关于四川省国防科技工业办公室2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
四川省国防科工办是四川省人民政府主管全省国防科技工业工作的正厅级直属机构，主要承担全省国防科技工业行业管理、全省民用爆破器材行业管理、全省核应急管理等职能；2015年我办将围绕“建设先进四川国防科技工业”的总目标，全面推进国防科技工业深化改革，坚持创新驱动和军民融合发展，着力推进重点工程和重大项目实施，着力推动行业经济平稳健康发展，着力创新军民融合发展机制，着力提升科技创新和产业化能力，为四川高端成长型产业发展和创新驱动战略实施提供有力支撑，为全省国防科技工业“十二五”圆满收官和“十三五”顺利启动奠定坚实基础。
二、部门概况
四川省国防科工办下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2015年省国防科工办收入预算总额为4095.28万元，其中：当年财政拨款收入3855.39万元，事业单位经营收入39.30万元，其他收入0.13万元，上年结转收入200.46万元。相应安排支出预算4095.28万元，其中：人员支出498.19万元，日常公用支出209.00万元，对个人和家庭的补助支出633.00万元，专项支出2755.09万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省国防科工办部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省国防科技工业事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障我办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年国防科工办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:
（一）一般公共服务支出1238.09万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转及为完成特定的国防科技工业工作任务而安排的项目支出。
（二）社会保障和就业支出573.46万元，主要用于：离退休人员的离休费和退休费，保障离退休人员的基本生活。
（三）医疗卫生支出65.11万元，主要用于：公务员基本医疗和公务员医疗补助。
（四）住房保障支出59.53万元，主要用于：职工的住房公积金，保障职工的合法权益。
（五）科学技术支出2106.29万元，主要用于：相关应用技术的研究与开发。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费46万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算下降100%。主要原因是2015年暂无安排出国考察计划。
（二）公务接待费较2014年预算下降31.25%。主要原因是2015年我办将按照厉行节约的要求，严格控制公务接待活动，减少日常接待费支出。
2015年公务接待费计划用于接待工信部、国防科工局、总装和集团公司到川沟通协调；接待兄弟省市国防科技行业主管部门到川交流。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。2015年我办将按照厉行节约的要求，切实减少日常公务用车出行。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车9辆，越野车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费46万元。用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障到各地军工企业进行调研和检查等工作的开展。
六、机关运行经费安排情况
四川省国防科工办2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1238.09万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
责任编辑：
刘化雨
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