关于四川省人力资源和社会保障厅2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
省人力资源和社会保障厅是根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号）设立的，为省政府组成部门。
（一）基本职能
贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，拟定机关企事业单位人员福利和有关离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，履行政府人才工作综合管理职责，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责国（境）外人才、智力引进以及社会保障领域的国际交流与合作；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办省政府交办的其他事项等。
（二）2015年重点工作
一是大力推动就业创业工作。坚持实施就业优先战略, 大力推动大众创业万众创新,进一步提高职业培训质量,全面完成就业工作目标任务。将高校毕业生就业创业摆在就业工作首位，统筹做好重点地区和困难群体就业工作。提升公共就业服务水平，建立统一规范灵活的人力资源市场。
二是深入推进城乡社会保障体系建设。全面深化养老保险制度改革，加强社会保险经办管理服务，做好扩面征缴、待遇支付工作和医疗保险工作、失业保险工作和工伤保险工作。加强社会保险基金监管。
三是切实加强人才队伍建设。推进专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，分类推进人才评价制度改革。加大引进国外智力工作力度。
四是稳步推进人事制度改革。推进事业单位人事制度改，加强公务员制度和队伍建设。
五是健全工资收入分配制度。完善机关事业单位工资收入分配制度，推进企业工资收入分配制度改革
六是做好劳动者权益保障工作。做好劳务开发和农民工工作；加强劳动关系协调工作；提高劳动人事争议处理效能和服务水平；加强劳动保障监察执法。
七是加强自身建设和基础工作。
二、部门概况
省人力资源和社会保障厅下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位13个。
三、收支预算总体情况
2015年省人力资源和社会保障厅收入预算总额为93267.97万元，其中：当年财政拨款收入77422.04万元，事业单位经营收入1990万元，转移性收入(上级补助收入)1100万元，其他收入520万元，上年结转收入12235.93万元。相应安排支出预算93267.97万元，其中：人员支出2947.51万元，日常公用支出938.94万元，对个人和家庭的补助支出1585.94万元，专项支出87795.58万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省人力资源和社会保障厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省人力资源和社会保障厅部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出14887.79万元，主要用于部分下属事业单位人员工资、日常运转等基本支出，以及厅机关及部分下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：专家、博士后、留学回国人员服务，人才引进，发放在川院士、享受国务院政府特殊津贴专家、省学术技术带头人津补贴，组织全省公务员和事业单位公招及职称考试的考务支出及阅卷人员的住宿、差旅、劳务费，组织高校毕业生招聘、就业服务、人事档案整理、省人才市场运行管理费以及灾后恢复重建就业和社会保障省级灾备中心和市级数据中心建设资金。为专家、博士后、留学回国人员提供良好的服务；加大引进国外智力工作力度，加强高校毕业生招聘、就业服务工作，提升人才服务水平；完成全省人事考试指挥中心建设任务，做好各类人事考试管理及考务工作；确保在川院士、享受国务院政府特殊津贴专家、省学术技术带头人津补贴按时足额兑现；建成就业和社会保障省级灾备中心，实现数据的异地备份和容灾恢复功能，在6个极重灾区市（州）建立全市（州）统一的劳动保障数据中心。
（二）教育支出391.05万元，主要用于厅机关及下属事业单位职工外出培训及开展全省系统内职工业务培训，全省公务员和专业技术人员培训。通过组织各类培训，提升全省人力资源和社会保障系统工作人员、公务员及专业技术人员政治理论水平和业务素质。
（三）科学技术支出325.99万元，主要用于省人才交流中心人员工资、日常运转及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公共就业和人才服务服务、高校毕业生创业培训、人事档案管理、流动党员管理、流动人员户口及计划生育管理、四川省人才网运行等支出。全年举办现场招聘会、网络招聘会和校园招聘会百余场，提供就业岗位10万余个，服务用人单位3万余个；管理5万余份人事档案并提供职称申报评审、转正定级、计划生育等人事代理公共服务；新增办理高校毕业生接收入户1000人以上，管理好1万人左右的人才中心集体户口，负责近3000余流动党员的组织关系管理；开展高校毕业生创业培训，举办创业培训班10余期，培训500人以上。
（四）社会保障和就业支出14581.68万元，主要用于厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：就业促进，实施社会保险法，金保工程、劳动监察、调解仲裁办案等应用系统建设，专业技术人才队伍建设，机关、企事业单位工资管理，劳动监察，劳动争议仲裁、调解，劳动能力鉴定，专业技术人员职称评审，职业技术人员资格（水平）考试等支出。突出重点环节，着力完成就业创业目标任务，到2015底，城镇新增就业达到80万人，失业人员再就业20万人，就业困难人员就业6万人，促进大学生创业8000人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；突出公平可持续，着力推进城乡社会保障体系建设；突出高端引领，着力加强人才队伍建设；突出规范管理，着力深化人事制度改革；突出合理有序，着力完善工资收入分配制度；突出权益保障，着力构建和谐劳动关系；突出基层能力建设，着力推进公共服务下沉。
（五）医疗卫生与计划生育支出2209.44万元，主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助等支出;用于四川省异地医疗即时结算省级平台建设。
（六）住房保障支出320.9万元，主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数413.9万元，其中：因公出国（境）经费24万元，公务接待费102.2万元，公务用车购置及运行维护费287.7万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算下降25%。主要原因是切实转变作风、严格控制因公出国经费预算。
根据省外侨办批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组6次，出国境6人。出国（境）团组主要包括：人力资源和社会保障部组织的就业、社保、人事人才和公务员管理等培训团以及省级部门安排的出国培训团队。通过培训，学习国外社会保障先进管理经验，提高公务员管理水平，推进我省人力资源社会保障制度建设。
（二）公务接待费较2014年预算下降34.49%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2015年公务接待费计划用于以下几个方面支出：一是外国政府机构来访、涉外人力资源和社会保障国际合作、外国专家来川指导项目等外事接待支出；二是上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出；三是参与西博会、农博会等区域经济合作、招商引资等接待工作；四是全省职称考试、公招考试等各类人事考试和职业技能考试等命题专家及监考巡考阅卷人员食宿费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降4.32%。主要原因是按规定不安排公务用车购置。
单位现有公务用车61辆，其中：轿车48辆，越野车7辆，载客汽车4辆，其他汽车2辆。
2015年安排公务用车运行维护费287.7万元，用于61辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖等方面支出。主要保障全厅执行公务活动，开展干部人事制度、工资薪酬制度改革调研，社会保险制度建设，人才队伍建设，劳动保障监察执法，劳动人事争议仲裁取证，职业技能鉴定、劳动能力鉴定，考试考务巡查，社会保险基金监督与检查，就业促进、职业培训、三支一扶工作等专项业务工作。
六、机关运行经费安排情况
省人力资源和社会保障厅2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计3744.21万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
责任编辑：
刘化雨
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