目录

第一部分 四川省药品技术检查中心（四川省疫苗检查中心）概况

    一、职能简介

    二、2023年重点工作

第二部分 四川省药品技术检查中心（四川省疫苗检查中心）2023年单位预算表

    一、单位收支总表

    二、单位收入总表

    三、单位支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出预算表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出预算表

    十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省药品技术检查中心（四川省疫苗检查中心）2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 四川省药品技术检查中心（四川省疫苗检查中心）概况   

一、职能简介

承担药品（疫苗）、医疗器械、化妆品生产过程现场检查、有关生产质量管理规范执行情况合规性检查以及流通环节现场检查相关的技术性、事务性、服务性工作，承担省级药品检查员管理工作等。

二、2023年重点工作

（一）持续加强思想政治建设。进一步做好宣贯落实党的二十大精神，加强党组织的思想、组织、作风建设，加强党员教育管理，不断提升基层组织凝聚力。

（二）进一步加强干部队伍建设。有序推进检查员公开招聘、调配工作，壮大检查员队伍；科学规划、统筹开展干部选拔和人员岗位晋升、职称评审等工作。

（三）继续做好检查及检查员管理工作。完成省局年度监督检查计划工作及各项专项检查工作。配合省局信息化中心继续推进并优化检查员管理系统。加快推进省级检查员分级分类建设；加强专业化检查员队伍培训，强化培训实效与评价。探索科学化、标准化的现场检查及检查报告评价体系。完善检查员考核机制，建立兼具科学性与实效性的检查员考评办法。

（四）持续改善质量管理体系建设。继续组织开展行政管理制度、质量管理文件的宣贯与培训工作；开展质量管理活动并组织内审，提升质量实效。

（五）努力提升后勤保障。完成基础设施建设，打造舒适办公场所。

第二部分 四川省药品技术检查中心（四川省疫苗检查中心）2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 四川省药品技术检查中心（四川省疫苗检查中心）2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省药品技术检查中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省药品技术检查中心2023年收支预算总数1852.2万元，比2022年收支预算总数增加540.94万元，主要原因是我单位是2020年成立、2021年开始有经费预算的新单位，随着单位人员配置逐步到位、各项工作有序开展，基本支出和项目支出预算均有所增加。

（一）收入预算情况

四川省药品技术检查中心2023年收入预算1852.2万元，其中：上年结转276.37万元，占14.92%；一般公共预算拨款收入1575.83万元，占85.08%。

（二）支出预算情况

四川省药品技术检查中心2023年支出预算1852.2万元，其中：基本支出848.83万元，占45.83%；项目支出1003.37万元，占54.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省药品技术检查中心2023年财政拨款收支预算总数1852.2万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加540.94万元，主要原因是我单位是2020年成立、2021年开始有经费预算的新单位，随着单位人员配置逐步到位、各项工作有序开展，财政拨款预算相应有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1575.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入276.37万元；支出包括：一般公共服务支出1601.14万元、教育支出60万元、社会保障和就业支出101万元、卫生健康支出39.56万元、住房保障支出50.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省药品技术检查中心2023年一般公共预算当年拨款1575.83万元，比2022年预算数增加464.57万元，主要原因是我单位是成立不久的新单位，从事业运行、教育培训支出、社会保障缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等各方面预算数都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1324.77万元，占84.07%；教育支出60万元，占3.81%；社会保障和就业支出101万元，占6.41%；卫生健康支出39.56万元，占2.51%；住房保障支出50.5万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023年预算数为50万元，主要用于：疫苗驻厂监管经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为597.77万元，主要用于：省药品技术检查中心的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为677万元，主要用于：新建机构及职业化专业化检查能力建设、药械化检查、医疗器械安全宣传周、公务用车购置、单位运转等项目。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为60万元，主要用于：本单位干部职工外出参加或自行组织的培训活动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为67.33万元，主要用于：为本单位干部职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工的养老保险及时缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为33.67万元，主要用于：为本单位干部职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工的职业年金及时缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为39.56万元，主要用于：为本单位干部职工缴纳的基本医疗保险缴费，保障干部职工的医疗保险及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.5万元，主要用于：为本单位干部职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省药品技术检查中心2023年一般公共预算基本支出848.83万元，其中：

人员经费615.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费233.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省药品技术检查中心2023年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费25万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费18万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省药品技术检查中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省药品技术检查中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省药品技术检查中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川省药品技术检查中心安排政府采购预算277.02万元，其中，政府采购货物预算130.82万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算146.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省药品技术检查中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。           

（四）预算绩效情况

2023年四川省药品技术检查中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1852.2万元。其中：人员类项目2个，涉及预算615.26万元；运转类项目6个，涉及预算748.57万元；特定目标类项目4个，涉及预算488.37万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：部门预算公开报表2023年