关于四川省作家协会2015年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
四川省作家协会是中国共产党领导下的专业性人民团体，是党和国家联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。
（二）2015年主要工作
开展文学创作活动，出精品力作；开展文学交流、文学评论；激励发展文学精品创作生产；开展四川文学及少数民族优秀作品奖评奖、“深入生活，扎根人民”主题实践活动、“名家看四川”活动、“中华美德.蜀地新风”征文活动、“中国.星星大学生诗歌夏令营”活动、“蜀籁诗丛”优秀诗歌集编辑出版、“四川当代优秀作家研究”丛书编辑出版、青年作家创作扶持经费、承办第九届中韩作家会等专项活动。
二、部门概况
四川省作家协会下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。
三、收支预算总体情况
2015年省四川省作家协会收入预算总额为2591.57万元，其中：当年财政拨款收入2126.90万元，事业收入171.37万元，事业单位经营收入30.00万元，其他收入63.30万元，上年结转收入200万元。相应安排支出预算2591.57万元，其中：人员支出415.90万元，日常公用支出379.18万元，对个人和家庭的补助支出506.29万元，专项支出1290.20万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省作家协会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省打造“文学川军”事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障四川省作家协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障四川省作家协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年四川省作家协会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:
（一）教育支出65.92万元，主要用于：举办中青年作家培训班，培养文学创作后备力量。
（二）文化体育与传媒支出1715.01万元，主要用于：保障我会机关、下属事业单位等机构的人员工资及日常运转及送文学下乡及文学惠民、文艺创作、文学交流、采风等专项业务工作。
（三）社会保障和就业支出466.94万元，主要用于：保障离退休职工工资福利支出。
（四）医疗卫生支出40.63万元，主要用于：省作协机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险的支出。
（五）住房保障支出38.4万元，主要用于:省作协机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数23.36万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费18.36万元。
（一）公务接待费较2014年预算下降8%，主要原因是因为严格贯彻落实公务接待的相关管理规定，严控“三公”经费开支，进一步压缩经费支出。
2015年公务接待费计划用于文学交流、送文学下乡、文学评论及文艺理论研究、“深入生活、扎根人民”主题实践活动、重点作品创作等活动的日常公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费18.36万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出。主要保障日常公用、采风及文学交流、送文学下乡、“深入生活、扎根人民”主题实践活动等工作的开展。
六、机关运行经费安排情况
四川省作家协会2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计397.8万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表3.专项支出财政拨款预算表
表4.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省作家协会2015年部门预算
责任编辑：
李莎莎
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