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公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部 分名词解释

第四部分 附件

附件：《2020年后勤服务保障经费项目支出绩效自评报告》

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省文化和旅游厅机关服务中心（以下简称中心）主要负责文化和旅游厅机关服务保障工作。具体承担机关办公区、公务用车、食堂的日常管理和服务，机关实物类固定资产的登记、管理，受厅机关委托，负责厅机关节能减排、反恐、维稳、防邪、消防安全，办公用房清理管理等工作职责。

二、2020年重点工作完成情况

1.做好服务保障工作。

用心服务、精细服务，做好了厅机关食堂管理、机关大楼日常维护、节能降耗、固定资产实物管理、机关防疫、安全保卫等服务，为机关正常运转提供了有力保障。

2.做好设施设备维修工作。

积极组织实施办公用房设施设备维修，全年维修次数372次、并配合完成发展大厦消防改造和配电改造等事宜，确保了办公楼的安全正常使用。

3.规范公务用车管理。

严格执行党政机关公务用车管理系列规定,制订《厅机关公务出行保障实施办法》规范公务用车及租车管理,实行公务用车管理平台申请、审批与调派,加装车载终端,喷涂公车标识,无违反“六个不得”规定情况;全面落实公务用车定点加油、维修、保险服务。

4.维修改造、日常管理规范。

一是完成会议室升级改造。

二是围绕重要时间节点和主题进行厅机关氛围营造。

三是做好厅机关日常疫情防控工作。

5.资产管理扎实推进。

一是积极配合厅机关认真开展机关资产清理工作，认真落实固定资产管理办法，落实使用管理责任。

二是配合厅办公室、财务处做好了资产清理工作，按程序申报报废一批固定资产。

三是严格办公家具管理，坚持谁需要谁申报、先计划后采购，在保障机关办公家具需求的前提下，坚持厉行节约，避免铺张浪费，确保了办公家具采购规范、有效使用和妥善保管。

6.完成目标考核、创建节约型机关。

一是按照省政府要求，省机关事务管理局组织对“机关事务管理”工作进行年终绩效目标考核，分别对办公用房、公务用车、节能降耗、国有资产、公务接待等五项进行分项考核，总分值1.0分，机关服务中心承办的五项均全面完成工作任务。

二是厉行节约，反对浪费，创建成为首批省级节约型机关。

三、机构设置情况

四川省旅游局机关后勤服务中心1997年成立，历经20多年的改革和三次更名，变更为四川省旅游局机关服务中心、四川省旅游发展委员会机关服务中心，2019年变更为四川省文化和旅游厅机关服务中心。现阶段内设机构暂未设置。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计783.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加38.17万元，增长5.12%。主要变动原因是机构改革，原省文化厅和原省旅游发展委员会合并办公，新增公务用车运行维护费31.1万元和司机差旅费7.07万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计783.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入783.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计783.91万元，其中：基本支出209.57万元，占26.73%；项目支出574.34万元，占73.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计783.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加38.17万元，增长5.12%。主要变动原因是机构改革，原省文化厅和原省旅游发展委员会合并办公，新增公务用车运行维护费31.1万元和司机差旅费7.07万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出783.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加38.17万元，增长5.12%。主要变动原因是机构改革，原省文化厅和原省旅游发展委员会合并办公，新增公务用车运行维护费31.1万元和司机差旅费7.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出783.91万元，主要用于以下方面:教育支出（类）0.21万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出734.16万元，占93.65%；社会保障和就业（类）支出28.34万元，占3.62%；卫生健康支出5.44万元，占0.69%；住房保障支出15.76万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为783.91，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:支出决算为169.05万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为565.11万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为18.69万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出209.57万元，其中：人员经费110.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费99.43万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为56.08万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.08万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，无变动。原因是文化和旅游厅机关服务中心主要负责文化和旅游厅机关服务保障工作，近几年没有出国（境）工作安排和相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加31.1万元，增长115.79%。主要原因是机构改革，原省文化厅和原省旅游发展委员会合并办公，新增公务用车运行维护费31.1万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出56.08万元。主要用于保障厅机关公务活动出行等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平，无变动。主要原因是近几年没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，中心政府采购支出总额47.86万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购服务支出47.36万元。主要用于采购空调和公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于一般公务出行、离退休干部服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，没有开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，强化预算绩效目标，实施预算绩效目标管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，也较好地完成了年度工作目标。一是围绕中心工作及厅机关正常运转，做好了服务保障工作；二是做好设施设备维修工作；三是节能减排扎实开展；四是物业管理规范有序；五是资产管理扎实推进。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“后勤服务保障经费”项目绩效目标实际完成情况。

后勤服务保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数613.97万元，执行数为563.43万元，完成预算的91.77%。通过项目实施，保障了文化和旅游厅机关工作有序运行，发现的主要问题：预算编制和执行等财务管理工作还有待加强。下一步改进措施：更好地推进预算管理、支付管理、内控管理等方面的工作，加强过程管控，进一步提高资金使用绩效，提高服务保障工作质量。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			后勤服务保障经费
预算单位			四川省文化和旅游厅机关服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		613.97	执行数:	563.43
	其中-财政拨款:		563.43	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	紧紧围绕厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保机关办公大楼安全及保障机关工作有序运行。			一是围绕中心工作及厅机关正常运转，做好了服务保障工作；二是做好设施设备维修工作；三是节能减排扎实开展；四是物业管理规范有序；五是厅机关资产实物管理扎实推进。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护办公大楼面积数	15644平方米	15644平方米
	项目完成指标	质量指标	办公大楼运转情况	办公大楼运转有序	办公大楼运转有序
	项目完成指标	质量指标	机关事务管理	机关事务管理有序推进	机关事务管理有序推进
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020	2020
	效益指标	社会效益指标	推动党政机关高效运转，更好地为民服务	提供良好的机关事务服务	机关办公大楼安全及保障了机关工作有序运行。
	效益指标	可持续影响指标	职工满意度	逐步提升	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	物业管理水平满意度	90%	90%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对后勤服务保障经费项目开展了绩效评价，《2020年后勤服务保障经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要反映文旅厅机关服务中心用于职工培训方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映为提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:主要反映为提供后勤保障服务的机关服务中心的其他机构运转经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映文旅厅所属事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映文旅厅所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映文旅厅所属事业单位缴纳的职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映文旅厅服务中心用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映文旅厅所属事业单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映文旅厅所属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 附件

2020年后勤服务保障经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.预算编制依据

（1）基本支出预算编制依据。以2019年9月30日为基准期，按照编制内实有人数，根据财政资金供给范围、工作任务及收支统管的要求计算。

（2）项目预算编制依据。一是根据文旅厅对二级部门的职能权属职责，分类规划申报和实施2020年预算项目；二是根据中心职能职责申报2020年预算项目（中心职能职责：中心主要负责厅机关服务保障工作。具体承担机关办公区、公务用车、食堂的日常管理和服务，机关实物类固定资产的登记、管理，受厅机关委托，负责厅机关节能减排、反恐、维稳、防邪、消防安全，办公用房清理管理等工作职责）；三是以当年预算安排当年使用资金为原则。

2.预算申报程序

（1）基本支出预算申报程序。根据基准期的实际编制人数完善单位基本信息和人员信息库，再根据财政厅下达的控制数按照功能、经济分类科目分解后上报财政厅审批。

（2）项目预算编制申报程序。根据省委省政府加强建设文化强省旅游强省的要求和文化和旅游厅的重点工作部署，坚持勤俭办一切事业，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，确定“一上”预算需申报的财政项目，报分管领导审签后交财务处汇总；再根据财政厅“一下”预算控制数，确定“二上”项目预算，报分管领导审签后交财务处汇总，上报党组会议审议后，呈报财政厅审批。

（二）项目绩效目标。

紧紧围绕厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保机关办公大楼安全及保障机关工作有序运行。

（三）项目资金申报相符性。

后勤服务保障经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2020年12月31日，资金到位613.97万元，到位率100%。

2.资金使用。

截至2020年12月31日，后勤服务保障经费资金支出563.43万元，资金支出率91.77%。主要用于机关事务管理，确保机关办公大楼安全及机关工作有序运行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

1.加强预算管理。严格按规定标准编制项目支出预算，注重预算编制的科学性和合理性，同时，认真落实“未经批准不得调整和改变资金用途”的管理规定，增强预算的约束性。

2.加强内部财务管理。认真执行《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》和《四川省文化和旅游厅机关预算绩效评价管理实施细则（试行）》，大力推行预算和支出“双控制”。严格遵守财经纪律，账务处理及时，会计核算规范，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超标准开支的情况。

3.加强监管。对内定期或不定期接受省文化和旅游厅财务处对中心财政项目的监督检查。对外主动接受省财政厅、省人大的在线监督，同时，积极配合审计、纪检等部门开展的专项检查、审计工作。

（三）项目组织实施情况。

按照《四川省文化和旅游厅机关服务中心财务管理办法》和《四川省文化和旅游厅机关服务中心政府采购管理办法和非政府采购管理办法》，监管项目承担单位完成项目任务的进度、质量、经费支付程序、责任分工，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.全方位做好服务保障工作。

做好办公家具调配和办公用品保障、职工食堂供餐及食品卫生安全保障。

2.做好设施设备维修工作。

3.节能减排扎实开展。

拟定《四川省文化和旅游厅创建节约型机关行动实施方案》，创建成为首批省级节约型机关节能型机关。

4.物业管理规范有序。

5.资产管理扎实推进。

认真落实固定资产管理办法，配合厅办公室、财务处做好了资产清理工作，按程序申报报废一批固定资产。

6.围绕中心工作及厅机关正常运转，做好服务保障工作。

（三）项目效益情况。

一是加强制度建设,促进机关事务管理规范化。制订机关事务管理系列制度,并认真组织实施,使机关事务管理工作有章可循。二是加强信息化、标准化建设,推进机关事务服务智能化。利用公务用车、固定资产、办公用房、节能降耗信息管理平台,促进机关事务管理与服务保障精细化管理。三是坚持精细实,提高机关服务保障水平。做好办公用房、家具与用品保障,做好设施设备维护,不断提机关服务保障质量与水平,完成节约型机关创建任务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制和执行等财务管理工作还有待加强，2020年预算尚有8.23%未执行。

（二）相关建议。

继续推进预算管理、支付管理、内控管理等方面的工作，加强过程管控，进一步提高资金使用绩效，提高服务保障工作质量。

第五部分 附表（点击右键下载）