关于四川省人大常委会办公厅2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能简介
四川省人民代表大会是四川省地方国家权力机关，于1954年8月建立，每届任期5年。现在是第十二届。省人民代表大会代表由下一级设区的市和自治州人民代表大会选举产生。四川省第十二届人民代表大会代表名额为894人。
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，省人民代表大会行使下列职权：在不同国家宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会备案；保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划、预算在本行政区域内的执行；审查批准本省国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；讨论决定本省政治、经济、文化、环境等工作的重大事项；选举省人大常委会组成人员和省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院主要负责人，选举全国人民代表大会代表；听取和审查本级各国家机关的工作报告，改变或撤销本级人民代表大会常务委员会不适应的决议，撤销本级人民政府不适当的决定和命令；保护各种经济组织和公民的合法权益；保障少数民族的权利等。省人民代表大会每年定期召开一次会议。
根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，从1979年起，四川省人民代表大会设立常务委员会，作为省人民代表大会的常设机关，对省人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使地方立法权、重大事项决定权、监督权和人事任免权。按照地方组织法规定，四川省人民代表大会常务委员会由主任1人，副主任若干人，秘书长1人和委员若干人组成，由省人民代表大会从代表中选举产生，任期五年。
四川省第十二届人民代表大会常务委员会组成人员名额为85人，实有83人。现有主任1人，副主任7人，秘书长1人（副主任兼），委员75人。常务委员会的决定、决议，由常务委员会全体组成人员采用电子表决方式过半数赞成通过。省人民代表大会常务委员会每两个月召开一次会议。
（二）2015年重点工作任务
2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。省人大常委会工作的总体要求是：坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的要求，主动认识新常态、适应新常态、把握新常态，进一步健全和完善保障地方人大依法履职的体制机制，切实履行宪法和法律赋予的职权，为全面深入推进依法治省，奋力开创全面深化改革新局面，推动全省“两个跨越”作出新贡献。2015年省人大常委会办公厅的六个工作要点：一是以提高立法质量为核心，做好立法工作；二是以增强监督实效为重点，做好监督工作；三是以尊重代表主体地位为前提，充分发挥代表作用；四是进一步做好重大事项决定和选举任免工作；五是落实依法治省目标责任，推动法治宣传；六是切实加强自身建设，提高履职水平。
二、部门概况
四川省人大常委会办公厅下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年省人大常委会办公厅收入预算总额为13149.72万元，其中：当年财政拨款收入9171.30万元，事业收入0万元，上年结转收入3978.42万元。相应安排支出预算13149.72万元，其中：人员支出1917.49万元，日常公用支出759.32万元，对个人和家庭的补助支出1260.49万元，专项支出9212.42万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省人大常委会办公厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省立法、监督、代表、重大事项决定和选举任免等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障省人大常委会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省人大常委会办公厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省人大常委会办公厅部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出9090.07万元，主要用于：保障省人大常委会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等；保障省人大常委会办公厅机关、下属事业单位等机构为完成立法工作、监督工作、代表工作以及重大事项决定和选举任免等专项业务工作的经费支出。
（二）社会保障和就业支出1051.71万元，主要用于：行政事业单位离退休人员的离退休费支出。
（三）医疗卫生支出195.33万元，主要用于：行政事业单位在职人员的医疗保障缴费支出。
（四）住房保障支出207.70万元，主要用于：行政事业单位在职人员的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数395万元，其中：因公出国（境）经费28万元，公务接待费80万元，公务用车购置及运行维护费287万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算下降22.22%。主要原因是按照严控因公出国（境）经费的要求，2015年减少了出国组团及人次，进一步压缩了支出预算。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组3次, 7人。出国（境）团组主要包括西班牙、葡萄牙省部级团，澳大利亚、新西兰省部级团以及日本、韩国厅处级团等。计划完成拜访地方议会和政府，推动与我省建立友好城市；推介我省经济合作项目，邀请当地政商赴川考察交流，为双方企业牵线搭桥，促成合作; 开展议会交流，宣传我国人大代表制度，加强经贸往来，促进双边关系的开展;介绍我省人才引进政策，推介四川蕴藏的巨大商机。
（二）公务接待费较2014年预算下降55.56%。主要原因是按照中央厉行节约、六项禁令及《四川省党政机关国内公务接待管理办法》的要求，省人大常委会办公厅进一步压缩公务接待经费。
2015年公务接待费计划用于保障省人大常委会办公厅按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。主要原因是为保障省人大常委会办公厅日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车115辆，其中：轿车95辆，越野车9辆，多功能乘用车11辆。
2015年安排公务用车运行维护费287万元。用于115辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障立法工作、监督工作、代表工作等工作的开展。
六、机关运行经费安排情况
四川省人大常委会办公厅2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计5964.97万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省人大常委会办公厅2015年部门预算
责任编辑：
李莎莎
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