2020年度

四川省信访局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

公开时间：2021年8月30日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策规定；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向省委、省政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（3）综合协调指导全省信访工作，督促检查省直各部门（单位）和各市（州）信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（4）负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（5）承担协调处理群众进京到省上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）负责落实党中央、国务院和省领导批示交办信访事项，向省直各部门（单位）、各市（州）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（8）承担省信访工作联席会议、省政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，省信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，在省委、省政府坚强领导下，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，团结全局干部职工担当作为、扎实工作，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。网上信访成为群众反映诉求主渠道。群众对信访部门和责任单位的满意率同比大幅上升。中央交办督办矛盾化解攻坚案件全部办结。全国“两会”、十九届五中全会信访服务保障工作受到中央信联办、国家信访局充分肯定。

1.勇于担当作为，全力服务打赢疫情防控阻击战。坚决把疫情防控作为最重要的政治任务，主动担当作为，化解涉疫矛盾和诉求，为全省疫情防控提供了有力保障。

2.严格标准要求，着力推动重信重访化解攻坚。以“事要解决”为核心，推动各地各部门扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项行动。

3.强化基层基础，推动信访工作高质量发展。立足源头预防和减少信访矛盾，推动矛盾纠纷排查常态化、接访下访制度化、基础业务规范化，不断夯实根基，践行服务宗旨，促进信访工作高质量发展。

4.聚焦重点难点，全力维护社会和谐稳定。强化底线思维，加强风险研判，防范化解重点领域等风险，有力维护社会秩序平稳，为建设更高水平的“平安四川”贡献力量。

5.狠抓分析研判，着力提升参谋助手水平。充分发挥信访“晴雨表”作用，加强信访信息综合分析研判，强化理论研讨，深入调查研究，信访部门参谋决策水平不断提升。

6.加强自身建设，切实提升服务全局的能力和水平。全面落实从严管党治党责任，强化理论学习，加强业务培训，建好接访场所，不断提升服务全局的能力。

二、机构设置

四川省信访局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省信访局

2.四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心）

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4618.67万元。与2019年相比，收、支总计减少252.91万元，下降5.19%。主要变动原因是下属事业单位维修改造基建项目资金减少。

 

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4616.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4616.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

     

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4617.88万元，其中：基本支出2171.71万元，占47.03%；项目支出2446.17万元，占52.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4617.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少251.91万元，下降5.17%。主要变动原因是下属事业单位维修改造基建项目资金结转结余减少。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4616.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少251.32万元，下降5.16%。主要变动原因是下属事业单位维修改造基建项目资金结转结余减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4616.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4038.66万元，占87.48%；教育支出（类）2.3万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出168.55万元，占3.65%；卫生健康支出109.54万元，占2.37%；住房保障支出297.83万元，占6.45%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4616.88，完成预算71.95%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）、信访事务（项）、事业运行（项）:支出决算为4038.66万元，完成预算69.35%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位结转的维修改造基建项目经费未支付。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响参加外部培训减少相应减少培训费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为168.55万元，完成预算96.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）:支出决算为109.54万元，完成预算96.74%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径差异。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）：支出决算为297.83万元，完成预算98.37%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2171.71万元，其中：

人员经费1780.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费391.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为33.11万元，完成预算78.83%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）经费财政收回预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.56万元，占98.67%；公务接待费支出决算0.55万元，占27.5%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年没有因公出国事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.56万元,完成预算98.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.23万元，增长0.71%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定要求，从严控制“三公”经费开支，持续加强公务用车使用管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出32.56万元。主要用于机要通信、应急保障、开展基层调研、实地督查信访案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算27.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.82万元，下降59.85%。主要原因是公务接待批次和人次减少相应减少支出。其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：国家信访局来川督查、调研，支出0.15万元；重庆信访办来川交流，支出0.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省信访局机关运行经费支出382.29万元，比2019年减少75.01万元，下降16.40%。主要原因是疫情原因，差旅费、会议费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省信访局政府采购支出总额738.45万元，其中：政府采购货物支出226.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出511.58万元。主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、网上信访信息系统服务费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省信访局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对四川省网上信访信息系统建设项目等开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省信访局2020年部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度完善，各项制度得到了认真执行。预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年进一步提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年部门决算中反映了项目绩效目标实际完成情况，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省信访局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“四川省网上信访信息系统服务项目”等部门预算项目开展了绩效评价，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）。本部门无专项预算项目，《2020年XX项目支出绩效自评报告》（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省信访局从财政厅取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指省信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指省信访局下属事业单位的基本支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指省信访局开支的退休人员支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省信访局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）：指省信访局为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政厅集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政厅集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政厅安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省信访局按照国家政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，省信访局向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指省信访局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

2020年四川省信访局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

省信访局为省本级一级预算单位，有2个二级预算单位，分别为省信访局机关、省人民群众来访接待中心（省信访局信息中心）。机关设8个内设机构和机关党委（人事处）。

（二）机构职能

1．四川省信访局(简称省信访局)，为省政府直属机构。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署;起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策规定;制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议; 负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向省委、省政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（3）综合协调指导全省信访工作，督促检查省直各部门(单位)和各市(州)信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（4）负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（5）承担协调处理群众进京到省上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）负责落实党中央、国务院和省领导批示交办信访事项，向省直各部门(单位)、各市(州)转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（8）承担省信访工作联席会议、省政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（9）承办省委、省政府交办的其他事项。

2．省人民群众来访接待中心，挂省信访局信息中心牌子,为省信访局管理的正处级直属公益一类事业单位。主要职责是承担群众来访接待、综合服务、网上信访受理的具体事务和信访信息化建设等工作。

（三）人员概况

截止2020年12月31日，省信访局实有编制96个，其中机关行政编制68个，单列管理军队转业干部行政编制6个，机关工勤编制4个，事业编制18名。实有在职人员93名，退休人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

省信访局2020年财政拨款收入4617.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4617.67万元。

（二）部门财政资金支出情况

省信访局2020年财政拨款资金支出4616.88万元。其中：按支出性质分：基本支出2171.71万元，占总支出的47.04%，其中：人员经费1780.50万元，占基本支出的81.99%，日常公用经费391.21万元，占基本支出的18.01%；项目支出2445.17万元，占总支出的52.96%；按支出经济分类：工资福利支出1765.33万元，占总支出的38.24%；商品和服务支出1082.75万元，占总支出的23.45%；对个人和家庭的补助15.16万元，占总支出的0.33%；资本性支出（基本建设）1447.76万元，占总支出的31.36%，资本性支出305.88万元，占总支出的6.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

省信访局严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93号）要求，按照精打细算、勤俭节约的原则，结合当年重点工作，规范编制部门预算和项目预算绩效目标。目标制定方面：绩效目标编制要素完整，符合国民经济和社会发展规划、信访部门职能及事业发展规划要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现；目标完成方面：年初预算编制的4个专用项目共计34个指标值实际完成33个；预算编制准确方面：按省安可办统一要求，安可替代任务三年计划调整为两年，需调剂资金以保障2020年安可替代任务完成，扣除该因素调剂资金30万元，全年部门预算调剂金额3.55万元，年初部门预算数5778.61万元 ，按计分标准换算得分；支出控制方面：预算执行中强化预算硬约束，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内；预算动态调整方面：认真开展绩效运行监控，跟进各项目资金使用情况，及时将绩效监控结果运用到预算调整中，严格按照审批流程，因实际工作需要，在执行中确需调剂使用的项目预算按规定程序上报财政审批后调剂使用。按省安可办统一要求，安可替代任务三年计划调整为两年，需调剂资金以保障2020年安可替代任务完成，扣除该因素调剂资金30万元，2020年部门绩效监控调整取消额0万元，结余注销额52.34万元；执行进度方面：预算实际支出进度在6、9、11月分别达到39.99%、49.33%、51.7%；预算完成方面：部门预算项目12月预算执行进度为71.6%；违规记录：2020年度未接受审计监督和财政检查。

（二）绩效结果应用情况

自评公开：按要求将相关绩效信息随同2019年决算公开；结果整改：针对绩效管理过程（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题认真进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等；应用反馈：部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

按照2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）的指标解释和计分标准，自评得分83.48分，换算得分92.76分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，省信访局2020年部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度和会计核算等管理制度健全完善，财务职责清晰，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年进一步提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展。

（二）存在问题

一是受新冠肺炎疫情影响，省人民群众来访接待中心维修改造项目工期延长，支付进度滞后；二是由于政府采购流程及环节复杂，相关采购项目执行缓慢；三是由于安可替代任务要求完成时限由三年调整为两年，故只能在2020年度执行项目资金统筹调剂使用。

（三）改进建议

2021年，我局将牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。在绩效自评工作中立足管理需求，坚持问题导向，突出评价工作在完善制度设计、优化资金分配、强化资金管理和提升资金效益方面的支撑性和建设性作用。加大项目资金使用管理，进一步细化量化部门预算项目支出绩效目标，强化动态调整管理，严格对标执行，加大对个项目预算执行推进力度，提高财政资金预算绩效管理实效，提升资金支出绩效评价工作水平。

 

 

附件2

 

2020年XX项目支出绩效自评报告

 

本部门无专项预算项目。

 

 

 

 

 

 

附件3

 

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

 

本部门因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件下载：附表