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公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况... 4

一、基本职能及主要工作... 4

二、机构设置... 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明... 9

一、收入支出决算总体情况说明... 9

二、收入决算情况说明... 10

三、支出决算情况说明... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明... 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明... 19

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明... 23

第三部分名词解释... 25

第四部分附件... 30

附件1. 30

附件2. 49

第五部分部门决算公开表... 58

一、收入支出决算总表... 58

二、收入决算表... 58

三、支出决算表... 58

四、财政拨款收入支出决算总表... 58

五、财政拨款支出决算明细表... 58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 58

十三、国有资本经营预算支出决算表... 58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（原省食品药品监管局）

1. 贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规、规章草案；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全省食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，推动建立落实食品安全企业主体责任、全省各级人民政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 负责全省食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3. 监督实施全省药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范，监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。推动完善执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。参与制定化妆品监督管理办法并监督实施。参与制定我省基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

4. 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法审查食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

5. 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6. 负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8. 指导市（州）、县（市、区）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9. 承担省食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市（州）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10.负责食盐、保健食品、特殊医学用图配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品的生产、经营、消费等各个环节的全链条全过程质量安全监管；拟订特殊食品质量安全管理、问题产品召回和处置等制度并组织实施；配合开展特殊食品注册、抽检检查等工作；组织实施特殊食品相关备案管理工作；掌握分析特殊食品安全形势，推动特殊食品安全监管制度机制建设。

11. 承办省政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况（原省食品药品监管局）

在省委省政府的高位推动下，锁定打造食品药品安全四川目标，坚持“强监管、助产业”两手抓，取得了较好成效。

1.审评审批改革扎实推进。认真贯彻落实中办国办42号文件、国务院44号文件，全面深化审评审批制度改革，制定出台四川鼓励支持药品医疗器械创新发展实施意见。优化再造审评审批机制流程，发布《四川省第二类医疗器械快速审评审批办法（试行）》和《四川省第二类医疗器械优先审评审批办法（试行）》，办理二类注册审结290件、生产许可130件，布法罗机器人科技（成都）有限公司的下肢步行外骨骼、成都爱兴生物科技有限公司的均相化学发光免疫测定仪2个创新医疗器械产品通过特别审批通道获得首次注册批准，10个产品通过优先审批通道获得首次注册批准。开展药品上市许可持有人制度试点，获得批准文号12个。推进仿制药质量和疗效一致性评价，争取省级专项奖励资金900万，已获批批准文号20个，向5家企业6个品种发放奖励资金900万元。高质量完成国家局授权的技术转让品种审评，全年上报8个品种审评意见，获批6个文号。支持药品、医疗器械临床试验机构发展，新增试验机构21家，总数达29家，获批药物临床试验专业182个。积极开展进口非特殊用途化妆品备案试点，完成50个品种备案。

2.药品安全形势持续向好。改革监督抽检方式，完成药械化抽验1.7万批次，发布质量公告13期；强化报告质量评估，评价上报药品、化妆品不良反应报告9.6万份，医疗器械不良事件报告1.9万份，药物滥用监测报告2.4万份。保持检查高压态势，飞行及跟踪检查药械化生产经营使用单位198家次，现场检查药械化生产经营使用单位19.5万家次，限期整改1.5万家次，吊销许可证87家，撤销GSP证书395家，收回GMP证书14家。发布《医疗器械网络交易服务第三方平台现场检查细则》，现场检查4家。积极稳妥应对长春长生问题疫苗案件影响，组成3个专项工作组分3轮对省内3家生产企业开展GMP跟踪检查，完成8家疫苗配送企业的全面飞行检查，协助召回长春长生在我省流通狂犬疫苗。出台督促企业落实主体责任的系列文件，推动疫苗生产经营环节风险全方位防控，完成对辖区内疫苗生产企业质量风险“回头看”。加强舆情监控、引导，及时处置3起药械监测聚集性信号。

3.违法违规行为有力打击。以中药饮片质量安全、药品购销渠道、药品使用环节、化妆品经营质量安全、经营使用违法违规医疗器械等为重点，打假治劣。全省立案查处违法犯罪案件6935件，没收物品货值金额723余万元，罚没款金额5764.99万元，移送司法机关190件。省局直接查办了“12.21”骗保药品非法流入市场特大案件等重点案件。在全国药品“净网2018”专项行动中，查办互联网非法药品案件18件，关闭销售假药的涉案网站（网页）40余个，有力震慑药械违法犯罪行为。

4.监管保障水平持续提升。省食品药品检验检测院、省医疗器械检测中心、天府药化检验中心、资阳口腔设备及材料检测中心建设有序推进，投资2000万元的生物等效性试验生物样本分析平台建成使用。配齐配强我省器械审评力量，争取到国家局在川设立国家医疗器械技术审评创新工作站。完善药品检查员队伍建设，全年新遴选123名兼职检查员、调整出98名检查员，组织专业能力继续教育培训90余期、4300余人次，初步形成分类分级管理、规范培训考核的有效运转机制。把落实企业主体责任摆在突出位置，加快构建地方党政领导、监管部门监督、相关部门协同、企业主体履行和社会各方参与的药品安全“五位一体”责任体系。

5.助推产业高质量发展成效显著。深入推进“放管服”改革，全省“全程网办”“最多跑一次”办理事项占比达83%以上。开辟绿色通道，对重点项目、重点产品先期介入、专业指导，积极服务成都医学城、天府国际生物城、资阳口腔装备与材料产业基地等重点工程建设，推动美国爱齐牙科口腔装备基地建设扩大投资，促进一批重点项目落地。组织编制川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程实施方案，支持道地“川药”做优做强。出台全面推进医疗器械第三方物流发展意见，在全省范围内全面推进三方物流产业发展。

6.食品抽验得到加强。省级抽检监测任务包括常规抽检、评价抽检、专项抽检和风险监测，共计完成28385批次，完成率为105.13%；完成食品快速检验任务84700批次，完成率为207.60%；完成食用农产品抽验53054批次，完成率为107.02%；全省食品安全抽检监测发现不合格（问题）样品共计5203批次，问题发现率为5.70%；食品快速检测发现阳性样品746批次，阳性率为0.88%。针对发现食品安全风险问题，采取措施及时核查处置，有效防范区域性、系统性食品安全风险。

7.机构改革工作有序开展。对标中央、省委确定的机构改革时间表、路线图，制定专门工作方案，成立专门班子，落实专门人员组织实施药品监管机构改革。新机构11月12日挂牌，新印章11月16日启用，职责调整、人员转隶及时完成，整个机构改革12月底全面到位。精心编制机构“三定”方案，遵循药品全生命周期监管规律、职业化专业化监管趋势，学习借鉴兄弟省（区、市）好经验、好做法，合理设置内设机构、确定人员编制和职能职责，确保中央确定的各项事权接得住、管得好，确保改革后有人办事、有钱办事、有条件办事。坚持改革工作与监管工作两手抓，实现两促进。

二、机构设置

省药品监督管理局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

纳入省药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省药品监督管理局(本级)

2.四川省食品药品监督稽查总队

3.四川省食品药品监督管理局机关服务中心

4.四川省食品药品学校

5.四川省食品药品检验检测院

6.四川省食品药品审查评价及安全监测中心

7.四川养麝研究所

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计45162.01万元。与2017年40750.58万元相比，收、支总计各增加4411.43万元，增长10.8%。主要变动原因是省食品药品检验检测院能力建设项目推进、检验检测业务量增加和工资调标影响。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计42,633.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32,896.79万元，占77.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入778.01万元，占1.8%；经营收入8,020.77万元，占18.8%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入937.52万元，占2.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计42,952.80万元，其中：基本支出12,077.94万元，占28.1%；项目支出23,616.14万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出7,258.72万元，占16.9%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计33,840.02万元。与2017年31716.55万元相比，财政拨款收、支总计各增加2123.47万元，增长6.7%。主要变动原因是省食品药品检验检测院能力建设项目推进、检验检测业务量增加和工资调标影响。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出33,777.93万元，占本年支出合计42952.80万元的78.6%。与2017年30757.47万元相比，一般公共预算财政拨款增加3020.46万元，增长9.8%。主要变动原因是省食品药品检验检测院能力建设项目推进、检验检测业务量增加和工资调标影响。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出33,777.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.97万元，占0.006%；教育支出（类）4,187.09万元，占12.4%；科学技术（类）支出1,326.23万元，占3.9%；社会保障和就业（类）支出1,489.92万元，占4.4%；医疗卫生支出25,832.50万元，占76.5%；资源勘探信息等支出5.00万元，占0.01%；住房保障支出935.20万元，占2.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为33,777.93万元，完成预算93.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 2018年决算数为1.97万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政按规定收回注销。

2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:2018年决算数为4,002.08万元，完成预算92.9%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购仪器设备和科研经费，批转结转下年使用。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年决算数为185.01万元，完成预算84.5%，决算数小于预算数的主要原因是2018年下达的中央补助地方的培训经费，批准结转下年使用。

4.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:2018年决算数为8.52万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:2018年决算数为967.39万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政按规定收回注销。

6.科学技术（类）应用研究（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为204.00万元，完成预算97.1%,决算数小于预算数的主要原因是科研项目批准继续结转下年使用。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:2018年决算数为40.75万元，完成预算100%

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2018年决算数为105.57万元，完成预算60.3%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目批准继续结转下年使用。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年决算数为154.17万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为533.70万元，完成预算97.7%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为611.75万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为152.15万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年决算数为17.18万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2018年决算数为4.30万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为16.67万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2018年决算数为134.52万元，完成预算99.6%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

17.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:2018年决算数为72.75万元，完成预算92.3%,决算数小于预算数的主要原因是科研项目批准结转下年使用。

18.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为3,751.27万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标，财政按规定收回注销。

19.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为626.12万元，完成预算72.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年会议费、公务接待费等结余指标，财政按规定收回注销。

20.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）机关服务（项）:2018年决算数为515.43万元，完成预算83.4%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标，财政按规定收回注销。

21.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）:2018年决算数为806.80万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目结转，零星结余指标财政已按规定收回注销。

22.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）:2018年决算数为43.00万元，完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:2018年决算数为3,837.59万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结转。

24.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为1,460.88万元，完成预算100%。

25.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2018年决算数为14,171.50万元，完成预算86.5%，决算数小于预算数的主要原因2018年中央资金结转。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为252.99万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政已按规定收回注销。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为101.68万元，完成预算100%。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为57.97万元，完成预算100%。

29.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为502.44万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政按规定收回注销。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2018年决算数为432.76万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标，财政按规定收回注销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出11,054.39万元，其中：

人员经费10029.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1,025.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为155.71万元，完成预算71.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.88万元，占8.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算126.75万元，占81.4%；公务接待费支出决算15.08万元，占9.7%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出13.88万元，完成预算86.8%。2018年因公出国境1次，出国境3人，实际发生因公出国（境）费支出13.88万元，比上年38.53万元减少24.65万元，下降64%，主要原因是压减了出国境团组和人数。具体开支内容包括：境外培训及业务交流等1个团组3人次的出访任务，实际支出费用13.88万元。主要用于赴日本、韩国交流药品化妆品监督管理工作。在日本期间就中国中成药、日本汉方药管理及研发生产理念、质量控制体系和药材溯源体系建设、省级医药研发园区建设，在韩国期间就药品化妆品法律法规、药品化妆品注册监管体系、监管队伍建设和上市后监管监测等方面的经验和做法，进行深入交流、洽谈、培训等相关事宜支出。下一步将继续加强与已有合作意向的神户先端医疗研究中心沟通和联系，支持我省企业尽快完成先进技术的引进合作，帮助省内药物研究机构与之搭建沟通交流平台，在药物临床研究、药品医疗器械生产制造方面尽快落地投产。

2.公务用车购置及运行维护费支出126.75万元,完成预算81.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.79万元，下降6.5%。主要原因是加强了公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车29辆，其中：轿车10辆、越野车9辆、载客汽车10辆。

公务用车运行维护费支出126.75万元，占预算155.65万元的81.4%，比上年135.54万元减少8.79万元，下降6.5%。主要用于食品、药品、医疗器械的执法检查，局领导参加省委、省政府、省人大重要会议、活动，到市（州）检查工作调研公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。据省局机关不完全统计，2018年共计出车2300多台次，共行驶约16万余公里。其中：为30余次大型会议、接待、外事活动提供了公务出行保障。

截至2018年12月底，单位公务用车保有量29辆。车均运行维护费支出4.37万元。

3.公务接待费支出15.08万元，完成预算32.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.66万元，增长4.6%。主要原因是食品药品学校60周年校庆及产教融合接待费增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，1337人次（不包括陪同人员），共计支出15.08万元，具体内容包括：接待国家局及外省、区（市）局（院、所）来川指导工作、药品GMP与GSP飞行检查、药品一致性评价、省际工作交流学习75批587余人次，食品药品学校招生接待等共计135批750余人次。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，财政厅牵头组织对食品药品监管补助项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对中央专项转移支付食品药品补助1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门各单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局2018年部门预算整体支出资金政策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理比较规范。自评得分为91.88分。

（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“服务改革创新” “整治突出问题”“完善制度机制”“提升基础能力”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.服务改革创新项目。年初安排“省级补助药品体制改革经费” 专项预算700万元，中期预算调整追加200万元，主要用于鼓励开展仿制药质量和疗效一致性评价，对省内企业在全国前3位通过一致性评价的品种给予奖励。项目全年预算数900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。支付倍特药业300万元、科伦药业150万元、汇宇制药150万元、维奥制药150万元、苑东生物150万元。通过项目实施，推动了我省仿制药质量和疗效一致性评价工作在全国处于领先地位。下一步改进措施：督促企业落实主体责任，探索建立药品高质量安全四川长效机制。

2.整治突出问题项目。针对“两超一非”、掺杂使假等突出问题，开展违规违法行为专项治理，督促企业落实主体责任。针对学校食堂、农村坝坝宴、农村药店等风险较高问题，加大飞行检查、“双随机”抽查力度，抓好专项整治和检查，从严查处一批大案要案。项目全年预算数758万元，执行数为751万元，完成预算的99%。通过项目实施，抑制了“两超一非”、掺杂使假等突出问题蔓延，增强了企业主体责任意识，震慑了违法行为。发现的主要问题：整顿效果不易持续。下一步改进措施：探索建立监管长效机制，督促企业落实主体责任。

3.完善制度机制项目。动态调整权力清单和责任清单，做好监管体制改革后续工作，完善互联网销售监管等机制。在泸州试点基础上，以点带面构建省、市、县、乡、村“五级联创”体系，打造食品药品安全四川。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了监管体制改革后续工作完成，探索建立了互联网销售监管模式。下一步改进措施：加快提升政府智慧监管能力，适应产业发展需要，打造食品药品安全四川。

4.提升基础能力项目。积极争取上级支持，协调地方政府加大投入，加快基层监管所标准化建设，加强执法车辆和快检设备配备。实施全员大培训能力大提升工程，加强专业化检查员队伍建设。项目全年预算数300万元，执行数为110万元，完成预算的36.7%。主要是政府机构改革调整食品药品监管体制影响，未完成培训工作。下一步改进措施：按照《国务院办公厅关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》（国办发〔2019〕36号），实施全员大培训能力大提升工程，加快建立职业化专业化药品检查员队伍。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省药品监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门按国家药监局要求，组织对我省食品药品监管系统2018年度中央专项转移支付项目开展了绩效评价，《四川省食品药品监管系统2018年度中央专项转移支付绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，省药品监督管理局机关运行经费支出777.93万元，比2017年增加24.98万元，增长3.3%。主要原因是接收转业安置人员增加影响。

（二）政府采购支出情况

2018年，省药品监督管理局政府采购支出总额7,529.92万元，其中：政府采购货物支出5,169.36万元、政府采购工程支出769.57万元、政府采购服务支出1,590.99万元。主要用于食品药品检验检测、推进省院能力建设等项目。授予中小企业合同金额1781.95万元，占政府采购支出总额的23.7%，其中：授予小微企业合同金额725.2万元，占政府采购支出总额的9.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省药品监督管理局共有车辆50辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车29辆，其他用车主要是用于省食品药品检验检测院抽样、食品药品学校招生、养麝所产品销售等，单价50万元以上通用设备162台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如省食品药品学校纳入财政专户管理的教育收费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如省食品药品检验检测院委托检验收入、省食品药品学校（省食品药品监管系统培训中心）培训收入、养麝所产品销售收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省食品药品学校60周年校庆捐赠收入、非财政拨款利息收入、省检验检测院科研课题收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的一般公共服务支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

12.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:反映用于专项基础科研方面的支出。

13.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科研成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
　　24.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映计划生育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。

29.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的服务中心、医务室等支出。

32.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

34.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省药品监督管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构情况

2018年末我局机关及直属单位机构数7个，其中：行政单位1个、事业单位6个。

（二）机构职能（原省食品药品监管局）

1.贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规、规章草案；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全省食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，推动建立落实食品安全企业主体责任、全省各级人民政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责全省食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3.监督实施全省药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范，监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。推动完善执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。参与制定化妆品监督管理办法并监督实施。参与制定我省基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法审查食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

5.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6.负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8.指导市（州）、县（市、区）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9.承担省食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市（州）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10.负责食盐、保健食品、特殊医学用图配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品的生产、经营、消费等各个环节的全链条全过程质量安全监管；拟订特殊食品质量安全管理、问题产品召回和处置等制度并组织实施；配合开展特殊食品注册、抽检检查等工作；组织实施特殊食品相关备案管理工作；掌握分析特殊食品安全形势，推动特殊食品安全监管制度机制建设。

11.承办省政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。

（三）人员概况

2018年末总人数702人，其中在职职工定编人数852人，实际在职人数686人，包括：省局机关143人(含纪检派驻4人)，稽查总队40人，机关服务人员9人，省药检院187人，评审中心58人，省食品药品学校教职工192人，四川养麝研究所58人，比上年度688人减少2人（退休）。离休人员共计16人（含代管2人）。其他人员（即长期聘用人员）394人，其中：省局机关服务中心21人，省食品药品学校69人，省药检院265人，评审中心14人，养麝研究所23人）。遗属人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.部门全部资金收入情况

根据省药监局2018年度部门预算，当年预算安排收入共计37035.95万元，其中：当年财政拨款收入26378.60万元，事业收入1412.23万元，经营收入4001.69万元，其他收入0万元，上年结转和结余收入5243.43万元。

根据当年决算报表，2018年决算实际收入共计45162.01万元，其中：本年财政拨款收入32896.78万元，事业收入778.01万元，经营收入8020.77万元，其他收入937.52万元，用事业基金弥补收支差额484.18万元，上年结转2044.81万元。

2.部门财政资金收入情况

根据省药监局2018年度部门预算，财政拨款收入共计30871.81万元，其中：当年安排26378.60万元，上年结转和结余4493.21万元。

根据当年决算报表，2018年财政资金决算总收入共计33840.01万元，其中：当年安排32896.78万元，上年结转和结余943.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

1．部门全部资金支出情况

根据省药监局2018年度部门预算，当年预算安排支出共计37035.95万元，其中：基本支出12590.01万元（人员经费10497.80万元，日常公用经费2092.21万元），项目支出24445.94万元。

根据当年决算报表，2018年部门决算支出共42952.80万元，其中：基本支出12077.95万元（人员经费10765.12万元、日常公用经费1312.83万元），项目支出23616.13万元（基本建设1037.92万元，行政事业22578.21万元），经营支出7258.72万元。

2.部门财政资金支出

根据省药监局2018年度部门预算，财政拨款支出共计 26,378.60万元，其中：基本支出8675.45万元（人员经费7600.70万元，日常公用经费1074.75万元），项目支出17703.15万元。

2018年度，省药监局部门决算支出数33777.92万元，其中：基本支出11054.35万元（人员经费10029.21万元，日常公用经费1025.14万元）；项目支出22723.57万元（基本建设类1037.92万元，行政事业类21685.65万元）。

（三）结转和结余情况

根据决算报表，2018年末结转和结余共计1,351.93万元（基本支出结转0.82万元、项目支出结转1,417.61万元，经营亏损66.51万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）绩效目标制定

2018年，我局根据年度部门预算制定了绩效目标和项目实施方案。绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；实施方案基本按照食品药品执法办案专项整治及综合监管、食品监督抽验及快速检验、药品化妆品器械抽验、食品药品安全示范建设、食品药品监管系统能力建设等几类子项目分别单独编制，每类子项目实施方案均包括项目目标、实施单位、项目内容、执行时间、监督与评估等内容。

（2）目标完成

2018年部门绩效目标除因机构改革原因导致网上政务大厅建设等项目暂不开展外，其余项目目标均已在规定时间全部完成。

（3）编制准确

2018年部门预算根据《四川省财政厅关于编制省级部门2018—2020年支出规划和2018年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104号）的要求编制，基本支出根据2018部门预算口径、部门绩效目标和单位编制内实有人数及定额标准编制，其中：

2018年我局基本支出预算9862.28万元（其中：人员经费8435.78万元，日常公用经费1426.50万元），预算调整后为12437.30万元（其中：人员经费10873.46万元，日常公用经费1563.83万元），主要原因是工资调标调增；项目支出根据单位职责及承担的任务编制，项目支出预算数23571.98万元，（其中：基本建设类项目1040.92万元，行政事业类项目22531.06万元），预算调整后28271.22万元（其中：基本建设类项目1040.92万元，行政事业类项目27230.30万元），主要原因是年中追加中央食品药品监管补助转移支付资金和省级共管资金。

2018年局机关基本支出预算数2823.86万元（其中：人员经费2307.34万元，日常公用经费516.52万元），预算调整后为4011.34万元（其中：人员经费3481.38万元，日常公用经费529.96万元）；项目支出根据单位职责及承担的任务编制，项目支出预算数2217.10万元，（其中：基本建设类项目0万元，行政事业类项目2217.10万元），预算调整后2273.11万元（其中：基本建设类项目0万元，行政事业类项目2273.11万元）。

我局部门预算与部门工作任务（项目）基本匹配，基本体现了部门主要工作整体需求情况；基本支出与项目支出边界界定清晰明确；项目间内容划分界定清晰；预算测算与相关定额标准基本相符。

2.预算执行

（1）支出控制

部门一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数为698.88万元，决算数586.81万元，预决算偏差度为16%。

（2）预算动态调整

我局2018部门绩效监控调整取消额0万元，预算结转结余注销额1336.74万元。

（3）执行进度

根据《四川省人民政府目标绩效管理委员关于下达2018年省政府部门绩效管理考评指标的通知》，要求6月、9月、11月预算执行率应分别不低于40%、67.5%、82.5%，我局1-6月预算数31123.33万元，实际执行数11570.53万元，执行进度为37%；1-9月预算数35601.58万元，实际执行数22461.20万元，执行进度为63%；1-11月预算数36246.21万元，实际执行数27829.13万元，执行进度为77%。

3.完成结果

（1）预算完成

我局1-12月预算数37116.68万元，实际执行数33840.01万元，执行进度为91.17%。

（2）违规记录

我局收到2018年度部门预算审计监督违规问题如下：《四川省审计厅关于省食品药品检验检测院2018年度预算执行审计发现问题的整改函》（川审派函〔2019〕21号）文件中指出：“年初结转及年中追加项目未编制绩效目标”；收到人大监督违规问题如下：《省人大预工委关于通报2018年第四季度部门预算执行不规范行为的函》（川人预函〔2019〕2号）文件中指出：“1.省食品药品学校改变预算内资金的用途；2.省食品药品学校支款用途表述不清”。上述共3个违规问题，已经责成相关单位认真整改纠正。

（二）专项预算管理

1.项目决策

(1)程序严密

按照《四川省食品药品监督管理局机关预算管理工作规程》的要求，并充分考虑项目责任制的管理模式，共管待安排省级专项资金遵循以下分配流程：一是责任处室提出资金需求及绩效目标。按财政厅要求向各处下发编制预算的通知，要求按时将资金需求及绩效目标报财务处汇总。二是论证需求。2017年10月24日，规财处牵头召开了预算方案论证会，邀请各相关处室对专项资金需求进行初步论证。三是统筹审核预算分配方案。规划财务处根据论证后的资金需求进行统筹汇总，形成项目实施方案及经费分配表，并经规财处处务会讨论审核。四是省财政厅等部门初审。规财处向省财政厅报送预算分配表进行审核，审核后的方案报人大预工委审核。五是局党组会审定。根据财政厅等部门审核意见，对预算分配方案进行修正后，报局党组会审定。六是人代会审议。局党组会审定通过后，补助省本级资金纳入经人代会审议。七是下达资金。补助省本级资金和市（州）资金均通过人代会审议后下达。

（2）规划合理

依据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的有关规定和四川省财政厅《四川省财政厅关于编制省级部门2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104号）精神，我局专项项目预算与部门三年支出规划同步编制，专项项目设置以省委省政府重大决策部署为统领，依据《四川省药品“十三五”规划》、原省食品药品监督管理局年度重点工作进行规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致。

（3）结果符合

我局食品药品执法办案专项整治及综合监管、食品监督抽验及快速检验、药品化妆品及医疗器械抽验、食品药品安全示范创建、食品药品监管系统能力建设等项目的实施，全面提升了基层一线监管执法的履职能力，加大了对制售假劣食品、化妆品、药品和医疗器械违法犯罪活动的打击力度，强化了执法和监管力度，进一步规范药品、化妆品、医疗器械、食品生产经营和餐饮服务秩序。

2.项目实施

我局采用据实据效法完成省级食品药品补助资金的分配，在各处室及直属单位申报项目资金过程中，对项目中涉及的成本指标，数量指标、质量指标等进行严格核实，精准测算，最终形成资金分配方案。我局于2018年2月14日收到财政厅《关于批复省级2018年部门预算的通知》（川财预〔2018〕5号）文件，于2月23日批复下级单位预算，符合财政厅“应在财政厅批复文件下达15日内，严格按照财政厅核定的部门预算批复下级单位预算，不得拖延批复时间、调整预算金额和更改批复内容”的要求。5月23日，下发了《关于2018年省级财政食品药品监管补助资金实施方案的通知》（川食药监发〔2018〕64号）,明确了专项项目的实施内容及项目管理要求等。

3.完成结果

（1）预算完成

2018年我局省级食品药品监管补助资金（共管专项）25410万元，其中：下达省本级资金8037万元，下达市（州）资金17373万元。

（2）实施绩效

在省委省政府的高位推动下，锁定打造食品药品安全四川目标，坚持“强监管、助产业”两手抓，取得了较好成效。

一是食品抽验得到加强。省级抽检监测任务包括常规抽检、评价抽检、专项抽检和风险监测，共计完成28385批次，完成率为105.13%；完成食品快速检验任务84700批次，完成率为207.60%；完成食用农产品抽验53054批次，完成率为107.02%；全省食品安全抽检监测发现不合格（问题）样品共计5203批次，问题发现率为5.70%；食品快速检测发现阳性样品746批次，阳性率为0.88%。针对发现食品安全风险问题，采取措施及时核查处置，有效防范区域性、系统性食品安全风险。

二是审评审批改革扎实推进。认真贯彻落实中办国办42号文件、国务院44号文件，全面深化审评审批制度改革，制定出台四川鼓励支持药品医疗器械创新发展实施意见。优化再造审评审批机制流程，发布《四川省第二类医疗器械快速审评审批办法（试行）》和《四川省第二类医疗器械优先审评审批办法（试行）》，办理二类注册审结290件、生产许可130件，布法罗机器人科技（成都）有限公司的下肢步行外骨骼、成都爱兴生物科技有限公司的均相化学发光免疫测定仪2个创新医疗器械产品通过特别审批通道获得首次注册批准，10个产品通过优先审批通道获得首次注册批准。开展药品上市许可持有人制度试点，获得批准文号12个。推进仿制药质量和疗效一致性评价，争取省级专项奖励资金900万，已获批批准文号20个，向5家企业6个品种发放奖励资金900万元。高质量完成国家局授权的技术转让品种审评，全年上报8个品种审评意见，获批6个文号。支持药品、医疗器械临床试验机构发展，新增试验机构21家，总数达29家，获批药物临床试验专业182个。积极开展进口非特殊用途化妆品备案试点，完成50个品种备案。

三是药品安全形势持续向好。改革监督抽检方式，完成药械化抽验1.7万批次，发布质量公告13期；强化报告质量评估，评价上报药品、化妆品不良反应报告9.6万份，医疗器械不良事件报告1.9万份，药物滥用监测报告2.4万份。保持检查高压态势，飞行及跟踪检查药械化生产经营使用单位198家次，现场检查药械化生产经营使用单位19.5万家次，限期整改1.5万家次，吊销许可证87家，撤销GSP证书395家，收回GMP证书14家。发布《医疗器械网络交易服务第三方平台现场检查细则》，现场检查4家。积极稳妥应对长春长生问题疫苗案件影响，组成3个专项工作组分3轮对省内3家生产企业开展GMP跟踪检查，完成8家疫苗配送企业的全面飞行检查，协助召回长春长生在我省流通狂犬疫苗。出台督促企业落实主体责任的系列文件，推动疫苗生产经营环节风险全方位防控，完成对辖区内疫苗生产企业质量风险“回头看”。加强舆情监控、引导，及时处置3起药械监测聚集性信号。

四是违法违规行为有力打击。以中药饮片质量安全、药品购销渠道、药品使用环节、化妆品经营质量安全、经营使用违法违规医疗器械等为重点，打假治劣。全省立案查处违法犯罪案件6935件，没收物品货值金额723余万元，罚没款金额5764.99万元，移送司法机关190件。省局直接查办了“12.21”骗保药品非法流入市场特大案件等重点案件。在全国药品“净网2018”专项行动中，查办互联网非法药品案件18件，关闭销售假药的涉案网站（网页）40余个，有力震慑药械违法犯罪行为。

五是监管保障水平持续提升。省食品药品检验检测院、省医疗器械检测中心、天府药化检验中心、资阳口腔设备及材料检测中心建设有序推进，投资2000万元的生物等效性试验生物样本分析平台建成使用。配齐配强我省器械审评力量，争取到国家局在川设立国家医疗器械技术审评创新工作站。完善药品检查员队伍建设，全年新遴选123名兼职检查员、调整出98名检查员，组织专业能力继续教育培训90余期、4300余人次，初步形成分类分级管理、规范培训考核的有效运转机制。把落实企业主体责任摆在突出位置，加快构建地方党政领导、监管部门监督、相关部门协同、企业主体履行和社会各方参与的药品安全“五位一体”责任体系。

六是助推产业高质量发展成效显著。深入推进“放管服”改革，全省“全程网办”“最多跑一次”办理事项占比达83%以上。开辟绿色通道，对重点项目、重点产品先期介入、专业指导，积极服务成都医学城、天府国际生物城、资阳口腔装备与材料产业基地等重点工程建设，推动美国爱齐牙科口腔装备基地建设扩大投资，促进一批重点项目落地。组织编制川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程实施方案，支持道地“川药”做优做强。出台全面推进医疗器械第三方物流发展意见，在全省范围内全面推进三方物流产业发展。

七是机构改革工作有序开展。对标中央、省委确定的机构改革时间表、路线图，制定专门工作方案，成立专门班子，落实专门人员组织实施药品监管机构改革。新机构11月12日挂牌，新印章11月16日启用，职责调整、人员转隶及时完成，整个机构改革12月底全面到位。精心编制机构“三定”方案，遵循药品全生命周期监管规律、职业化专业化监管趋势，学习借鉴兄弟省（区、市）好经验、好做法，合理设置内设机构、确定人员编制和职能职责，确保中央确定的各项事权接得住、管得好，确保改革后有人办事、有钱办事、有条件办事。坚持改革工作与监管工作两手抓，实现两促进。

（三）绩效结果应用

1.自评质量

我局严格按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4号）文件精神，组织全省药监系统开展2018年度部门整体支出绩效评价工作。依据《2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》进行严格自评，评价得分为91.88分。

2.信息公开

我局按照财政统一公开时限，2017年四川省食品药品监督管理局部门预算支出绩效自评报告，于2018年8月7日在四川省药品监督管理局网站上进行了公开；2018年省级部门预算项目绩效目标于2018年3月6日随同预算在四川省药品监督管理局网站上公开；2018年度部门整体支出绩效评价报告也将同2018年部门决算一同公开。

3.整改反馈和结果应用

依据四川省财政投资评审中心出具的《四川省食品药品监督管理局2017年部门整体预算绩效评价报告》中提出的问题，我局在2018年进行了认真整改和结果应用。

（1）预算执行进度缓慢。规划财务处加强与项目具体实施处室和单位的沟通协调，加强工作计划性和预算执行进度，提高财政资金使用效率。从2018年初开始，即要求各处室和直属单位每季度报送预算执行进度情况，规划财务处按月通报预算执行结果，对于执行缓慢的，点名通报或约谈。

（2）进一步规范直属单位固定资产管理。一是决算数与资产管理系统存在差异。省食药检院有两台通用设备价值分别为22.36万元和51.6万元，合计73.96万元，财务年中按审计要求提前下账，固定资产帐中未单独对这两台设备进行报废处置下账，导致资产管理系统比决算数多出73.96万元。针对这些问题，省食药检院指派专人加强了仪器设备类资产的管理，资产管理系统与财务决算系统所有固定资产数据必须一致，并要求资产管理部门对已验收的资产应当及时提交财务部门记账，以保证财务账与实物资产账数据的一致性。二是财务记录和资产管理信息系统数据不一致。四川养麝研究所土地价值75万元，无土地使用证，按照事业单位会计准则，应纳入固定资产核算，因此养麝研究所一直以固定资产科目在财务软件和财政厅资产管理系统进行核算，同时以固定资产卡片形式录入管理备查。但在财政厅资产管理系统中生成报表时，自动生成在无形资产一栏，造成固定资产差异75万元，已责成养麝所按资产管理系统分类调整账务处理。

（3）严格规范直属单位费用报销依据。自2014年原质检院从事食品检验及相关职能部门工作人员、办公设施、检验仪器设备等正式划转到省食药检院以来，质检院一直借用成都产品质量检验研究院有限责任公司办公场地至今。因质检院地处龙泉驿工业园区，周边无法就餐，在质检院工作的部分职工在指定的食堂搭伙，经费由省食药检院承担。因质检院营业执照的经营范围没有餐饮一项，所以职工的食堂就餐费对方无法提供发票。2019年，省食药检院食品监（检）测能力建设项目竣工验收后，在质检院工作的职工将搬迁回院本部，不再产生该项费用。针对这个问题，要求省食药检院对报销依据不完善的经济事项进行补充完善，严格按照国家相关法律、法规和本单位内控制度管理办法来规范经济事项。

（4）进一步提高预算编制准确性。我局将在编制2019年预算时，结合今年实际开支，合理编制预算，提高预算编制的准确度，科学、合理的测算部门收支，提高预算精细化管理水平。我局2019年结合实际情况，拟调减公务接待费预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我局2018年部门预算整体支出资金政策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理比较规范。自评得分为91.88分。

（二）存在问题

1.预算执行进度缓慢。我局2018年6月、9月、11月预算执行进度分别为37%、63%、77%，未完全达到省政府绩效目标考核下达的进度要求。

2.预算编制精细化难度较大。一是预算编制与工作任务不完全同步。预算编制从上年9月份开始，此时次年的工作任务尚未明确细化，存在不确定因素，导致预算精细化程度还有欠缺，执行中往往要根据实际工作对预算进行调整。二是工作中的突发情况难以避免。实际工作中突发事件、重大活动保障、风险监测中发现的突发问题等年初无法预计的情况，导致了预算的调整。三是预算调整时效性较差。财政厅对预算调整办法就行了修订，但是实际操作仍然耗时较长、难以如愿。我局2018年的“预算调整”在6月启动，经过众多复杂、繁琐的审批程序后，“中期预算调整”下达时间太晚，导致正常工作难实施。

3.财政资金绩效评价及其结果应用难。财政绩效评价工作专业性很强，单凭部门自身难以设计符合实际、行之有效的指标体系，仅凭单位现有财务人员也难以深入开展此项工作，使绩效评价易流于形式，结果应用难。

（三）改进建议

1.进一步加强预算执行进度。继续加强与项目具体实施处室和单位的沟通协调，加强工作计划性和预算执行进度，提高财政资金使用效率。对于进度缓慢的单位，直接通报分管领导要求加强项目执行进度。

2.加强业务工作的计划性，做到早谋划、早安排。业务工作应提前计划并细化，做到与预算编制同步；提高预算调整的审核效率，缩短审核时间。

3.选择部分重点项目开展绩效评价试点，引入第三方机构共同制定指标体系，总结经验，逐步推开。

附件：2018年部门整体绩效管理指标自评表