关于四川省农业厅2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
省农业厅是主管全省农业与农村经济工作的省政府组成部门，其主要职能是：拟订全省农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任； 指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任，组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农业生产资料的许可及监督管理职责；负责制定全省农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织农业生产救灾物资的储备和调拨。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定全省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；会同有关部门拟订全省农业农村人才队伍建设规划并组织实施；承办农业涉外事务；负责全省国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展;承担省政府公布的有关行政审批事项，承办省政府交办的其他事项。
2015年全省农业工作的主要任务是，适应经济发展新常态，以稳粮增收调结构、提质增效转方式为主线，深化农村改革，推进科技创新，加强法治保障，加快构建新型农业经营体系，大力发展适度规模经营，稳定发展粮食生产，调整优化农业结构，推动现代农业发展提质增效，促进农民持续增收。
具体目标是，粮食增产5亿斤，农业增加值增长3.5%,农牧渔业为农民人均增收力争200元以上，主要农作物耕种收综合机械化水平达到53%，努力确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情。
重点抓好以下十项工作：
（一）扎实推进农村改革，激发农业农村发展活力。一是加快推进土地承包经营权确权登记颁证。二是引导土地经营权规范有序流转。加快发展农业适度规模经营。三是大力培育新型农业经营主体。深入推进农民合作社示范社和家庭农场示范场建设，新增省级示范社300家、示范场200家。四是抓好农村集体资产股份制改革试点，选择10个县开展试点，为全面推进探路。五是探索增加农民财产性收入的有效途径。
（二）加快推进粮食适度规模经营，稳定发展粮食生产。抓好强农惠农政策落实，转变粮食生产方式，提升粮食生产能力。一是稳定粮食种植面积,确保全年粮食面积稳定在9700万亩以上。二是扶持粮食适度规模经营,力争全省粮食适度规模经营达到400万亩以上。三是深入开展高产高效创建,搞好绿色增产模式攻关，建设700个部省级示范片。四是抓好农业防灾减灾,树立“公共植保”、“绿色植保”理念，切实做好检疫性有害生物阻截和农作物重大病虫害防控。
（三）分层推动现代农业示范区和重点县建设，带动优势产业发展提质增效。深入实施现代农业千亿示范工程，继续优化产业结构、品种结构和品质结构，培育壮大优势产业带和集中发展区。一是抓好现代农业重点县和省级示范市县建设,完成第二批60个现代农业重点县建设任务。二是抓好国家现代农业示范区建设,尽快启动实施蓬溪县等6个新获得认定的示范区。三是抓好现代农业产业基地和现代农业园区建设。新建和改造提升200个万亩亿元示范区，建设粮经复合产业基地360万亩，认定一批万亩亿元示范区和现代农业园区。四是大力发展休闲农业，推进产业基地“景区化”建设，打造认定一批休闲农庄、休闲牧场和休闲渔庄。五是大力发展农产品产地初加工。扩大项目覆盖面和受益面，提高农产品贮藏、保鲜、烘干、包装等初加工水平。
（四）继续推动畜牧业发展转型升级，加快建设现代畜牧经济强省。坚持把现代畜牧业作为农业现代化建设的重要突破口，大力推进畜牧产业向规模化、标准化、产业化转型升级，肉、蛋、奶产量分别增长2%、2%和1%。一是着力推进畜牧业结构优化升级。继续实施新增优质生猪生产能力工程，大力发展牛羊兔等草食牲畜和家禽，打造一批优质畜禽良种场。二是抓好现代畜牧业重点县和深化试点市建设。全面完成第二轮40个现代畜牧业重点县建设任务。三是加快构建新型畜牧生产经营体系。集中培育和引进一批重点龙头企业，推动产业一体化发展。四是深入开展畜禽标准化适度规模养殖创建活动，推进国家基础母牛扩群增量和省级肉牛（肉羊）生产基地县建设。五是推进现代草原畜牧业发展。积极推进牧区草原畜牧业发展转型升级，实施南方现代草地畜牧业推进行动。
（五）加快健全现代水产业产业体系，增强水产业保供增收能力。突出抓好水产业规模化、集约化、产业化发展，全省水产品总产量达到136万吨。一是调整优化区域布局。大力发展池塘健康养殖、水库生态养殖、稻田综合种养殖。促进水产养殖从点上示范向规模连片发展，做强大宗水产品优势产区和地方名优水产养殖带。二是发展水产健康养殖。抓好池塘标准化改造，发展节水节地设施渔业，培育健康养殖示范区和无公害生产基地。三是积极推进水产品加工和物流体系建设。支持发展水产品精深加工，促进水产品增值。推进“农超对接”、“农批对接”，构建长期、稳定、紧密的直销机制。四是拓展渔业功能。发展先进渔机渔具制造和渔药、渔饲料业，强化产能配套。大力发展水产休闲、观赏、垂钓、餐饮等延伸产业，拓宽增收渠道。
（六）强化农产品质量安全监管和动物防疫，努力提升农产品质量安全水平。继续按照“四个最严”要求，抓好农产品质量安全监管和动物防疫工作。一是抓好监管示范县创建。考核认定一批监管示范县，抓好1个市、4个县国家农产品质量安全县创建。二是抓好农业标准化生产。创建一批菜、果、茶和粮油标准化生产基地，新建和改扩建1000个畜禽标准化养殖场（小区）、30个部级水产健康养殖示范场。三是抓好品牌农业建设。深入实施品牌农业战略，支持新型主体开展“三品一标”农产品认证登记。四是抓好监管能力建设和执法监管。抓好质检体系建设，加快追溯体系建设。严格兽药后续监管，严打制售假劣农药、兽药、渔药、饲料以及非法添加等违法行为。五是加强重大动物疫病防控。突出抓好重大动物疫病防控，加强小反刍兽疫防控，严格实施家禽H7N9流感剔除计划，统筹做好狂犬病等人畜共患病防控。六是切实加强生猪屠宰监管。推动生猪屠宰监管职能加快接交，强化屠宰检验检疫、无害化处理、统计监测等日常监管，专项整治制售病害肉、注水肉及私屠滥宰等重点问题。
（七）强化农机作业薄弱环节，推进农机化持续发展。继续大力提升农机化装备水平、作业水平、管理水平。一是改革完善农机购置补贴政策。积极推进“两取消、一试点”改革，加快购机补贴政策实施结算进度，全省农机总动力超过4300万千瓦。二是完善和落实作业补贴政策。开展水稻育插秧、油菜机播机收、粮食烘干等作业补贴试点，探索建立政府购买农机社会化服务等政策。三是培育新型农机主体。大力培育农机大户、农机合作社等新型主体，支持其开展农机跨区作业服务，新发展农机合作社200个。四是深入开展农机化示范县建设。建设农机化核心示范区暨农机农艺融合示范区100个，新建农机作业道3万公里，机电灌溉面积稳定在2000万亩以上。五是加强农机安全监管。开展《四川省农业机械安全监督管理条例》贯彻年活动，推进“平安农机”示范县、示范乡镇和农机安全监理示范岗位创建，强化农机安全技术检验、事故处理等基础装备建设。抓好草原防火、生猪屠宰、渔业船舶、农村能源等行业安全生产。
（八）加快农业科技创新，加大成果转化应用力度。突出科技在农业转方式、调结构中的支撑作用。一是提升现代农业产业技术体系创新团队建设水平。深入开展农业科技创新与集成示范，解决产业发展的技术难题。二是深化现代种业建设。加快国家级杂交水稻制种基地建设，推进畜禽良种工程建设，加强水产原良种保种和品种创新，加快亲本更新。三是大力推动新型职业农民培养。在成都市和70个县实施新型职业农民培育工程，培育新型职业农民4.5万人。四是深入推进基层农技体系改革与建设。分层对3万基层农技人员进行知识更新培训，培育10万户科技示范户，建设500个农业科技试验示范基地。
（九）加强农业生态环境建设与保护，促进农业可持续发展。一是扎实推进高标准农田建设。认真实施《四川省高标准农田建设总体规划》，建设高标准农田500万亩，对2011—2014年建成的高标准农田开展验收认定。二是切实加强草原保护与建设。落实好草原生态保护补助奖励机制政策，加大草原监理监测力度。三是加强渔业资源养护管理和水域生态建设。加强水生生物自然保护区、水产种质资源保护区、湿地保护区的建设和管理，积极发展增殖渔业。四是推进节水、节肥、节药农业发展。在3个县开展喷滴灌水肥一体化示范。大力开展病虫害绿色防控，实现化学农药用量“零增长”。五是加强农产品产地环境治理。继续开展农产品产地土壤重金属污染综合防控和治理修复试点示范。支持新建沼气池10万口、沼气工程400处。
（十）切实担当依法治农的重任，大力推进农业综合执法。一是牢固树立法治意识。建立农业干部学法用法制度，增强宪法法律至上意识、权力法定意识和权责一致意识。二是推动完善地方性农业法规规章。抓农技推广法实施办法、草种管理办法、草原承包办法等立法。三是推进农业综合执法。健全农业综合执法机构，开展农业执法规范化示范县建设和部省级农业执法示范窗口创建活动，加大执法监督力度。四是着力提高依法行政水平。坚持依法科学民主决策，严格遵循重大行政决策程序规定，落实权力清单制度，做到法无授权不可为、法定职责必须为。
同时，编制好 “十三五”农业发展规划，加快农业“走出去”步伐，继续抓好农产品市场开拓，推动国有农场的改革发展。积极推进芦山地震灾后恢复重建，加快农业产业发展。抓好民族地区农牧业发展和农业行业扶贫。加快农业现代化与信息化融合，发展农村电子商务。加强行政审批、农业信访、农业宣传、政务信息公开、审计、统计、农业经济运行分析等工作。
二、部门概况
省农业厅下属二级预算单位53个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位43个。
三、收支预算总体情况
2015年省农业厅收入预算总额为73864.24万元，其中：当年财政拨款收入46342.59万元，事业收入7594.27万元，事业单位经营收入267.55万元，转移性收入3969.96万元，其他收入4356.19万元，事业基金弥补收支差额1012.02万元，上年结转收入10321.66万元。相应安排支出预算73864.24万元，其中：人员支出16820.07万元，日常公用支出4015.28万元，对个人和家庭的补助支出13181.54万元，专项支出39847.35万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
农业厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省农业事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年农业厅部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出159.00万元，主要用于厅机关大院道路等基础设施改造和职工食堂维修,该项目因上年未执行完成，结转今年继续实施，以便达到消防等相关部门的检查验收，为职工提供一个安全、卫生的环境。
（二）教育支出3938.70万元，主要用于下属省蚕丝学校、省水产学校人员工资、日常运转及中专教育项目支出，包括中等职业学校国家助学金、新校区实验楼建设等项目。保障学校在职人员工资、离退休人员离退休费以及日常公用经费开支、中职学校学生国家助学金补助、减免学费补助以及教学设施维护，改善办学条件。
（三）科学技术支出6294.03万元，主要用于下属研究机构运行及科技专项。包括现代畜牧业发展、高寒山区高节能环保生物质炉生产基地建设等项目。通过项目实施，进一步加强表型性状和遗传学之间的结合，为新品种选育功能基因筛选、表型性状指标测定、地方特色资源的有效利用等研究奠定基础，为开展优质地方特色畜禽品种培育等研究提供条件平台。研制开发高效节能环保生物质炉，建设高效节能环保型生物质炉生产基地1个，设备加工生产线1条，使产品能够批量生产，增加年产量。
（四）社会保障和就业支出10267.65万元，主要用于厅机关及下属事业单位离退休人员支出。保障离退休老同志离退休工资、生活补贴正常发放。
（五）医疗卫生支出1014.87万元，主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。保障全厅干部职工基本医疗、门诊补助正常缴纳。
（六）节能环保支出50万元，主要用于：国家退牧还草工程项目管理。通过项目实施，项目区内与项目区外的植被盖度、高度和产草量有明显提高；通过退牧还草培训，对各项目州县如何加强退牧还草工程建设管理、规范使用好项目资金、按时保质保量完成建设任务有着重要的指导作用。
（七）农林水支出28314.37万元，主要用于：厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：通过实施农产品质量安全监管项目,加大对农产品监管，保证农产品质量安全稳定；开展农产品质量安全风险评估工作，对样本的监测验证、掌握和了解水果育果袋存在的安全风险隐患；通过农产品境外市场开拓专项，扩大我省农业对外活动影响，促进企业对外合作和提高贸易水平；通过川字号农产品品牌宣传推介与市场拓展活动开展，进一步宣传推介“川”字号农产品质量品牌和企业品牌，进一步提升“川”字号农产品在国（境）内外市场的竞争力；开展信息化建设与运行维护，保证机关网络信息系统的正常运行；通过农机牌证、工本制作项目实施，实现农机监理业务规范化要求；开展重大动物疫病防控工作，减少并控制动物疫病，防止动物疫情紧急突发情况，控制动物疫情的扩散；加强草原生态保护与建设，为牧草产业技术体系构建、草原生态建设保护及我省牧区草地畜牧业持续健康发展提供科技支撑等。
（八）住房保障支出1196.29万元，主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放住房补贴。保障在职职工住房公积金正常缴纳、部分住房面积未达标及无房职工住房补贴发放。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数798.07万元，其中：因公出国（境）经费80万元，公务接待费159.15万元，公务用车购置及运行维护费558.92万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长35.48%（2014年59.05万元，2015年批准预算80万元）。主要原因：省委、省政府高度重视农业对外开放工作，我厅被列为全省重点对外开放部门，加之农业机构改革后，农业、农机、畜牧、水产机构“四合一”，农业对外合作交流工作任务更重，活动更多，涉及领域更广。
根据省外侨办批准的2015年因公临时出国（境）计划，拟安排出国（境）团组12次，20人。出国（境）团组主要包括赴日本、韩国开展农民合作社经营管理及能力建设交流活动，赴以色列、希腊、法国开展农业经贸活动，赴巴西、墨西哥、美国开展农业经贸活动，赴俄罗斯、塔吉克斯坦开展农业经贸交流活动，赴香港、澳门开展农业经贸活动等，通过上述活动促进我省农产品对外贸易，提升农产品进出口贸易水平，推动我省农业企业“走出去”和加强农业对外交流合作等。
（二）公务接待费较2014年预算下降13.57%（2014年预算184.14万元，2015年预算159.15万元）。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。
2015年公务接待费计划用于农业对外合作外事接待、农业招商引资、第十三届农交会参展、现代农业产业基地建设、“千斤粮万元钱”粮经复合基地建设、农产品质量安全监管、农村能源综合建设、农民专业合作社指导服务与监管、农产品产地环境风险评估、现代畜牧业发展、草原生态保护、重大动物疫病防控、农机新技术新机具推广及可持续农业发展宣传等方面接待支出；兄弟省市农业厅（委）来川进行农业执法、农村土地承包经营权确权登记和农民专业合作社管理等业务交流方面接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算增长0.9%（2014年预算553.92万元，2015年预算558.92万元）。主要原因是机关事务管理局追加厅机关车辆大修经费5万元。
单位现有公务用车159辆，其中：轿车114辆，越野车28辆，多功能乘用车17辆。
2015年安排公务用车运行维护费558.92万元。用于159辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障厅机关及下属单位执行公务活动，开展基层工作调研，全省农业植物检疫性有害生物监测与控制，蚕种品种资源保护及区域化试验、土壤质量监测评价、粮油新品种试验示范推广、绿色防控技术示范推广、农药安全性监测与评价、植物新品种资源保护、机械化播种收获现场示范、农业专项管理督查、畜牧业生产发展情况检查、动物疫病采样监测及督查、兽药和饲料以及饲料添加剂抽样、畜产品安全拉网抽样督察、无公害农产品抽样检查、草原生态保护等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
四川省农业厅2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计3834.92万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表3.专项支出财政拨款预算表
表4.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省农业厅2015年部门预算
责任编辑：
刘化雨
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