培中心）