按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、民主监督。2015年重点工作任务:组织召开了民盟四川省委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会、职业教育研讨会、各专委会会议等会议;组织四川民盟基层机关干部赴中央社会主义学院进行培训，组织四川民盟基层骨干盟员在省社会主义学院进行专题培训；承担了民盟中央及省级相关部门的重要调研课题，为党委政府决策提供了重要依据。

　　二、部门概况

　　民盟四川省委为独立核算的一级预算单位，无下属二级预算单位。我单位共5个处室，分别为：办公室、组织处、研究室、宣传处、社会服务处。民盟四川省委员会下设十个工作委员会：学习工作委员会、经济工作委员会、教育工作委员会、科卫工作委员会、联络工作委员会、妇女工作委员会、老龄工作委员会、青年工作委员会、文化工作委员会、社会法制工作委员会。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年民盟四川省委收入预算总额为917.87万元，其中：当年财政拨款收入917.87万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算917.87万元，其中：人员支出282.68万元，日常公用支出137.25万元，对个人和家庭的补助支出193.94万元，专项支出304万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　民盟四川省委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省其他事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障民盟四川省委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障民盟四川省委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年民盟四川省委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）一般公共服务支出680.69万元，主要用于：民盟四川省委日常运转及参政议政服务。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出167.84万元，主要用于：民盟四川省委离退休职工工资及日常公用支出。

　　（四）医疗卫生支出34.32万元，主要用于：民盟四川省委基本医疗保障缴费和公务员医疗补助。

　　（五）住房保障支出35.02万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2014年预算下降44%。主要原因是2015年因公出国境安排人数减少。

　　（二）公务接待费较2014年预算与2014年预算持平。2015年公务接待费计划用于接待盟员,以及盟中央及市州盟组织来人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算与2014年预算持平。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费24万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障参政议政调研等工作开展。

　　六、机关运行经费安排情况

　　民盟四川省委2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计470.69万元。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

附件下载：

民盟四川省委2015年部门预算