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| 四川省药品监督管理局机关服务中心2024年单位预算 | |||
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| 发布日期：2024-03-14 | |||
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第一部分 四川省药品监督管理局机关服务中心概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 四川省药品监督管理局机关服务中心2024年单位预算表 一、单位收支总表 二、单位收入总表 三、单位支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金支出预算表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出预算表 十三、单位预算项目支出绩效目标表 第三部分 四川省药品监督管理局机关服务中心2024年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 四川省药品监督管理局机关服务中心概况 一、基本职能及主要工作 （一）省药监局机关服务中心职能简介。 省药监局机关服务中心负责省药监局机关车辆、文印、通讯、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作，承办局有关会务和接待工作；承担局机关委托的部分行政管理和固定资产管理工作；负责局领导交办的其他工作。 （二）省药监局机关服务中心2024年重点工作。 一是系统梳理工作制度。二是为药品监管出行提供优质高效的保障。三是全力做好办公区物业管理及设施设备维护管理工作。四是进一步规范固定资产管理工作，优化资产管理程序。五是高质量完成4个服务类项目及执法车辆、打印设备等货物采购工作。六是精心组织后勤保障能力提升培训、消防安全科普公益活动培训等4次。七是按标准组织参与西博会等国家局、省部级会议接待工作，全力保障各类会议顺利召开。 二、机构设置 本单位是隶属于四川省药品监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。 第二部分 四川省药品监督管理局机关服务中心 2024年单位预算表 第三部分 四川省药品监督管理局机关服务中心 2024年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，省药监局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省药监局机关服务中心2024年收支预算总数1099.24万元,比2023年收支预算总数减少41.95万元，主要原因是公务用车运行及维护费减少。 （一）收入预算情况 省药监局机关服务中心2024年收入预算1099.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1099.24万元，占100%。 （二）支出预算情况 省药监局机关服务中心2024年支出预算1099.24万元，其中：基本支出599.24万元，占54.51%；项目支出500万元，占45.49%。 二、财政拨款收支预算情况说明 省药监局机关服务中心2024年财政拨款收支预算总数1099.24万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少41.95万元，主要原因是公务用车运行及维护费预算减少。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入1099.24万元；支出包括：一般公共服务支出1032.65万元、社会保障和就业支出20.94万元、卫生健康支出16.3万元、住房保障支出29.35万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 省药监局机关服务中心2024年一般公共预算当年拨款1099.24万元，比2023年预算数减少41.95万元，主要原因是公务用车运行及维护费预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出1032.65万元，占93.94%；社会保障和就业支出20.94万元；占1.91%；卫生健康支出16.30万元，占1.48%；住房保障支出29.35万元，占2.67%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）市场监管事务（款）机关服务（项）2024年预算数为692.65万元，主要用于：主要用于商品和服务支出、工资福利支出、个人和家庭补助。 2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为340.00万元，主要用于：商品和服务支出。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.48万元，主要用于：离退休人员商品和服务支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.46万元，主要用于：支付职工基本养老保险费,保障干部职工养老保险及时缴纳。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.30万元，主要用于：支付职工医疗补助,保障干部职工的医疗补助及时缴纳。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.75万元，主要用于：支付职工的住房公积金,保障干部职工住房公积金及时缴纳。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为11.60万元，主要用于：对无房职工进行货币化补贴，保障无房职工的购房补贴及时支付。 四、一般公共预算基本支出情况说明 省药监局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出599.24万元，其中： 人员经费197.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。 公用经费401.55万元，主要包括：办公费、水电费、物管费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 省药监局机关服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数80万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费80万元，因公出国（境）经费0万元。 （一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是省药监局机关服务中心历年未安排公务接待预算。 （二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降27.27%。主要原因是压减支出。 省药监局机关服务中心现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆,专用技术车0辆。 2024年安排公务用车购置费0万元。 2024年安排公务用车运行维护费80万元，用于30辆（省药监局机关服务中心1辆、省药监局机关27辆、原稽查总队2辆）公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要为省药监局机关、检查分局及服务中心提供安全的出行保障。 六、政府性基金预算支出情况说明 省药监局机关服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 省药监局机关服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 省药监局机关服务中心为事业单位。按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 2024年，省药监局机关服务中心安排政府采购预算521.5万元，其中政府采购服务预算521.50万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年底，省药监局机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。 2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2024年省药监局机关服务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1099.24万元。其中：人员类项目4个，涉及预算197.69万元；运转类项目8个，涉及预算901.55万元。特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入 指省级财政当年拨付的资金。 二、基本支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
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