四川省应急管理保障中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）机构职能

四川省应急管理保障中心（以下简称保障中心）是财政全额拨款二级预算单位，所有经费均来源于财政拨款。单位主要职责：主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾等相关综合服务保障职责。

（二）2021年重点工作

2021年保障中心将围绕中心大局，立足业务根本，重点开展以下几个方面工作。一是持续提高综合服务保障水平，积极开展业务培训，采取现场实训、演训、演练等多种形式，提升在各类应急响应和综合保障工作中的快速反应能力。二是持续做好机关事务管理相关工作，积极探索后勤综合管理科技化管理，进一步提升应急管理后勤保障工作的科技化、快速化、灵活化水平。三是持续应急救援战勤保障工作。打造“实战”保障，根据前后方指挥部各类保障要素，结合在各类应急演练当中发现的的问题和短板，完善各类应急救援后勤保障方案，提供优质高效的综合服务保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入1042.62万元；支出包括：教育支出5万元，社会保障和就业支出40.45万元，卫生健康支出32.09万元，住房保障支出36.83万元，灾害防治及应急管理支出928.25万元。保障中心2021年收支总预算1042.62万元,比2020年收支预算总数增加347.63万元，主要原因是人员增加引起相关经费增加。

（一）收入预算情况

保障中心2021年收入预算1042.62万元，全部为一般公共预算拨款收入，为省财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

保障中心2021年支出预算1042.62万元，其中：基本支出558.62万元，占53.58%，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费；项目支出484万元，占46.42%，是用于应急管理综合保障专项业务工作的经费支出。

三、财政拨款收支预算情况说明

保障中心2021年财政拨款收支总预算1042.62万元,比2020年财政拨款收支总预算增加347.63万元，主要原因是人员增加引起相关经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1042.62万元，为省财政当年拨付资金；支出包括：教育支出5万元，主要用于人员应急管理保障能力提升培训；社会保障和就业支出40.45万元，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出32.09万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出；住房保障支出36.83万元，主要用于按照规定标准为在职人员支出的住房公积金等；灾害防治及应急管理支出928.25万元，主要用于日常运转以及应急管理综合保障的年度项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

保障中心2021年一般公共预算当年拨款1042.62万元，比2020年预算数增加347.63万元，主要原因是人员增加引起相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5万元，占0.48%；社会保障和就业支出40.45万元，占3.88%；卫生健康支出32.09万元，占3.08%；住房保障支出36.83万元，占3.53%；灾害防治及应急管理支出928.25万元，占89.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：人员应急管理保障能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.05万元，主要用于：退休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为40.4万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.28万元，主要用于：在职职工医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为32.27万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为386.25万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为542万元，主要用于：应急管理综合保障的各项支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

保障中心2021年一般公共预算基本支出558.62万元，其中：

人员经费365.53万元，主要包括：基本工资119.48万元、津贴补贴127.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.4万元、职工基本医疗保险缴费25.28万元、住房公积金32.27万元等。

公用经费193.09万元，主要包括：办公费25万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、会议费4万元、公务接待费4万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用29.48万元、其他商品和服务支出40.65万元等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保障中心2021年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费10万元。未编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，商务车1辆。2021年无公务用车购置费预算，2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急管理保障工作的顺利开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

保障中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

保障中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，保障中心机关运行经费财政拨款预算为193.09万元，比2020年预算增加51.4万元，增长36.28%。主要原因是人员增加引起相关经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，保障中心安排政府采购预算297万元，主要用于公务用车运行维护、设备购置、后勤劳务外包服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，四川省应急管理保障中心共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆，定向保障用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年保障中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入类

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）支出类

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人员应急管理能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：退休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：在职职工的医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职职工住房公积金支出

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：在职职工购房补贴支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：保障人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：保障中心单位预算公开报表