2012年1月10日在四川省第十一届人民代表大会第五次会议上

四川省财政厅厅长　黄锦生

各位代表：

　　我受省人民政府的委托，向大会报告四川省2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审查，并请各位省政协委员提出意见。

　　根据国务院《关于编制2012年中央预算和地方预算的通知》要求和省委经济工作会议精神，2012年全省将按照“积极稳妥、留有余地，统筹兼顾、突出重点”的原则安排财政预算，收入预算与经济发展相协调，支出安排继续向民生保障、产业发展和基础设施建设倾斜，全面推进政府预算体系建设。

　（一）全省财政预算草案

　　在2011年全省地方公共财政收入执行数的基础上，剔除不可比的一次性收入缴库因素后，2012年收入预算基数为2014.38亿元，按14.5%的增幅计算，全省地方公共财政预算收入安排为2306.5亿元。其中，税收收入1775.56亿元，增长15.5%；非税收入530.94亿元，增长11.2%。上划中央“两税”计划833.49亿元，增长14%；上划中央所得税计划467.52亿元，增长14.1%。全省公共财政预算总收入3607.51亿元，增长14.3%。按财政部规定口径计算的财政经常性收入增长12.4%。

　　在全省地方公共财政预算收入2306.5亿元的基础上，加上中央返还性收入232.44亿元、一般性转移支付1338.68亿元，扣除专项上解中央支出11.52亿元后，全省公共财政预算可用财力总额为3866.1亿元，比基数增加327.7亿元。按照收支平衡原则，全省公共财政预算支出相应安排为3866.1亿元，增长9.3%。加上中央预通知2012年部分专项转移支付补助457.63亿元，2012年全省公共财政预算支出总额将达到4323.73亿元。

　　2012年全省公共财政预算自有财力3866.1亿元的主要安排是：一般公共服务414.31亿元，增长3%；公共安全205.82亿元，增长7.8%；教育696.45亿元，增长20.1%；科学技术38.71亿元，增长13%；文化体育与传媒58.53亿元，增长12.6%；社会保障和就业686.12亿元，增长9.5%；医疗卫生351.02亿元，增长9.4%；节能环保69.5亿元，增长9.3%；城乡社区事务164.99亿元，增长4.6%；农林水事务353.46亿元，增长13%；交通运输159.53亿元，增长5.3%；资源勘探电力信息等事务156亿元，增长3%；商业服务业等事务43.1亿元，增长5.3%；金融监管等事务6.57亿元，增长6.3%；国土资源气象等事务31.3亿元，增长7.1%；住房保障支出98.11亿元，增长10.2%；粮油物资储备事务27.26亿元，增长5.3%；预备费64.85亿元，增长5.2%；国债还本付息支出13.31亿元，增长6.8%。以上安排中，农业、教育、科技支出等法定支出增幅均高于全省财政经常性收入增幅。

　　全省政府性基金预算安排情况是：政府性基金预算收入1063.1亿元。其中：农网还贷资金收入10.3亿元；新型墙体材料专项基金收入4.3亿元；文化事业建设费收入2.3亿元；地方教育附加收入26.8亿元；新增建设用地土地有偿使用费收入18亿元；育林基金收入1.6亿元；森林植被恢复费6.4亿元；残疾人就业保障金收入7.5亿元；政府住房基金收入7.2亿元；城市公用事业附加收入7亿元；国有土地收益基金收入24亿元；农业土地开发资金收入6.4亿元；国有土地使用权出让收入769.6亿元；大中型水库库区基金收入3.5亿元；彩票公益金收入12.4亿元；城市基础设施配套费收入104.4亿元；国家重大水利工程建设基金收入6亿元；车辆通行费22.5亿元。按照收支平衡和对应安排的原则，相应安排政府性基金支出预算1063.1亿元。

　　全省2012年财政预算草案是根据2011年全省预算执行情况和2012年收支政策完成的代编预算。待各级预算编制完成并经本级人代会批准后，再将汇总情况报省人大常委会备案。

　（二）省级财政预算草案

　　在2011年省级地方公共财政收入执行数的基础上，剔除不可比的一次性收入缴库因素后，2012年收入预算基数为542.36亿元，按14.5%的增幅计算，省级地方公共财政预算收入安排为621亿元。其中，税收收入556.39亿元，增长15.5%；非税收入64.61亿元，增长6.4%。按财政部规定口径计算的省级财政经常性收入增长12.4%。

　　在省级地方公共财政预算收入621亿元的基础上，加上中央返还性收入232.44亿元，一般性转移支付收入1338.68亿元，市(州)专项上解收入12.89亿元；扣除专项上解中央支出11.52亿元，补助下级支出1280.69亿元后，省级公共财政预算可用财力总额为912.8亿元。按照收支平衡原则，省级公共财政预算支出相应安排为912.8亿元，增长13.6%。加上中央预通知2012年专项转移支付补助457.63亿元，扣除预通知市(州)、扩权县(市)专项转移支付补助207.37亿元后，省级公共财政预算支出将达到1163.06亿元。2012年省级支出预算安排的具体情况如下：

　　1.办好“九件大事”。围绕省委、省政府决策部署，集中财力推进与“两化”互动和民生保障攸关的“九件大事”。

　　一是支持教育优先发展。安排专项资金40亿元，其中：30亿元用于提高高等院校和职业学校生均经费、落实国家义务教育公用经费提标政策、支持学前教育发展等教育新增支出；10亿元用于加强中职学校基础设施和教学设备建设。按此安排，确保实现全省地方属学校的财政性教育经费占生产总值的比例达到4%以上。

　　二是支持战略性新兴产业发展。安排专项资金20亿元，用于支持六大战略性新兴产业发展和具有自主知识产权的产业创新。

　　三是推进城市新区建设。安排专项资金20亿元，用于支持城市新区建设，推进新型城镇化进程。

　　四是支持文化繁荣发展。安排专项资金20亿元，其中：10亿元用于建立文化建设专项资金，推进基层文化公共服务设施建设，完善公共文化服务体系；10亿元用于省级重大公共文化基础设施建设。

　　五是大力推进新村建设。安排专项资金20亿元，用于社会主义新农村建设中的新村基础设施建设。

　　六是扶持自主创业。安排专项资金10亿元，用于建立自主创业扶持专项资金，构建以创业激励、创业服务、创业培训为主要内容的政策体系，为全社会劳动者创业发展提供支持。

　　七是实现城乡居民养老保险制度全覆盖。安排专项资金10亿元，用于推进新型农村和城镇居民社会养老保险政策实施，实现全省城乡居民社会养老保险制度全覆盖。

　　八是加强地质灾害防治。安排专项资金10亿元，用于地质灾害应急防治和全省重大地质灾害治理项目，保障人民群众生命财产安全。

　　九是完善群众健康安全保障体系。安排专项资金10亿元，用于全省职工体检和职业病防治基地建设，提升食品、药品安全检测能力，支持三州中心医院建设等。

　　综上，2012年省级公共财政预算安排用于“九件大事”的资金达160亿元。

　　2.优化支出结构。2012年省级公共财政预算新增财力全部用于民生保障、产业发展和基础设施建设，公共财政预算支出结构继续优化。在预算支出总额912.8亿元中，民生支出达到551.89亿元，占支出总额的60.5%，比上年提高0.9个百分点；产业支出达到117.6亿元，占12.9%，比上年提高0.1个百分点；基础设施建设支出达到119.1亿元，占13%，比上年提高0.6个百分点；行政成本性支出124.21亿元，占13.6%，比上年下降1.6个百分点。

　　3.保障重点需要。确保农业、教育、科技三项法定支出增幅高于省级财政经常性收入增幅，全力保障其他各项重点支出需要。按照《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》有关文化建设投入增幅高于财政经常性收入增幅的要求，文化方面投入增长57.9%；贯彻中央扶贫工作会议精神，加大综合扶贫投入力度，2012年省级财政安排农村综合扶贫资金173亿元，增长35.1%，其中安排扶贫专项资金11亿元，增长38.4%。

　　省级财力安排分科目情况是：

　　农林水事务81.18亿元，增加17.7亿元，增长27.9%。主要用于新村建设、现代农业发展、新增百亿斤粮食生产能力建设工程、畜牧业、林业、农业综合开发、扶贫开发、农村饮水安全工程、农村户用沼气建设、政策性农业保险保费补助，支持“再造一个都江堰灌区”和大中型水利工程、中小河流治理等水利基础设施建设等方面。

　　教育支出107.36亿元，增加24.65亿元，增长29.8%。主要用于义务教育经费保障机制配套、免费教科书、“职业教育攻坚计划”、民族地区“9+3”免费职业教育、实施“民族地区教育发展十年行动计划”、“学前教育三年计划”、贫困家庭及涉农专业和秦巴山区中职学生免学费、中小学“校安工程”、高校化债财政奖补、提高高校生均经费水平等方面。

　　科学技术17.99亿元，增加4亿元，增长28.6%。主要用于实施重大科技成果转化、战略性新兴产品培育、技术创新工程试点等重大工程、支持产业及应用技术研究与开发、重大技术装备创新研制和技术改造、高新技术产业发展及科技基础条件平台建设、国家现代农业产业技术体系建设、科技富民强县专项行动计划、科普惠农兴村计划、支持省属科研院所事业发展等方面。

　　文化体育与传媒34.64亿元，主要用于支持文化产业发展、省级文物保护及维修、基层公共文化基础设施建设、广播电视“村村通”工程运行维护、博物馆纪念馆免费开放、“农家书屋”工程建设、体育运动员训练及参赛等方面。

　　社会保障和就业192.48亿元，主要用于实施城乡居民社会养老保险制度全覆盖、城乡居民最低生活保障补助、就业再就业补助、优抚对象生活补助、自然灾害救灾救济、国有企业破产改制补助、孤儿生活补助等方面。

　　医疗卫生76.62亿元，主要用于完善群众健康安全保障体系、“民族地区卫生发展十年行动计划”、新型农村合作医疗补助、城镇居民医疗保险补助、基本和重大公共卫生服务、实施国家基本药物制度、艾滋病等重大传染病防治、支持基层医疗卫生服务体系和城市社区卫生能力建设、城乡医疗救助、中医药事业发展等方面。

　　节能环保12.13亿元，主要用于退耕还林、退牧还草补助、天然林保护工程、节能减排、环境保护和污染治理、支持重点生态工程项目建设和淘汰落后产能等方面。

　　资源勘探电力信息等事务48.66亿元，主要用于支持战略性新兴产业发展、具有自主知识产权的产业创新、企业技术改造、重点产业园区建设、中小企业发展等方面。

　　商业服务业等事务16.16亿元，主要用于支持内外贸发展、现代服务业、物流业、旅游业、开放型经济发展等方面。

　　住房保障支出30.05亿元，主要用于农村危房改造工程、廉租住房建设、公共租赁住房补助、棚户区改造工程等方面。

　　一般公共服务77.23亿元，国防3.18亿元，公共安全35.51亿元，城乡社区事务4.51亿元，交通运输59.69亿元，金融监管等事务1.58亿元，国土资源气象等事务13.76亿元，粮油物资储备事务7.8亿元，预备费12亿元，国债还本付息支出1.96亿元。

　　省级政府性基金预算的安排情况是：政府性基金预算收入71.7亿元。其中：农网还贷资金收入10.3亿元；文化事业建设费收入2.3亿元；地方教育附加收入1.1亿元；新增建设用地土地有偿使用费收入18亿元；森林植被恢复费6亿元；大中型水库库区基金收入3.5亿元；彩票公益金收入12.4亿元；国家重大水利工程建设基金收入6亿元。按照收支平衡和对应安排的原则，相应安排政府性基金支出预算71.7亿元。

　　以上省级预算草案，请予审查批准。省级87个部门2012年部门预算已报送大会，请予审查。