关于四川省农业科学院2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
基本职能：从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育，植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展，生物、遥感、检测等技术在农业上的研究与应用，为发展生产和决策服务。
2015年重点工作：争取科研课题500项以上，其中，国家课题70项以上。选育通过国家和省级审定的新品种18个以上，研究新技术、新模式10项以上，申请到品种权和专利10件以上，获得省级以上成果奖6项，发表论文240篇以上。科技成果推广7500万亩，新品种新技术覆盖率突破50%。在创建超高产纪录和扩大高水平示范规模上狠下功夫。组织全省性有影响力的大型现场会3次，组织其他现场会和田间开放日等活动100余次。重点培育科技产业新增长点 10个。激励科技人员服务新型农业经营主体。四川农业科研实验大楼开工建设。
二、部门概况
四川省农业科学院下属二级预算单位17个，其中全额拨款单位16个，自收自支单位1个。
三、收支预算总体情况
2015年我院收入预算总额为62420.2万元，其中：当年财政拨款收入25781.45万元，事业收入3434.62万元，附属单位上缴收入204.48万元，从其他部门取得的收入1074.08万元，其他收入6826.39万元，上年结转收入25099.18万元。相应安排支出预算62420.2万元，其中：人员支出6569.05万元，日常公用支出1862.46万元，对个人和家庭的补助支出6095.99万元，专项支出47838.7万元，上缴上级支出54万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省农业事业发展相关工作。其中：
基本支出是用于保障我院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出是用于保障我院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年我院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出11.45万元，主要用于专业技术人才队伍建设。
（二）科学技术支出19812.02万元，主要用于为院机关及下属单位的日常运转支出以及为完成特定科研工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括科研条件平台建设、创新能力提升工程、农业科研基础能力及中试熟化、农业高新技术及新产品产业化、蔬菜研究、国家现代农业产业技术体系建设、第一批科技计划等项目。
（三）社会保障和就业支出5062.22万元，主要用于院机关及下属事业单位的离退休人员支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出323.42万元，主要用于院机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（五）住房保障支出483.07万元，主要用于院机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）农林水支出8989.22万元，主要用于农科院实验基地建设以及农业科技成果转化项目。
（七）资源勘探信息等支出480万元，主要用于四川省农作物育种攻关绩效评估研究。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数86.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.9万元，公务用车购置及运行维护费75.7万元。
（一）因公出国（境）经费2015年我院未安排预算。
（二）公务接待费与2014年预算基本持平。
2015年公务接待费计划用于院机关及下属事业单位省级交流接待合作以及外事活动接待等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。
我单位现有公务车辆64辆，其中：轿车38辆，越野车11辆，多功能乘用车15辆。
2015年安排公务用车运行维护费75.7万元。用于64辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科研条件平台建设、创新能力提升工程、农业科研基础能力及中试熟化、农业高新技术及新产品产业化、蔬菜研究等工作开展。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表3.专项支出财政拨款预算表
表4.“三公”经费财政拨款预算表
责任编辑：
刘化雨
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