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公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川旅游规划设计研究院（四川省旅游发展研究中心）是四川省文化和旅游厅直属事业单位，承担公益服务和生产经营双重职能。具体职能如下：

四川旅游规划设计研究院承担全省旅游业重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划、旅游区规划、重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计、旅游产品策划和创意设计、景观规划设计、城市规划等业务工作，开展旅游发展理论研究及参与行业规范的制定等职能。

旅游研究中心承担全省旅游业发展战略性和阶段性重大问题研究，为省级与地方各级政府、各类旅游企业提供决策咨询服务，开展旅游发展理论和方法的研究，研究旅游在国民经济社会发展中的地位和作用，旅游业与其他产业互动发展，承接省旅游发展委重大调研课题任务，开展相关领域的国际、国内合作与交流活动，负责组织开展博士后创新实践基地相关工作。

二、2020年重点工作完成情况

1、党建工作。2020年按照厅党组的总体部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，推动规划业务发展，推进党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核；巩固用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，标本兼治加强党风廉政建设，2020年5月12日文旅厅第一期整风简报专题介绍了我院全面从严治党工作的具体做法；针对目前规划院领导职属人员配备不完整的现状，制定了“三重一大”事项全部支部委员会讨论决定的民主集中方案，坚持公开敞亮、集体决策、规范管理，截止2020年12月共召开支委会16次；推进创先争优活动，荣获第五届四川省文明单位及全国巾帼文明岗荣誉称号；疫情取得阶段性控制后每月定期开展支部主题党日活动，截止12月底共举行8次支部大会，召开8次党小组会、1次民主生活会，支部书记带头讲党课4次。

2、中心工作。围绕全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神及省委十一届六次、七次、八次全会精神，全面启动全省“十四五”文旅融合规划编制工作，开展十大文化旅游品牌建设方案编制工作，并配合完成大竹海、大峨眉等6个文旅品牌联盟组建和线路宣传推广工作，组织相关市州、县市区文化和旅游部门、相关市场主体进行培训和赴省外调研学习。完成《四川省旅游资源保护与利用指南》编制工作，配合完成7个市州普查报告审查、资源普查成果在全省文化和旅游发展大会上展示等工作。我院编制的《九寨沟县大录乡旅游扶贫规划》在文化和旅游部组织编制的《“三区三州”旅游规划扶贫公益行动优秀规划案例选编》中作为全书首篇案例进行介绍，陶恒同志继续在凉山州喜德县开展脱贫攻坚综合帮扶工作，继续做好结对帮扶甘孜州稻城县阿西村工作，多次实地调研指导阿西村文旅产业发展，三名同志分别荣获文旅厅脱贫攻坚先进个人记功奖励和嘉奖奖励。积极参与《长征国家文化公园四川段建设保护规划》，巴蜀文化旅游走廊建设、2020年A级旅游景区、旅游度假区和生态旅游示范区评审、第二批四川省文化旅游特色小镇实地核查、2020年度四川省文化旅游融合示范项目专家评审、四川省旅游厕所优秀案例评审等工作。选派2名技术骨干分别到厅法规处以及资源普查办公室帮助工作。

3.科研工作。继续组织申报国家社科基金艺术学项目、四川省社会科学研究“十三五”规划2020年度项目、四川省2020年度全省文化和旅游科研项目等国、省、厅级各类科研项目6项。《四川长征文化公园文旅融合发展研究》获2020年度四川省科技计划项目立项。推进2019年度国家社科基金艺术学项目、2019年度文化艺术和旅游研究项目按照项目任务书有序开展，并按照厅科教处要求进行项目中期检查。响应人社厅博士后线上招引工作要求，继续与西南民族大学联合招聘博士后研究人员。组织召开1次院内科研报告会，搭建科研基础资料库。

4.业务工作。扎实做好疫情防控，稳妥推进复工复产，一手抓疫情防控，一手抓工作推进，坚持科研为指导规划业务工作服务的方向，着力提高科研工作针对性和有效性。结合巴蜀文化旅游走廊建设、天府旅游名县、资源普查等重点和热点工作，积极开拓市场，进一步加强我院品牌建设。结合成渝地区双城经济圈建设，大力拓展重庆市场，组织编制《磁器口旅游景区创5A提升规划》。成功指导北川县、宣汉县创建成为第二批天府旅游名县。结合长征国家文化公园四川段建设，组织开展长征国家文化公园冕宁段建设保护规划编制工作。结合全域旅游、资源普查和各类文旅品牌创建，组织开展射洪市、盐源县、蓬安县、稻城县、尼木县全域旅游规划编制工作，梓潼县、稻城县的文化和旅游资源普查工作，射洪市创建天府旅游名县、蓬安县创建省级全域旅游示范区、巴山云顶创建省级旅游度假区、大录古藏寨-嫩恩桑措景区创建国家4A级旅游景区、铁山国家森林公园旅游综合开发、宜宾哪吒文旅融合品牌建设等创建指导服务、营销推广培训、招商协助等工作，进一步提升项目全过程服务能力。积极响应成渝地区双城经济圈建设，应邀赴重庆开展“城市文旅项目建设”“乡村旅游政策与实践”专题讲座，促进川渝两地文旅行业互动交流，为川渝高质量共建巴蜀文化旅游走廊出谋划策。与中国城市发展领域独具视角和创新思维的智囊型专业咨询机构华高莱斯国际地产顾问（北京）有限公司，“中国企业500强”、我国中西部地区最具竞争力的国有特大型综合性建筑企业集团成都建工集团有限公司友好洽谈，达成合作共识。

三、机构设置情况

四川旅游规划设计研究院内设机构为两办五所，分别是：办公室、总工办、科研所、规划所、设计所、产品所、策划所。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2723.63万元，与2019年相比，收、支总计各增加816.64万元，增长42.82%，主要变动原因是经营收入和经营支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2723.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.36万元，占5.01%；事业收入22.2万元，占0.81%；经营收入2565.07万元，占94.18%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2105.42万元，其中：基本支出122.86万元，占5.84%；项目支出16.75万元，占0.79%；经营支出1965.81万元，占93.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计136.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.08万元，增长3.87%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出136.36万元，占本年支出合计的6.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5.08万元，增长3.87%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出136.36万元，主要用于以下方面:教育支出（类）0.2万元，占0.15%；科学技术（类）支出10万元，占7.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出112.63万元，占82.60%；社会保障和就业（类）支出5.23万元，占3.83%；卫生健康支出2万元，占1.47%；住房保障支出4.8万元，占3.52%；其他支出1.5万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为136.36万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为103.78万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

9.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出122.86万元，其中：

人员经费106.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出4.85万元。主要保障单位正常运转、完成日常工作任务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.无因公出国（境）经费支出和公务接待费支出，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川旅游规划设计研究院2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川旅游规划设计研究院2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川旅游规划设计研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川旅游规划设计研究院政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购服务支出4.8万元。主要用于公务车保险服务、维修和保养服务，加油服务。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的18.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川旅游规划设计研究院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对1个项目（旅游规划市场经营性项目）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我院积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，强化预算绩效目标，实施预算绩效目标管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映旅游规划市场经营性项目绩效目标实际完成情况。

旅游规划市场经营性项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1601万元，执行数为1607.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，承担了全省旅游业重大课题和精品规划编制，开展了旅游发展规划、旅游区规划、重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计、旅游产品策划和创意设计、景观规划设计等工作，顺利完成了厅中心工作的同时拓展了市场业务，维持了单位正常运转，弥补了财政供养不足。发现的主要问题：多数项目周期比较长，所以提高完成进度比较困难，收集评价数据也有一定的困难。下一步改进措施：加强对各项目的督促，提高项目进度，加强与甲方的沟通，全过程收集评价数据。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			旅游规划市场经营性项目
预算单位			四川旅游规划设计研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		1601		执行数:	1607.8
	其中-财政拨款:		0		其中-财政拨款:	0
	其它资金:		1601		其它资金:	1607.8
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	我院属于差额拨款单位，根据旅游市场业务需求，承担全省旅游业重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划、旅游区规划、重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计、旅游产品策划和创意设计、景观规划设计、城市规划工作，开展旅游发展理论研究及参与行业规范的定制等业务工作。预期完成厅党组安排的中心工作的同时努力拓展市场业务，弥补财政供养不足。				2020年围绕全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神及省委十一届六次、七次、八次全会精神，按照厅党组的要求，高质量完成好十大文化旅游品牌建设、文化和旅游资源普查、旅游扶贫等厅中心工作的同时顺利完成了旅游规划市场经营性项目目标，维持了单位正常运转，弥补了财政供养不足。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		签订合同数	10		12
	项目完成指标	质量指标	完成项目通过专家评审率		90%	90%
	项目完成指标	时效指标	项目完成进度率		80%	84.9%
	项目完成指标	成本指标	完成合同产值		1601万元	1607.8
	效益指标	经济效益指标	经营利润率		10%	10%
	满意度指标	满意度指标	项目委托方满意程度		90%	90%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 13.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表（点击下载）