关于四川省残疾人联合会2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
四川省残疾人联合会（简称省残联）是省政府批准的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自理，为社会贡献力量。2015年重点工作任务：进一步深化残疾人量体裁衣服务工作、残疾人康复、残疾人居家灵活就业、残疾人家庭无障碍改造、残疾人体育。
二、部门概况
省残联下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年省残联收入预算总额为31322.14万元，其中：当年财政拨款收入6293.31万元，事业收入14128.76万元，上年结转收入10900.07万元。相应安排支出预算31322.14万元，其中：人员支出5954.24万元，日常公用支出794.51万元，对个人和家庭的补助支出381.24万元，专项支出24192.15万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省残联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障省残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省残联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出100万，用于职工及项目业务培训。
（二）科学技术支出33万元，用于省八一康复中心开展康复方面的科研。
（三）社会保障和就业支出5444.32万元，主要用于：省聋儿语训中心建设经费1484万元，新建8000平方米聋儿语训中心，开展聋儿语训；残疾人事业发展补助经费890万元，完成全国专项调查及深化残疾人量体裁衣服务平台；残疾人就业服务机构经费312万元，开展残疾人就业保障金征收、残疾人职业技能培训和残疾人职业介绍等工作；全国残疾人职业技能竞赛培训及参赛经费210万元，参加2015年全国残疾人职业技能竞赛，争取取得好成绩；残疾人居家灵活就业补助资金100万元，培训残疾人技能，使他们能够灵活就业。
（四）医疗卫生与计划生育支出129.11万元，主要用于：职工医疗保险，保障职工的医保缴费。
（五）住房保障支出165.88万元，主要用于：职工住房公积金，保障足额解缴职工住房公积金。
（六）其他支出421万元，用于彩票公益金安排的开展残疾人群众性体育活动。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数63.17万元，其中：因公出国（境）经费8万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费49.17万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算下降33.34%。主要原因是出国考察和学习的减少。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组2次,2人。出国（境）团组主要包括中国残联组织德国和美国学习考察团，学习助残先进的理念，更好的为残疾人服务。
（二）公务接待费较2014年预算下降25%。主要原因是执行国家及省上有关规定，严格控制公务接待费。
2015年公务接待费计划用于中国残联及其他省市残联来川。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。
单位现有公务用车25辆，其中：轿车14辆，越野车1辆，多功能乘用车10辆。
2015年安排公务用车运行维护费49.17万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下基层调研和残疾人量体裁衣督查等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
省残联2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计695.42万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省残疾人联合会2015年部门预算
责任编辑：
李莎莎
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