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公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省文化和旅游厅综合执法监督局（单位简称：执法局）为2020年新成立单位。根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整设置文化和旅游厅综合执法机构的批复》（川编发〔2020〕14号）文件规定，原四川省文化市场执法监督局、原四川省旅游执法总队、原四川省出版物市场稽查总队注销，合并转入四川省文化和旅游厅综合执法监督局，为四川省文化和旅游厅内设机构，主要职责是：拟定文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等文化市场领域综合执法工作标准和规范并监督实施；负责文化市场领域全省性、跨区域重大案件的督办查处和组织协调，承担省级执法事项以及“扫黄打非”有关行政执法工作任务；组织实施文化市场综合执法规范化建设；承担市县文化市场综合执法队伍业务指导工作；协调督办文化市场举报投诉。核定人员编制62名，截止2020年12月31日，实有50人。

二、2020年重点工作完成情况

深入推进文化市场综合执法改革；全力以赴抗击新冠肺炎疫情；积极稳妥处理举报投诉和舆情；严格落实“双随机一公开”和日常巡查制度；多措并举强化培训提升办案能力；强化执法协作提升综合监管效能。

三、机构设置情况

文化和旅游厅综合执法监督局无内设机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1343.14万元,支出总计1343.14万元。

四川省文化和旅游厅综合执法监督局为2020年新成立单位，因此无法与2019年财务数据相对比。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1343.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.33万元，占93.76%；其他收入83.81万元，占6.24%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1343.14万元，其中：基本支出1155.84万元，占86.06%；项目支出187.3万元，占13.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1259.33万元，支出总计1259.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1259.33万元，占本年支出合计的93.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1259.33万元，主要用于以下方面:教育支出（类）8.59万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出916.65万元，占72.79%；社会保障和就业（类）支出122.95万元，占9.76%；卫生健康支出69.21万元，占5.5%；住房保障支出141.93万元，占11.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1259.33万元，完成预算100%。其中：

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为8.59万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为466.61万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):支出决算为242.66万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):支出决算为37万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项):支出决算为170.38万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为50.89万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为72.06万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为56.33万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为12.88万元，完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为75.73万元，完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为66.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1155.84万元，其中：

人员经费980.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费174.94万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.19万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.99万元，占98.48%；公务接待费支出决算0.2万元，占1.52%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出12.99万元,完成预算100%。

其中：公务用车运行维护费支出12.99万元。主要用于综合执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行调研、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：接待文旅部文化市场综合执法监督局来川调研和接待广西开展川贵执法协作调研，共支出0.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省文化和旅游厅综合执法监督局运行经费支出174.95万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省文化和旅游厅综合执法监督局政府采购支出总额12.02万元，其中：政府采购服支出12.02万元。主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的8.07%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的2.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省文化和旅游厅综合执法监督局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于全省文化旅游综合执法督导。单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备均没有。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对文化市场执法监督工作及能力建设经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标实现程度较好，与预算目标偏离度小。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，牵头开展了两次双随机一公开执法检查、组织了两次跨区域执法办案、开展了两次交叉执法检查、两次以案施训活动，两次体检式暗访，市场得以平稳健康发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“文化市场执法监督工作及能力建设经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）“文化市场执法监督工作及能力建设经费”绩效目标完成情况综述：项目全年预算数247.1万元，执行数为145.34万元，完成预算的58.82%。通过项目实施，开展了两次双随机一公开执法检查、组织了两次跨区域执法办案、开展了两次交叉执法检查、两次以案施训活动，两次体检式暗访。

项目支出绩效自评表
（       2020   年度）
项目名称	文化市场执法监督工作及能力建设经费
主管部门及代码	四川省文化和旅游厅							实施单位		四川省文化市场执法监督局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：					247.1		执行数：		145.34
	其中：财政拨款					94.1		其中：财政拨款		61.53
	其他资金					153.0		其他资金		83.81
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况		预期目标						目标实际完成情况
		根据川办发《2000》82号文件内容“承担依法对文化行政部门主管的文化市场经验活动进行监督检查，对违法违章行为进行调查、取证、执行文化行政主管部门的有关处理决定等职责。						根据川办发《2000》82号文件内容“承担依法对文化行政部门主管的文化市场经验活动进行监督检查，对违法违章行为进行调查、取证、执行文化行政主管部门的有关处理决定等职责。
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标				预期指标值		实际完成指标值
		完 成 指 标	数量指标	牵头“双随机一公开”执法检查				2次		2次
				组织跨区域执法办案				2次		2次
				开展交叉执法检查				2次		2次
				开展“以案施训”活动				2次		2次
				开展“”体检式“暗访				2次		2次
				编印《文化市场综合执法法律法规汇编》				1册		1册
				组织全省执法队伍开展综合性法律法规考试				1次		0
				开展执法课题研究				1次		0
				开展全省文化市场综合执法师资库建设				1个		1个
				开展综合执法改革调研				2次		2次
				开展集中执法检查				2次		2次
			质量指标	抽验报告质量				90%		90%
			时效指标	无				无		无
			成本指标	无				无		无
		效 益 指 标	经济效益指标	无				无		无
			社会效益指标	无				无		无
			生态效益指标	无				无		无
			可持续影响指标	无				无		无
		满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度				95%		95%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对文化市场执法监督工作及能力建设经费开展了绩效评价，《文化市场执法监督工作及能力建设经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文旅部拨款等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)原旅游总队在职干部的人员经费和单位运转所需的公用经费支出。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)主要反映四川省文化市场执法监督局用于人员经费、机构运转经费、文化市场管理方面的支出。。

10.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)反映用于旅游行业业务管理的支出。

11.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)原出版物总队在职干部的人员经费和单位运转所需的公用经费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)用于离退休人员经费支出。。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于基本医疗保险缴费方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)用于公务员医疗补助方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年文化市场执法监督工作及能力建设经费支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。2020年部门预算时，执法局申报并被批复2020年文化市场执法监督工作及能力建设经费财政拨款94.1万，文旅部配套拨款资金153万。

（二）项目绩效目标。该项目主要用于全省文化市场执法监督工作，计划开展两次双随机一公开执法检查、组织两次跨区域执法办案、开展两次交叉执法检查、两次以案施训活动，两次体检式暗访等。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际具体实施内容相符明，用于全省文化市场执法监督工作。申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年部门预算批复我单位2020年文化市场执法监督工作及能力建设经费财政拨款94.1万，文旅部配套拨款资金153万。资金到位率100%。

2．资金使用。2020年我单位文化市场执法监督工作及能力建设经费共执行145.34万元。用于支付文化市场暗访、集中办案、交叉检查、法规书籍编制、综合执法改革调研等活动，资金支付合法合规。

（二）项目财务管理情况。

我单位健全财务管理制度，项目经费使用严格按照项目资金管理办法执行，并对项目经费的收入、支付按会计核算实行分账明细核算，符合资金开支范围，专款专用，未截留挤占挪用，财务处理及时。未擅自变更项目实施内容、地点。

（三）项目组织实施情况。

我局按照专项资金管理办法和相关管理制度的规定，由局务会集体讨论研究，落实好专项资金的统筹管理和安排使用，确保专项资金专款专用。严格按照相关法律法规及项目管理制度要求，采取日常监督和中期、末期集中评估督查的管理方式，对本项目进行实时动态管理。为加强项目监管，我局定期跟进项目进度，发现问题及时督促整改，保证项目实施质量和资金安全。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局2020年开展了两次双随机一公开执法检查、组织两次跨区域执法办案、开展两次交叉执法检查、两次以案施训活动，两次体检式暗访等，编印1册《文化市场综合执法法律法规汇编》，开展1次全省文化市场综合执法师资库建设，开展2次综合执法改革调研，开展2次集中执法检查。

（二）项目效益情况。通过开展各种活动，我省文化市场健康平稳发展，办理的文化市场案件无行政复议发生。

四、问题及建议

（一）存在的问题。编制绩效目标的能力不足，难将绩效管理和资金使用效率与实际工作结合在一起。

（二）相关建议。

强化绩效管理意识，提高绩效评价质量。加强业务培训。

第五部分 附表（点击下载）