关于四川省档案局2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
四川省档案局、四川省档案馆实行一套机构、两块牌子，履行全省档案事业的行政管理和省直机关、团体、事业单位档案保管、使用两种职能，为省政府直属事业单位。
主要职能是：
（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；起草全省档案工作的地方性法规和规章草案，完善档案管理的政策和规章制度；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。
（二）制定全省档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
（三）组织指导全省档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。
（四）负责全省档案人员的业务培训；指导全省档案人员队伍建设；负责全省档案专业技术职务评审工作的组织实施。
（五）承办省政府交办的其他事项。
（六）省档案局直属四川省档案学校和四川省档案局档案科学技术研究所两个事业单位。省档案学校从事培养中专学历档案人才以及相关学历教育在职档案人员的短期培训；科研所以应用研究为主的档案管理科学技术研究，重点研究档案信息开发利用，档案保护技术，档案现代化管理技术和档案基础理论与工作方法的研究。
2015年重点工作任务：
（一）大力推进档案法治建设。切实加强档案工作制度建设，广泛开展法治宣传教育，深入推进依法行政。
（二）增强服务经济社会能力。扎实推进企业档案工作，深入推进项目档案工作，深化高校及科技事业单位档案工作，抓好农业农村档案工作，加强民生档案工作，主动服务全面推进依法治省相关工作。
（三）深化档案基础业务建设。继续做好档案收集工作， 进一步推进档案工作规范化管理，加强专业档案管理，加强档案鉴定和开放工作，做好档案利用工作。
（四）加快推进档案信息化建设。加快数字档案馆（室）建设，推进数字档案资源共享平台建设，加强业务指导和服务。
（五）进一步强化档案安全管理。加快推进档案馆库建设，开展重要档案数据备份，抓好国家重点档案抢救和保护，切实保障档案实体和信息安全，严格落实档案安全责任制。
（六）深入推进档案文化建设。强化档案编研工作，积极做好档案宣传工作，加强爱教基地建设。
（七）积极完善发展保障措施。深入贯彻落实两办《意见》。精心谋划档案事业发展“十三五”规划，加强领导班子建设，加强档案干部人才队伍建设，加强档案科教工作，加强自身建设。
二、部门概况
四川省档案局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年省档案局收入预算总额为8257.91万元，其中：当年财政拨款收入5509.2万元，事业收入250万元,事业单位经营收入425万元，上年结转收入2073.71万元。相应安排支出预算8257.91万元，其中：人员支出1577.37万元，日常公用支出840.45万元，对个人和家庭的补助支出909.72万元，专项支出4930.37万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省档案局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省档案事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障四川省档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障四川省档案局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年四川省档案局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出3228.31万元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（主要包括：档案法制文化及建设，档案抢救和保护，数字档案馆建设等）。
（二）教育支出2418.34万元，主要用于直属事业单位四川省档案学校人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（主要包括：省级职教实训基础建设，继续教育用房设施设备的购置,档案保护实训室的建设，购置档案库房空气检测成套设备、粉尘检测设备、实训材料等）
（三）科学技术支出224.34万元，主要用于直属事业单位四川省档案局档案科学技术研究所人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（主要包括：社会公益研究基本科研业务费和科技成果转化与扩散及科技条件改善项目支出）
（四）社会保障和就业支出571.49万元，主要用于局机关及直属事业单位离退休人员支出。
（五）医疗卫生支出154.67万元，主要用于局机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（六）住房保障支出165.5万元，主要用于局机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（七）其他支出814.34万元，主要用于直属事业单位省档案校芦山地震灾后恢复重建项目支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数87.3万元，其中：公务接待费26.8万元，公务用车购置及运行维护费60.5万元。
（一）因公出国（境）经费年初预算暂未安排,主要原因是2015年初暂无省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排。
（二）公务接待费较2014年预算下降10%。主要原因是主要原因是厉行节约，压缩接待支出。
2015年公务接待费计划用于用于执行公务、开展业务活动开支。主要包括上级主管部门检查、调研，省际档案部门参观交流，国家综合档馆建设、民生档案工作、农业农村档案工作、重大建设项目档案工作、档案基础业务建设、档案文化建设、档案法制建设、档案抢救与保护、档案科技教育等相关业务。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。
单位现有公务用车15辆，其中：轿车11辆，越野车1辆，多功能乘用车3辆。
2015年安排公务用车运行维护费60.5万元。用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全省档案业务监督指导、执法检查、调研、省档案校招生、科研项目实施、档案信息化建设、档案整理和接收等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费安排情况
四川省档案局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计2009.89万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省档案局2015年部门预算
责任编辑：
刘化雨
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