四川省医疗保险异地结算中心2021年单位预算编制说明

四川省医疗保险异地结算中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）异地结算中心职能简介。负责组织实施全省异地就医结算工作规划和经办管理制度;负责全省异地就医直接结算工作的业务指导;负责异地就医直接结算费用的清算及异地就医预付金的管理;负责全省异地就医信息化建设和管理;负责全省异地就医数据标准的制定及实施；负责全省异地就医业务咨询及宣传;负责省内外异地就医结算工作的协调对接;负责组织实施全省异地就医费用智能审核及监管。

（二）异地结算中心2021年重点工作。持续推进异地就医扩面工作，落实川渝医保战略合作协议事项，开通与重庆毗邻地区基层医疗机构异地就医跨省直接结算业务；实施特殊药品省内异地直接结算，适时开通门诊慢特病跨省直接结算，扩大门诊费用跨省直接结算覆盖范围。优化异地就医备案服务，实现国家异地就医备案小程序联调全部上线开通。推进实现门诊统筹省内异地就医直接结算，实现城乡居民门诊统筹省内跨统筹区异地就医直接结算。建立省内异地就医费用清算退费机制。完善智能审核规则，加强异地就医监管。优化省内异地就医业务协同管理机制，全面提升异地就医业务协同管理服务水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，异地结算中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。异地结算中心2021年收支总预算507.47万元,比2020年收支预算总数增加133.93万元，主要原因是：2021年编制内实有人数较上年度增加，人员经费相应增加；新增医疗服务与保障能力提升项目经费。

（一）收入预算情况

异地结算中心2021年收入预算507.47万元，其中：上年结转12.11万元，占2.39%；一般公共预算拨款收入495.36万元，占97.61%。

（二）支出预算情况

异地结算中心2021年支出预算507.47万元，其中：基本支出335.36万元，占66.08%；项目支出172.11万元，占33.92%。

三、财政拨款收支预算情况说明

异地结算中心2021年财政拨款收支总预算507.47万元,比2020年财政拨款收支预算增加133.93万元，主要原因是：2021年编制内实有人数较上年度增加，人员经费相应增加；新增医疗服务与保障能力提升项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.36万元，上年结转一般公共预算拨款收入12.11万元；支出包括：教育支出10.25万元、社会保障和就业支出43.54万元、卫生健康支出428.83万元、住房保障支出24.85万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

异地结算中心2021年一般公共预算当年拨款495.36万元，比2020年预算数增加121.82万元，主要原因是2021年编制内实有人数较上年度增加，人员经费相应增加；新增医疗服务与保障能力提升项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出10.25万元，占比2.07%；社会保障和就业支出43.54万元，占比8.79%；卫生健康支出416.72万元，占比84.12%；住房保障支出24.85万元，占比5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为10.25万元，主要用于开展异地就医结算业务培训，提升工作人员业务知识和业务经办能力。⠼/span>

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.15万元，主要用于本单位在职人员缴纳基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14.39万元，主要用于本单位在职人员缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为27.88万元，主要用于本单位在职人员缴纳医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为101.16万元，主要用于异地就医特药系统、省内协同平台和电子档案管理系统建设，为异地就医结算业务范围的扩大提供技术支撑。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2021年预算数为58.84万元，主要用于异地就医结算工作相关业务支出，为参保人员提供省内和跨省异地就医医疗费用即时结算服务。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为228.84万元，主要用于要用于在职职工工资；保障机构正常运转及开展日常工作的差旅费、会议费、物业管理费等基本支出，保障单位各项业务顺利开展。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.84万元，主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为1.01万元，主要用于按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

异地结算中心2021年一般公共预算基本支出335.36万元，其中：

人员经费246.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.44万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

异地结算中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降13.33%。主要原因是受疫情影响公务用车使用量下降，导致过路过桥费、燃油费等运行维护费减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费2.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各项业务及调研等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

异地结算中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

异地结算中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

异地结算中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，异地结算中心安排政府采购预算2.15万元，主要用于公务用车维修、加油、保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，异地结算中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年异地结算中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政务和事业发展目标所发生的支出。

（五）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费主要指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

     表1-5.2021年单位预算公开表