关于四川省监狱管理局2014年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
全省监狱系统的基本职能是依照《监狱法》执行刑罚，贯彻“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱总体方针，确保监狱安全、公正执法和罪犯改造质量的不断提高。
全省监狱系统2014年主要工作体现“六大能力”全面提升：其一，维护监狱安全稳定能力不断提升。紧紧围绕“平安监狱”建设发力，深入开展“百日安全隐患排查整治”等专项活动，排除隐患826项，成功侦破预谋案件4起，防范罪犯自杀28人次，保持了监管场所的持续安全稳定。其二，规范监狱刑法执行能力不断提升。全省监狱近三年办理的减、假、暂案件中，2014年办理减刑23,566件、假释643件、暂予监外执行447件,中央政法委来川检查未发现一起违法违规办理情况。其三，统筹监狱基础保障能力不断提升。信息化建设加快推进，实现省局、监狱两级指挥中心双网联动运行，邑州、攀西等9所监狱全新安防系统投入使用，汉王山等3所监狱基础安防项目、自贡等4所监狱单项安防项目完成建设。着力盘活存量，加大资金统筹，积极清理和回收借款、欠款8,300余万元，统筹资源资产处置，嘉州监狱老基地资产处置实现处置收入9,200万元。其四，打造过硬队伍能力不断提升。巩固党的群众路线教育成果，深化作风建设，坚持从严治党、从严管理队伍，明确提出十条铁规禁令，全年选拔调整处级领导干部20人，对45名新任副职后备干部进行集中培训。组织局机关和监狱领导干部100余人开展监狱工作宣讲培训480场次，培训民警5万余人次。领导班子建设全面加强，民警队伍素质全面提升。其五，推进党风廉政建设能力不断提升。深入贯彻中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”，认真落实党风廉政建设责任制，强化党委主体责任和纪委监督责任的落实，着力构建督察、审计、监察三位一体的联动机制，预防、查处作用不断强化。全年开展专项督察693次，发现及督办处理各类隐患8,083件，完成审计项目1,647个，审计建议被采纳1,225条，全系统风清气正，整体形象不断提升。其六，财务保障能力持续提升。2014年全省监狱财务工作顺势而为抓提升，严肃纪律强管理，着力完善基本支出提升民警工资福利、落实罪犯项目支出提升罪犯生活保障、安排特殊罪犯经费提升分类保障水平、加大专用拨款提升设施配套、全面执行新制度提升会计信息质量、更换新版产权提升企业改制实效、盘活资金存量提升系统调控能力、严格预算管理提升资金使用绩效、加强继续教育培训提升财会人员素质，取得了财务保障有力与资金绩效显著的扎实成效。
二、部门概况
全省监狱系统共有决算单位52个，其中行政单位51个，事业单位1个。
三、收支决算总体情况
全省监狱系统2014年收入决算总额为366,019.89万元，其中：当年财政拨款收入328，503.74万元，经营收入55.57万元，其他收入13,339.68万元，上年结转收入24,120.90万元。较上年（同口径比较，剔除2013年补发2011、2012年监狱系统津贴补贴属地化18,420.4万元）增加1,502.41万元。主要原因为按照修订后的罪犯伙食实物量标准，罪犯伙食与服装保障进一步提高；特殊病犯经费保障标准进一步提高；2014年将绩效考核奖纳入社会保险缴交基数，社保缴费较上年增加等。
2014年全省监狱系统支出决算总额为366,019.89万元，其中：一般公共服务支出955.10万元，公共安全支出252,113.22万元，文化体育与传媒支出284.99万元，社会保障和就业59,801.61万元，医疗卫生与计划生育支出12,558.84万元，住房保障支出15,860.31万元，其他支出6,682.33万元，年末结转和结余17,763.49万元。支出决算总额较2013年减少4,340.58万元，主要原因为2013年津贴补贴属地化存在补发数基数较大及全省监狱系统厉行节约取得的明显成效。
四、财政拨款支出决算情况
全省监狱系统财政拨款支出主要用于保障全省监狱刑罚执行等各方面工作的有效开展与全面发展。
基本支出，是用于保障全省监狱系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障全省监狱系统对服刑人员进行刑罚执行、劳动改造、学习改造、生活卫生以及监管场所安全等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出955.10万元，主要用于监狱房屋建筑物购建、劳务费等。
（二）公共安全252,113.22万元，主要用于在职及离退休人员的工资、津贴补贴等行政运行费用及监狱业务费、狱政设施建设费用。
（三）文化体育与传媒支出284.99万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴及公用经费等。
（四）社会保障和就业支出59,801.61万元，主要用于离退休人员基本工资、津贴补贴、公用经费及死亡人员的丧葬抚恤费等。
（五）医疗卫生与计划生育支出12,558.84万元，主要用于行政编制人员的基本医疗保险、公务员医疗补助；事业编制人员的事业单位医疗；离休人员医药费；服刑人员艾滋病检测等费用。
（六）住房保障支出15,860.31万元，主要用于全省监狱公务员住房公积金及驻蓉部分单位住房补贴支出。
（七）其他支出6,682.33万元，主要用于川西监狱、未成年犯管教所、阿坝监狱、雅安监狱等单位基本建设项目及驻蓉部分单位住房补贴支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年全省监狱系统因公出国（境）经费开支为“0”。
（二）公务接待费
2014年公务接待费744.50万元，较2013年决算数下降13.35%，主要原于厉行节约反对浪费相关规定的严格落实。
2014年公务接待费主要用于正常接待执行公务、开展业务交流等活动的交通费、住宿费、用餐费等。其中国内公务接待5,000余批次，70,000余人，共计支出744.50万元，具体开支内容包括：接待上级领导机关、地方有关部门、外省监狱的检查、指导与工作交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费2,893.54万元,较2013年决算数增长13.35%，主要原因是部分车辆车况老化，燃油及维修费用增加。
2014年按规定更新购置公务用车47辆,车辆购置支出845.98万元，其中：轿车10辆、金额120万元，越野车3辆、金额75万元，大中型客车19辆、金额461万元，其他专业用车(救护车、皮卡等)9辆、金额189.98万元,主要用于监狱单位执勤执法。截至2014年12月底，全省监狱（省属）共有公务用车990辆，其中：轿车418辆、越野车66辆、大中型客车264辆、其他专业用车(救护车、皮卡等)242辆。
2014年车辆运行维护费支出2,047.56万元，用于执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表1.四川省监狱系统2014年收支决算总表
附表2.四川省监狱系统2014年财政拨款支出决算表
附表2-1. 四川省监狱系统2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2. 四川省监狱系统2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3. 四川省监狱系统2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3. 四川省监狱系统2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
附件下载：
四川省监狱管理局2014年部门决算
责任编辑：
陈利
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