关于四川博览事务局2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能
负责中国西部国际博览会和中国西部国际合作论坛等重大活动的组织实施、统筹协调、宣传策划、联络邀请、贸易展览、项目推介、市场开发、经费预决算和日常收支核算等相关工作；负责以省委、省政府名义主办或参加的省外专业性博览会、展览会、高层论坛、重大商务会议等会展活动的统筹、组织和协调工作；负责组织西博会发展、四川会展业发展的战略研究工作和会展人才队伍的培育工作等。
（二）2015年重点工作任务
1.主动适应我国及四川经济发展新常态，积极搭建四川对外开放会展新平台
拟于2015年10月在成都举办“中国西部进口展暨国际投资大会”（以下简称“进口展暨投资大会”），力争将展会办成“一带一路”重要经贸交流平台、西部地区开放开发的品牌展会。
2.服务全省开放发展大局，精心组织对外开放活动
牵头办好2015中国（四川）农业博览会、第二届中国（成都）国际通用航空发展高峰论坛、第二届中国智能汽车论坛等专业展览和论坛，积极组团参加2015德国汉诺威消费电子、信息及通讯技术展览会，积极引进中俄信息安全高峰论坛、第八届中国国际中小企业交易会等品牌会展活动。牵头承办好以省政府名义组团参加西洽会、渝洽会、中阿博览会、青洽会、兰洽会、中俄博览会、东北亚博览会等7项兄弟省主办的政府性展会活动。
3.服务产业转型升级，着力推动全省会展业加快发展
深入贯彻落实省委多点多极支撑发展战略，大力指导促进全省会展业发展，制定会展业发展意见和评价体系，积极推动成立会展行业协会。借鉴有益经验，研究制定配套政策加大会展企业培育，壮大会展市场主体，创新展会模式，扩大会展经济的拉动效应。积极指导市（州）会展业发展，重点指导和参与筹备绵阳科博会、泸州酒博会、遂宁物博会、乐山旅博会、眉山泡菜博览会等，搭建市（州）开放平台，推动市（州）开放合作。
4.服务天府新区建设，着力推进中国西部国际博览城项目规划建设工作
切实履行博览城建设领导小组办公室职责，加大协调力度，加强业务指导，启动宣传推广，推动项目功能建设完善，实现2016年10月一期工程完工目标。研究上报博览城经营管理方案，启动经营管理团队组建。
5.服务全省会展业发展，切实加强机关自身建设和干部队伍建设
深入贯彻落实省委从严管党治吏“一个决定”、“两个意见”，为加快四川会展业发展，提高四川开放型经济水平提供坚强政治保证。根据实际工作需要，进一步优化内设机构设置，调整岗位职能职责，完善我局招投标和政府采购等制度，努力实现人员最优化，效率最大化，着力将四川博览事务局打造成为对外开放的窗口部门，建一流队伍，树一流作风，创一流服务，争一流业绩。
二、部门概况
四川博览事务局下属二级预算事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年省博览局收入预算总额为3351.56万元，其中：当年财政拨款收入1311.67万元、事业单位经营收入400万元、附属单位上缴收入600万元，其他收入1039.89万元。相应安排支出预算3351.56万元，其中：人员支出771.88万元，日常公用支出520.09万元，对个人和家庭的补助支出102.09万元，专项支出1957.50万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川博览事务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省会展事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障四川博览事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障四川博览事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年四川博览事务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1283.10万元。一是用于2015中国（四川）农业博览会、第二届中国（成都）国际通用航空发展高峰论坛、第二届中国智能汽车论坛等对外开放活动筹备期间招商招展、邀请接待、宣传推广等费用及活动期间公共活动部分场地租赁的会务支出；二是指导和参与筹备绵阳科博会、泸州酒博会等市州展会活动的支出；三是机关正常运转支出。
（二）医疗卫生支出12.31万元，主要用于四川博览事务局机关按照规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
（五）住房保障支出16.26万元，主要用于四川博览事务局机关按照规定为职工缴纳的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数122万元，其中：因公出国（境）经费56万元，公务接待费45万元，公务用车购置及运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）与2014年预算持平。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组4次, 20人。出国（境）团组主要包括：一是2015年1月赴加拿大、美国、阿联酋学习先进办展经验，洽谈合作办展事宜，及对UNDP（联合国开发计划署）进行回访、邀请；二是2015年1月赴日本、新加坡、澳大利亚开拓大洋洲市场，建立经贸交流渠道，推介西博会；三是2015年3月参团赴德国参加汉诺威消费电子、信息及通讯技术展览会；四是2015年6月赴台湾开展“西博会台湾行”活动。取得的成效：按照省委对外开放举措和省政府安排部署，广泛宣传四川省省情和经济发展，拓宽同大洋洲国家的合作空间和把握南向开发主要国家发展机遇，进一步深化我省同相关国家经贸交流，学习先进的办展经验，推动展会活动政要及工商界的邀请。
（二）公务接待费与2014年预算持平。
2015年公务接待费计划用于开展事业活动的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出20万元，接待20批次，660人；国内公务接待25万元，包括省级间交流接待5万元、国内招商引资接待支出5万元、大型展会活动支出15万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，多功能乘用车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费21万元。用于四川博览事务局机关正常运转及开放型经济展会活动所需的公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、机关运行经费安排情况
四川博览事务局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计181.20万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川博览事务局2015年部门预算
责任编辑：
雷晓琦
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