目录

第一部分  四川省药品监督管理局财务处概况

    一、职能简介

    二、2023年重点工作

第二部分  四川省药品监督管理局财务处2023年单位预算表

    一、单位收支总表

    二、单位收入总表

    三、单位支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出预算表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出预算表

    十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省药品监督管理局财务处2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省药品监督管理局财务处概况

一、职能简介

拟订并组织实施发展规划和专项建设规划。承担机关及指导直属单位预决算、财务、国有资产、政府采购及基建装备工作。指导实施药品、医疗器械和化妆品审评、检查、检验的科学工具和方法。指导实施实验室建设标准和管理规范、检验检测机构资质认定条件和检验规范。组织实施重大科技项目。

二、2023年重点工作

（一）推进规划实施工作。结合“十四五”药品安全及高质量发展规划工作内容，细化重点任务分工，跟进重点项目实施，确保规划任务落实到位。

（二）继续推动项目实施。加强与省发展改革委、财政厅等部门的沟通协调，落实好项目工作机制，按照项目任务清单，持续跟进四川省药品医疗器械检验检测能力提升项目、医疗器械检验检测建设项目的建设，适时组织开展项目调度，协调处理项目实施中存在的问题，确保项目按进度顺利实施。

 （三）强化预算绩效管理。做好预决算编制、公开工作，开展药品监管系统经费标准化探索。继续强化预算事前评估、绩效评价事中监控和预算执行，结合财政预算管理一体化平台启用和新的变化要求，依据标准要求，精准测算预算需求，按照预算编报要求，细化各项经费经济科目分类、客观设定项目绩效目标、合理制定绩效指标、编制政府采购计划，不断夯实预算编制工作基础。开展中央和省级药品监管资金管理办法执行情况和实施效果调研，提升资金使用效益和经费管理水平。

（四）规范采购和资产管理。加强政府采购内控制度及资产管理，指导监督直属单位完成资产配置管理，报废及划转等工作。

（五）全力做好日常保障工作。在做好各类经费的申请、报销、支付的同时，精准核算各保障经费，认真计算单位人员经费追加金额，根据全年工作开展情况，完成经费调整调剂工作，确保各项经费保障到位。

（六）推进重点实验室建设。配合做好国家局重点实验室年度考核工作，持续推进省局重点实验室建设，指导市（州）开展省局重点实验室建设工作，为国家药监局重点实验室建设培育后备力量。

（七）推动药品科技工作。组织好我局科技计划项目申报及立项工作，积极推动科技项目、科学技术奖励在省科技厅立项申报，探索建立药品科技创新基地，以药品科技创新带动医药产业发展。

（八）提升队伍能力建设。适时开展各类专题培训、继续教育培训、党建知识和党风廉政教育，提高财务队伍综合能力。

第二部分  四川省药品监督管理局财务处2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

第三部分  四川省药品监督管理局财务处2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省药监局财务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。省药监局财务处2023年收支预算总数80万元,比2022年收支预算总数减少20万元，主要原因是减少信息化建设支出。

（一）收入预算情况

省药监局财务处2023年收入预算80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入80万元，占100%。

（二）支出预算情况

省药监局财务处2023年支出预算80万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出80万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省药监局财务处2023年财政拨款收支预算总数80万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少20万元，主要原因是减少信息化建设支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入80万元；支出包括：一般公共服务支出70万元、教育支出10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省药监局财务处2023年一般公共预算当年拨款80万元，比2022年预算数减少20万元，主要原因是减少信息化建设支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出70万元，占87.5%；教育支出10万元，占12.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为35万元，主要用于：绩效评价、内控评价、部门决算审核专项、政府采购及资产风险评估排查等财务处专项工作。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为5万元，主要用于：财务软件建设维护。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为30万元，主要用于：药品监管财政政策研究。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省药监局财务处2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省药监局财务处2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省药监局财务处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省药监局财务处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，省药监局财务处的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

省药监局财务处2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省药监局财务处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年省药监局财务处开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算80万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。