关于共青团四川省委2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
团省委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全省共青团、青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我省有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担省委、省政府交办的有关事项等。
2015年，团省委主要以省委“五个围绕、一个加强”为指引，深化“一根本两服务四驱动”总体思路，抓统筹和整合、抓基础和深化、抓继承和创新、抓制度和执行，着力构建大引导、大宣传、大团建和大创业工作体系，重点做好青少年思想引导、服务经济社会发展大局、服务青少年成长成才、扩大团的基层组织覆盖、加强自身能力作风建设等方面工作，努力推动全省共青团工作不断创新发展。
二、部门概况
团省委下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
三、收支预算总体情况
2015年团省委收入预算总额为11805.6万元，其中：当年财政拨款收入10999.83万元，事业收入10万元，其他收入221.55万，上年结转收入574.22万元。相应安排支出预算11805.6万元，其中：人员支出550.3万元，日常公用支出195.2万元，对个人和家庭的补助支出478.33万元，专项支出10581.77万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
团省委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省共青团事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障团省委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障团省委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年团省委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出3395.33万元，主要用于未成年思想引导，服务青年就业创业、青少年权益维护，团的基层组织建设，团干部、少先队工作者培训、工作平台阵地建设和团的重点工作项目实施（如大学生志愿服务西部计划省项目志愿者生活（交通）补贴、保险购买、体检、招募培训工作及日常管理开支，留守学生之家等关爱阵地建设，新媒体中心建设及运营等专项活动开支等）。
（二）教育支出385.42万元，主要用于：四川省团校职工工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（三）文化教育与传媒支出574.22万元，主要用于：三区文化专项志愿者的生活（交通）补贴、保险购买、体检、招募培训工作及日常管理开支。
（四）社会保障和就业支出7094.53万元，其中6600万主要用于重点扶持大学生村官、返乡创业青年和毕业大学生的创业促进计划，370万元用于“励志青春，创造未来”高校毕业生创业大赛，124.53万元用于团省委离退休人员工资及津补贴开支。
（五）医疗卫生支出58.61万元，主要用于：团省委机关及下属事业单位医疗保险开支
（六）住房保障支出65.94万元，主要用于：团省委机关及下属事业单位住房公积金补贴。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数67万元，其中：因公出国（境）经费16万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费37万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长60%，主要原因是出访团组增加。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组5次,9人。出国（境）团组主要包括参加团中央及省级部门赴德国、美国及法国双跨团组交流活动，四川青年代表团出访台湾及香港等。主要用于我省青年外事工作，开展与国（境）外青年和青年机构、组织的交流，增进与世界各国青年的友谊，向世界展示四川青年的风采，在促进四川经济发展、人才培养、扩大交往以及青年工作等领域发挥积极作用。借鉴国际青年组织的经验做法，推动我省青年外事工作再上台阶。
（二）公务接待费较2014年预算增长22%主要原因是考虑物价上涨等因素。
2015年公务接待15批次，人数150人左右，计划用于青少年外事接待和兄弟省市团委来川工作交流、专题研讨等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算增长34%主要原因是车辆老化维修费增加。
单位现有公务用车17辆，其中：轿车15辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费37万元。主要用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障基层工作调研，开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常公务活动等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
团省委2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计3395.33万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
责任编辑：
李莎莎
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