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公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2020年重点工作完成情况…………………………………………………5

三、机构设置情况………………………………………………………………5

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分名词解释…………………………………………………………………15

第四部分附表 ……………………………………………………………………18

一、收入支出决算总表 ………………………………………………………19

二、收入决算表 ………………………………………………………………20

三、支出决算表 ………………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………………25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ………………………………26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………32

第一部 分单位概况

一、职能简介

四川省演出服务中心前身是四川省演出展览公司，四川省演出展览公司是1984年成为文化厅直属的县（团）级事业单位（川编发【1984】089号），1998年6月4日，四川省机构编制委员会办公室批复同意四川省演出展览公司更名为四川省演出服务中心（川编发【1998】75号），更名后隶属关系不变，主管单位仍是四川省文化和旅游厅。

1984年5月14日，四川省演出服务中心核定事业编制25人（川编发【1984】089号），1998年12月2日，接收安置军队转业干部增加事业编制1人（川编发【1998】75号），2012年10月11日，撤销四川人民艺术剧院，收回其事业编制215名，交由四川省演出服务中心管理，对转制时仍保留的在编人员实行实名制管理，经费形式不变，人员只出不进，逐步消化。截止2020年12月31日，单位在职人员共计136人，离休人员11人，退休人员171人。四川省演出服务中心统一社会信用代码：12510000450715361E，法定代表人：罗鸿亮，宗旨和业务范围：组织国内外文艺演出、文艺交流、文化艺术展览；对外开展文化艺术活动咨询及舞台灯光、音响设备等服务。

二、2020年重点工作完成情况

根据2012年省政府第100次会议精神和川编办发[2012]71号精神，四川人民艺术剧院有限责任公司转企改制时的离退休人员及转制时仍保留的在编人员，交由四川省演出服务中心实行实名制管理，经费形式不变。因此，四川省演出服务中心与四川人民艺术剧院有限责任公司人员共同完成演出任务。四川省演出服务中心2020年完成的重点工作：

一、新冠疫情在全国范围的暴发导致文艺演出全面取消，为维护单位内部安定团结，中心领导对工作进行了及时调整，圆满完成了全年工作任务。与四川人民艺术剧院有限责任公司相互配合完成了新创剧目6个，演出场次32场。为大型话剧《万水朝东》、《忠诚》、《最后的营救》、《江姐在川大》,小型话剧《晴空万里》、《至少还有我》。打磨提升及巡演项目5个，演出场次23场。为《苏东坡》、《欲望街角》、《暗恋》、《我爱你的方式叫离别》及文化下乡演出、“中国诗歌节”演出。2020年还成功举办了“川渝话剧双城记”活动，与重庆交流演出了话剧《麦克白》、《硬糖》、《我和我的哈姆雷特》完成演出11场，为川渝两地话剧传播交流起到了积极的推动作用。“黑螺艺术空间”小剧场进行的常态化演出，为培养小剧场话剧爱好者奠定了基础。同年配合四川人艺公司完成了“票务平台”和“新媒体建设”平台搭建工作。

二、因中心离休干部较多为11人次，每年产生的医疗费用较高，中心积极对接卫健委为离休干部就医做好了保障工作。

三、机构设置情况

四川省演出服务中心由四个科室组成，分别是综合科、人事科、财务科和艺术室。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2242.49万元。与2019年相比，收、支总计各减少96.87万元，下降4.14%。主要变动原因是中心在职职工调离及退休导致中心在职职工人数较2019年减少4人，工资及社会保险缴费减少，同时离休人员和退休人员去世，退休人员一次性生活补贴和离休人员工资及一次性生活补助资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2242.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2242.49万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2242.49万元，其中：基本支出2242.49万元，占100%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2242.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.87万元，下降4.14%。主要变动原因是中心在职职工调离及退休导致中心在职职工人数较2019年减少4人，工资及社会保险缴费减少，同时离休人员和退休人员去世，退休人员一次性生活补贴和离休人员工资及一次性生活补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2242.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少96.87万元，下降4.14%。主要变动原因是中心在职职工调离及退休导致中心在职职工人数较2019年减少4人，工资及社会保险缴费减少，同时离休人员和退休人员去世，退休人员一次性生活补贴和离休人员工资及一次性生活补助资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2242.49万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1273.93万元，占56.81%；社会保障和就业（类）支出766.16万元，占34.17%；卫生健康支出107.4万元，占4.79%；住房保障支出95万元，占4.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2242.49万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1273.93万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为311.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为190.94万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为95.47万元，完成预算100%。

 5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为114.53万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为54.14万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为107.4万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2242.49万元，其中：

人员经费2177.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.09万元，主要包括：工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算和预算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出决算与预算均为0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算与预算0万元,。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019相比，无增减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出决算与预算均为0万元。公务接待费支出决算与2019年相比，无增减。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省演出服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年相比无增减。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省演出服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省演出服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

四川省演出服务中心无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。根据预算绩效管理要求，中心对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，各项经费实际执行完成情况与预期指标一致。2020年，预算调剂金额/年初单位预算数>0.1，中心日常公用经费预算数与决算数相符，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。6月份支出进度31.52%<40%，9月份支出进度74.97%>67.5%，11月份支出进度85.6%>82.5%，预算执行进度下半年达到量化指标。2020年12月末，中心预算执行进度100%，未出现预算管理方面的违纪违规问题。根据《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》的计算标准，中心2020年整体支出绩效评价自评分值为76.36分（自评指标总分值为90分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是固定资产处置收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指中心用于本单位在职职工工资福利支出、保证中心正常运营的税金及其他商品服务等定额公用支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指中心用于本单位离休职工离休费及退休人员年度生活补助支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心用于本单位在职职工社会养老保险支出。

12..社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心用于本单位在职职工职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指中心用于本单位离退休职工去世丧葬抚恤金支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指中心用于本单位离休职工年度困难补助及退休人员（630人员）生活补贴。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心用于本单位在职职工医疗保险费支出及补充医疗保险费支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心用于本单位在职职工住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表（点击下载）