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公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1《四川省文化和旅游信息中心2020年部门整体支出绩效的自评报告》

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）按照省编办批复，主要承担旅游信息收集、传递和咨询服务；全省旅游数据平台建设、旅游数据统计研究发布等职责。

（二）按照厅工作安排，指导全省文化和旅游信息化建设；开展全省文化和旅游网络营销工作；开展文旅大数据分析应用工作。

二、2020年重点工作完成情况

(一)抓好信息化建设重点项目，促进信息化建设水平

一是全力推进“智游天府”项目建设工作；二是初步完成政务信息系统整合工作；三是强化网络安全日常防护工作；四是有序推进电子设备国产化替换工作；五是持续做好日常技术服务保障。

（二）网络宣传全面加强,新媒体创新突破

一是着力强化厅官方网站和新媒体矩阵建设，拓展合作网络渠道；二是着力网络宣传方式多元化，丰富网络宣传内容供给；三是着力抓热点，借势宣传，新媒体宣传出圈。

（三）开发大数据应用场景，支撑业务工作

一是优化数据算法，做好天府旅游名县、A级旅游景区大数据评估工作；二是积极发挥大数据预测功能；三是持续开展网络舆情监测工作。

三、机构设置情况

信息中心由3个内设机构组成，分别是：综合部、技术部、网络部。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1690.59万元。与2019年相比，收、支总计各增加335.03万元，增长24.72%。主要变动原因是年度预算和年初结转较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1690.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1690.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1690.59万元，其中：基本支出180.74万元，占10.69%；项目支出1509.85万元，占89.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1690.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加335.03万元，增长24.72%。主要变动原因是年度预算支出和上年结转实现支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1690.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加335.03万元，增长24.72%。主要变动原因是上年结转增加和年度预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1690.59万元，主要用于以下方面:教育支出（类）0.07万元，占0.004%；文化旅游体育与传媒（类）支出1639.67万元，占96.988%；社会保障和就业（类）支出20.35万元，占1.204%；卫生健康支出8.71万元，占0.515%；住房保障支出21.79万元，占1.289%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1690.59万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为852.26万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为111.73万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为675.68万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.57万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.78万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.62万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.74万元，其中：

人员经费152.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费27.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占91.80%；公务接待费支出决算0.15万元，占8.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.36万元，下降44.74%。主要原因是疫情期间减少公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.68万元。主要用于外出调研、参会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算2019年为0，较上年增加0.15万元。主要原因是重庆市文化和旅游信息中心来四川学习考察智慧文旅及数据中心建设。

其中：国内公务接待支出0.15万元，主要用于重庆市文化和旅游信息中心来四川学习考察智慧文旅及数据中心建设(执行公务、开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：用餐费0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省文化和旅游信息中心政府采购支出总额679.81万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出670.26万元。主要用于采购办公设备、信息化建设及网络运行维护、网络宣传营销和文旅大数据服务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省文化和旅游信息中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于外出参会、调研、培训等公务办理事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展了绩效监控（其中一个项目涉密），年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制细化量化，较好完成年初既定目标，预算执行进度有所提高，信息公开及时，整改反馈工作落实到位。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看专用项目内容均属于相关规划或省政府重大决策部署、部门年度重点工作任务内容，与部门职能职责相关，项目执行进度较高，目标实现较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“信息化建设及网络运行维护”“网络宣传营销”“文旅大数据服务”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信息化建设及网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数343.3万元（含上年结转数205.32万元），预算执行数为333.73万元，完成预算的97.21%。通过项目实施，保障全厅网络系统正常运行维护，厅内办公电子设备、网络、机房设施设备、无纸化系统、楼宇公示系统等维护，老旧设备替换与维修，厅机关办公大楼商务光纤租赁，机房精密空调维护，杀毒软件、防火墙和流控等的续费与特征库升级，全省文旅视频会议的租赁和全国文旅视频会议技术保障，移动安全服务等。

（2）网络宣传营销项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数872.98万元（含上年结转75.82万元），预算执行数为852.26万元，完成预算的97.63%。通过项目实施，围绕我省重要文旅资源、线路等，以创新方式和形式进行在线推广，增加四川文化和旅游在境内外的知名度和影响力。发现的主要问题：部分项目实施跨年，预算年度完成支付的资金产生效益难以评价。下一步改进措施：重大项目按项目工期竣工结束后，进行整体绩效专项评价，绩效目标量化进一步规范化。

（3）文旅大数据服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276.38万元（含上年结转数79万元），执行数为273.63万元，完成预算的99%。通过项目实施，完成互联网涉及文化和旅游的公开数据的爬取、处理、分析；完成旅游目的地（景区）热度和游客点评评估；完成通讯运营商数据、文化和旅游消费数据、全省住宿设施接待数据的处理、计算和分析服务；围绕全省文化和旅游重点工作、重大活动、文化和旅游市场行业管理等开展完成舆情监测。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			信息化建设及网络运行维护项目
预算单位			四川省文化和旅游信息中心
预算执行情况(万元)	预算数:		343.3	执行数:	333.73
	其中-财政拨款:		343.3	其中-财政拨款:	333.73
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全厅网络系统正常运行维护，厅内办公电子设备、网络、机房设施设备、无纸化系统、楼宇公示系统等维护，老旧设备替换与维修，厅机关办公大楼商务光纤租赁，机房精密空调维护，杀毒软件、防火墙和流控等的续费与特征库升级，全省文旅视频会议的租赁和全国文旅视频会议技术保障，移动安全服务等。			保障全厅网络系统正常运行维护，厅内办公电子设备、网络、机房设施设备、无纸化系统、楼宇公示系统等维护，老旧设备替换与维修，厅机关办公大楼商务光纤租赁，机房精密空调维护，杀毒软件、防火墙和流控等的续费与特征库升级，全省文旅视频会议的租赁和全国文旅视频会议技术保障，移动安全服务等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	厅内信息化建设、运行维护及设备购置费	1、厅内办公电子设备、网络、机房设施设备、精密空调、智能会议室等维护； 2、全省视频会议系统租赁服务； 3、电信商务光纤租赁项目； 4、金财网专线； 5、水晶头、网线、光纤收发器及交换机等耗材； 6、视频会议终端设备费； 7、移动办公管理安全运维服务项目； 8、401会议室升级改造； 9、综合管理平台等保测评项目； 10、信息中心办公电子设备替代及监理费；	1、厅内办公电子设备、网络、机房设施设备、精密空调、智能会议室等维护； 2、全省视频会议系统租赁服务； 3、电信商务光纤租赁项目； 4、金财网专线； 5、水晶头、网线、光纤收发器及交换机等耗材； 6、视频会议终端设备费；                                                                                 7、移动办公管理安全运维服务项目； 8、401会议室升级改造； 9、综合管理平台等保测评项目； 10、信息中心办公电子设备替代及监理费；
	项目完成指标	数量指标	厅机关安全日常运维支撑服务	安全运维支撑服务：依据国家《网络安全法》、网络安全等级保护标准、中共四川省网络安全和信息化委员会办公室文件等要求，建设四川省文化和旅游厅网络安全防护体系，保障我厅重要网络设施、信息系统及数据安全，同时加强我厅直属单位基础网络安全监测、指导工作。 ①厅机关年度基础安全服务：漏洞扫描检测与修复、重要业务系统的人工渗透测试服务、安全应急响应、应急演练、安全培训、安全咨询及预警、7*24小时全天检测。	安全运维支撑服务：依据国家《网络安全法》、网络安全等级保护标准、中共四川省网络安全和信息化委员会办公室文件等要求，建设四川省文化和旅游厅网络安全防护体系，保障我厅重要网络设施、信息系统及数据安全，同时加强我厅直属单位基础网络安全监测、指导工作。 ①厅机关年度基础安全服务：漏洞扫描检测与修复、重要业务系统的人工渗透测试服务、安全应急响应、应急演练、安全培训、安全咨询及预警、7*24小时全天检测。
	项目完成指标	质量指标	保障日常办公需要，网络畅通	保障日常办公需要，网络畅通	保障日常办公需要，网络畅通
	项目完成指标	质量指标	符合项目绩效验收标准	符合项目绩效验收标准	符合项目绩效验收标准
	项目完成指标	时效指标	严格按照合同约定时间执行	严格按照合同约定时间执行	严格按照合同约定时间执行
	项目完成指标	成本指标	不高于市场平均成本价	不高于市场平均成本价	不高于市场平均成本价
	效益指标	经济效益指标	提高我厅日常办公效率	提高我厅日常办公效率	提高我厅日常办公效率
	效益指标	经济效益指标	加强四川省文旅行业的监管，提高处理突发事件能力。从而进一步提升四川文旅的品牌效应。	加强四川省文旅行业的监管，提高处理突发事件能力。从而进一步提升四川文旅的品牌效应。	加强四川省文旅行业的监管，提高处理突发事件能力。从而进一步提升四川文旅的品牌效应。
	效益指标	社会效益指标	提高我厅日常办公效率	提高我厅日常办公效率	提高我厅日常办公效率
	效益指标	社会效益指标	完善与国家文化和旅游部、横向涉旅部门、市州文旅局、景区等涉旅企业系统数据对接。进一步解决信息孤岛问题，为省文旅厅提供更多的文旅数据支撑。	完善与国家文化和旅游部、横向涉旅部门、市州文旅局、景区等涉旅企业系统数据对接。进一步解决信息孤岛问题，为省文旅厅提供更多的文旅数据支撑。	完善与国家文化和旅游部、横向涉旅部门、市州文旅局、景区等涉旅企业系统数据对接。进一步解决信息孤岛问题，为省文旅厅提供更多的文旅数据支撑。
	效益指标	生态效益指标	提高我厅日常办公效率	提高我厅日常办公效率	提高我厅日常办公效率
	效益指标	生态效益指标	为省文旅厅提供更多的文旅数据，更全面的掌控文旅行业的实时运行情况，出现突发事件的时候可以通过本平台启动应急预案降低事件影响降低损失。	为省文旅厅提供更多的文旅数据，更全面的掌控文旅行业的实时运行情况，出现突发事件的时候可以通过本平台启动应急预案降低事件影响降低损失。	为省文旅厅提供更多的文旅数据，更全面的掌控文旅行业的实时运行情况，出现突发事件的时候可以通过本平台启动应急预案降低事件影响降低损失。
	效益指标	可持续影响指标	保持信息化建设全国领先水平；更加适应四川文旅行业的发展需要	保持信息化建设全国领先水平；更加适应四川文旅行业的发展需要	保持信息化建设全国领先水平；更加适应四川文旅行业的发展需要
	满意度指标	满意度指标	保质保量地完成国家文化和旅游部及省委省政府交办的各项任务。	保质保量地完成国家文化和旅游部及省委省政府交办的各项任务。	保质保量地完成国家文化和旅游部及省委省政府交办的各项任务。
	满意度指标	满意度指标	树立四川文旅的良好品牌效应，进一步提升来川游客的满意度。	树立四川文旅的良好品牌效应，进一步提升来川游客的满意度。	树立四川文旅的良好品牌效应，进一步提升来川游客的满意度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			网络宣传营销项目
预算单位			四川省文化和旅游信息中心
预算执行情况(万元)	预算数:		872.98	执行数:	852.26
	其中-财政拨款:		872.98	其中-财政拨款:	852.26
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕我省重要文旅资源、线路等，以创新方式和形式进行在线推广，增加四川文化和旅游在境内外的知名度和影响力。			围绕我省重要文旅资源、线路等，以创新方式和形式进行在线推广，增加四川文化和旅游在境内外的知名度和影响力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中央级媒体渠道建设	与新华网、中新网等中央级主流官方媒体，通过其权威宣传渠道及创新宣传产品，做好我厅日常及文旅大会等重点活动的网络宣传工作。	依托新华网的权威宣传渠道及创新宣传产品，做好文旅大会等重点活动的网络宣传工作。
	项目完成指标	数量指标	省级主流媒体渠道建设	与四川新闻网、封面新闻、四川发布等省级主流官方媒体合作，通过其权威宣传渠道及创新宣传产品，做好我厅日常及文旅大会等重点活动的网络宣传工作。	与四川新闻网、封面新闻、四川发布、成都传媒集团等省级主流官方媒体合作，通过其权威宣传渠道及创新宣传产品，做好我厅日常及文旅大会等重点活动的网络宣传工作。
	项目完成指标	数量指标	网络媒体	与凤凰网、今日头条及抖音、腾讯、新浪等商业网络媒体合作，重点通过短视频（包括新闻、手绘、MR、MG视频等）以及深度软文、直播、创意H5、VR等创新方式，围绕我厅重点活动和事件进行宣传推广，并围绕我省重要文旅资源、线路等策划系列选题及活动。	与凤凰网、今日头条及抖音、腾讯、新浪、快手、知乎等商业网络媒体合作，重点通过短视频（包括新闻、手绘、MR、MG视频等）以及深度软文、直播、创意H5、VR等创新方式，围绕我厅重点活动和事件进行宣传推广，并围绕我省重要文旅资源、线路等策划系列选题及活动。
	项目完成指标	数量指标	流量自媒体及达人	与时差岛等流量较高的公众号，以及粉丝量较高的网络KOL、达人等合作，依托其宣传平台的成熟度和较高的流量指数，围绕我厅重点活动和事件进行宣传推广，并围绕我省重要文旅资源、线路等，做好新媒体产品的策划、制作及宣传。	与时差岛等流量较高的公众号，以及拥有粉丝量较高的网络KOL、达人团队的成都自媒体协会合作，依托其宣传平台的成熟度和较高的流量指数，围绕我厅重点活动和事件进行宣传推广，并围绕我省重要文旅资源、线路等，做好新媒体产品的策划、制作及宣传。
	项目完成指标	数量指标	境内主要旅游网站	与百度、携程、蚂蜂窝等境内重要OTA、搜索引擎合作，利用其庞大的客户群体和成熟的大数据分析，有针对性地推介我省文旅产品、资源、资讯等。	与携程合作，利用其庞大的客户群体和成熟的大数据分析，有针对性地推介我省文旅产品、资源、资讯等。
	项目完成指标	数量指标	网络活动	围绕我厅重点活动和事件，配合推出系列创意在线互动活动（含奖品），如“一城一物-四川非遗风物志”“一镇一味-滋味四川”等，吸引网友关注。	围绕我厅重点活动和事件，配合推出系列创意在线互动活动（含奖品），包括“安逸走四川”“天府旅游名县千里图”“蜀心照武林、谈笑论江湖”“清凉游夏日、安逸走四川”“锦绣四川”等，吸引网友关注。
	项目完成指标	数量指标	境外网络及新媒体渠道建设	通过主流媒体的境外宣传渠道，做好我省文旅资源、产品、资讯等推介；通过facebook、twitter、instagram、youtube，利用短视频、全景等创意新媒体方式做好四川文旅资源的宣传；与粉丝量较高的网络KOL、达人等合作，依托其人气和流量，针对境外游客重点推介我省重要文旅资源、产品、资讯等。	通过主流媒体的境外宣传渠道，做好我省文旅资源、产品、资讯等推介；通过facebook、twitter、instagram、youtube，利用短视频、全景等创意新媒体方式做好四川文旅资源的宣传；与粉丝量较高的网络KOL、达人等合作，依托其人气和流量，针对境外游客重点推介我省重要文旅资源、产品、资讯等。
	项目完成指标	数量指标	四川文化和旅游资讯网	四川文化和旅游资讯网（中文）网站信息采集及日常运维；四川文化和旅游资讯网（英文、法文、德文、西班牙文、日文、韩文）网站信息采集、翻译及日常运维。	四川文化和旅游资讯网（中文）网站信息采集及日常运维；四川文化和旅游资讯网（英文、法文、德文、西班牙文、日文、韩文）网站信息采集、翻译及日常运维。
	项目完成指标	数量指标	官方新媒体平台内容制作及运维	我厅官方微信、微博、封面、今日头条、抖音、快手、四川发布平台信息采集、内容生产及日常运维。	我厅官方微信、微博、封面、今日头条、抖音、快手、四川发布平台信息采集、内容生产及日常运维。
	项目完成指标	数量指标	厅官方网站信息纠错年度服务	文旅厅政府网站内容信息监测、纠错年度服务。	文旅厅政府网站内容信息监测、纠错年度服务。
	项目完成指标	质量指标	以绩效验收通过为标准	项目内容及服务等须经我厅及专家绩效评审通过	项目内容及服务等须经我厅及专家绩效评审通过
	项目完成指标	时效指标	一年以内完成	2020年内完成	2020年内完成
	项目完成指标	成本指标	以成本控制为原则	不高于市场平均成本价	不高于市场平均成本价
	效益指标	经济效益指标	经济效益	利用境内网络平台的渠道传播优势、创新优势、政策服务优势和新媒体渠道整合优势，做好四川全省的文化和旅游网络营销工作。	利用境内网络平台的渠道传播优势、创新优势、政策服务优势和新媒体渠道整合优势，做好四川全省的文化和旅游网络营销工作。
	效益指标	社会效益指标	社会效益	为公众提供权威、有效且实用的信息服务	为公众提供权威、有效且实用的信息服务
	效益指标	生态效益指标	生态效益	依托互联网进行在线信息传播，经济且环保	依托互联网进行在线信息传播，经济且环保
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	其它网络媒体会主动宣传合作平台的发布信息	其它网络媒体会主动宣传合作平台的发布信息
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目服务指标须经我厅及专家绩效评审通过。	项目服务指标须经我厅及专家绩效评审通过。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			文旅大数据服务项目
预算单位			四川省文化和旅游信息中心
预算执行情况(万元)	预算数:		276.38	执行数:	273.63
	其中-财政拨款:		276.38	其中-财政拨款:	273.63
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	①完成互联网涉及文化和旅游的公开数据的爬取、处理、分析； ②完成旅游目的地（景区）热度和游客点评评估； ③完成通讯运营商数据、文化和旅游消费数据、全省住宿设施接待数据的处理、计算和分析服务。  ④开展全省文化和旅游7×24小时网络舆情监测，及实时收集舆情数据； ⑤围绕全省文化和旅游重点工作、重大活动、文化和旅游市场行业管理等开展完成舆情监测； ⑥撰写舆情分析报告，包括周报、月报、半年报、节假日专报、突发和指定舆情日报，为供相关部门提供决策依据。			①完成互联网涉及文化和旅游的公开数据的爬取、处理、分析； ②完成旅游目的地（景区）热度和游客点评评估； ③完成通讯运营商数据、文化和旅游消费数据、全省住宿设施接待数据的处理、计算和分析服务。 ④开展全省文化和旅游7×24小时网络舆情监测，及实时收集舆情数据；        ⑤围绕全省文化和旅游重点工作、重大活动、文化和旅游市场行业管理等开展完成舆情监测； ⑥撰写舆情分析报告，包括周报、月报、半年报、节假日专报、突发和指定舆情日报，为供相关部门提供决策依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	旅游大数据分析平台年度服务项目	互联网涉及文化和旅游的公开数据的爬取、处理、分析服务；旅游目的地不少于20个，（景区不少于200个）热度和游客点评评估服务。	互联网涉及文化和旅游的公开数据的爬取、处理、分析服务；26个旅游目的地（200多个景区）热度和游客点评评估服务。
	项目完成指标	数量指标	通信运营商大数据服务项目	采集不少于20个旅游客情县域数据服务	采集26个旅游客情县域数据服务
	项目完成指标	数量指标	文化和旅游消费大数据服务项目	采集9个月月度全省文化和旅游消费数据服务 ，不少于20个县域数据	采集9个月月度全省文化和旅游消费数据服务 ，26个县域数据
	项目完成指标	数量指标	相关涉旅数据处理服务项目	基于有关部门的原始数据，进行清洗、处理和挖掘等服务，实现我厅对我省境内9个月相关涉旅数据进行统计需求。	基于有关部门的原始数据，进行清洗、处理和挖掘等服务，实现我厅对我省境内9个月相关涉旅数据进行统计需求。
	项目完成指标	数量指标	网络舆情监测	围绕全省文化和旅游重点工作、重大活动、文化和旅游市场行业管理等开展完成舆情监测，及时提供周报24期、月报6期、半年报1期、专报17期，供相关部门决策管理。	围绕全省文化和旅游重点工作、重大活动、文化和旅游市场行业管理等开展完成舆情监测，及时提供周报24期、月报6期、半年报1期、专报17期，供相关部门决策管理。
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年一年	2020年一年
	项目完成指标	成本指标	市场价格内实施	不高于市场平均成本价	不高于市场平均成本价
	效益指标	经济效益指标	在疫情等不可控等因素下，助力旅游经济提振	稳定旅游总收入	稳定旅游总收入
	效益指标	社会效益指标	评定县（市、区）、景区旅游配套设施完善	提升	提升
	效益指标	生态效益指标	能耗	通过大数据、网络监测等手段获取数据降低实地调查造成的环境压力。	通过大数据、网络监测等手段获取数据降低实地调查造成的环境压力。
	效益指标	可持续影响指标	对旅游产业的促进	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象意度	不小于90%	不小于90%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省文化和旅游信息中心2020年部门整体支出绩效的自评报告》见附件（附件1）（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指信息中心用于培训的支出。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

5.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指信息中心其他用于文化和旅游方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件员工（含里离退休人员）、军队（含武警）行转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省文化和旅游信息中心2020年部门整体支出绩效的自评报告

一、单位概况

四川省文化和旅游信息中心（原四川省旅游信息中心）成立于1998年，是文化和旅游厅直属正县级全额拨款的公益一类事业单位。2016年6月，省编办批复增挂四川旅游数据中心牌子，增加事业编制2名，信息中心（旅游数据中心）现共有编制13个。目前中心在编工作人员9名，聘用人员2人,空编4人。按照省编办批复，主要承担旅游信息收集、传递和咨询服务；全省旅游数据平台建设、旅游数据统计研究发布等职责。同时，按照厅工作安排，指导全省文化和旅游信息化建设；开展全省文化和旅游网络营销工作；开展文旅大数据分析应用工作。内设综合部、财务部、技术部和网络4个部门。

二、2020年财政资金收支情况

（一）收入情况：2020年财政拨款收入1690.59万元，其中基本支出180.74万元，项目支出1509.85万元。

（二）支出情况：信息中心2019年财政拨款决算支出为1690.59万元。其中基本支出180.74万元，项目支出1509.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.部门预算编制管理

2020年信息中心年初部门预算为735.91万元（含上年结转360.14万元）。包括：一是基本经费预算179.79万元，其中人员经费预算140.85万元，公用经费预算38.94万元，（含非定额公用经费）;二是项目支出预算556.12万元（上年结转360.14万元,当年预算195.98万元）。部门预算编制按照“两上两下”的原则，所有收入均纳入部门预算,年度预算编制科学、准确，绩效目标明确，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

2.部门预算执行管理

一是基本支出年度追加19年绩效目标奖12万元，年度基本支出预算数为191.79万元；预算完成180.74万元，执行进度为94.24%，财政注销收回资金11.05万元（其中财政政策性压减支出2.2万元，结余注销收回8.85万元），结余原因因受疫情影响，年度差旅费、公务用车运行维护费及接待费执行较差；二是部门预算项目支出年度预算数为556.12万元（上年结转360.14万元,当年预算195.98万元），预算完成537.28万元，执行进度为96.61%，办理财政结转资金9.18万元，财政注销收回资金9.66万元（上年结转项目验收扣款1.5万元，当年项目正常结余8.16万元）；三是部门预算整体完成支出718.02万元，执行进度为96%。年度部门预算支出控制严格，不存在无预算支出，超预算支出，预算完成情况较好，无违规记录。

（二）专项预算管理情况

1.专项预算申报及执行情况。

按照《四川省文化和旅游厅 四川省财政厅<关于组织申报2020年省级文化和旅游发展专项资金项目的通知>》要求，结合中心职能职责及2020年重点工作，我中心申报2020年省级文化和旅游发展专项资金项目2个，预算金额合计994.54万元，分别是网络宣传营销项目797.16万元和文旅大数据服务项目197.38万元。专项预算立项申报依据充分，目标明确，绩效编制细化量化，并按年度绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。年度预算完成972.57万元，执行进度为97.79%，财政注销收回资金21.97万元，系政府采购项目和非政府采购项目正常结余。

2.专项资金使用管理方面。

严格执行《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》、《四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，严格执行《中华人民共和国政府采购法》《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（川办函〔2017〕208号）和《四川省文化和旅游厅关于印发四川省文化和旅游厅机关政府采购办法》《四川省文化和旅游厅机关非政府采购办法》等文件规定，项目组织实施规范，政府采购项目执行合法，非政府采购项目实施合规，专账核算，专款专用，专项资金使用管理规范。

（三）预算管理结果应用

一是预算项目绩效目标完成情况，是各部门年度工作业绩和年度工作考核的重中之重；二是将上年预算执行和绩效评价情况作为次年预算编报的重要依据；三是加强绩效评价结果整改，严格花钱问效，进一步推进预算绩效管理；四是预算绩效自评在公开，接受财政资金使用监督。

四、部门整体支出绩效自评情况

（一）推进信息化建设重点项目，提升文旅信息化服务水平

一是全面完成政务信息系统整合工作。完成厅机关10个政务信息系统整合，实现“一中心，一架构，一平台”。完成23个直属单位的数据对接和共享，采集8.5万条（5.5TB）数据，为“智游天府”提供1.3万余篇文章、音频等。协助科教处，完成厅第一批与省大数据中心信息资源交换平台共享的数据38项，共享目录更新至省政府政务信息资源管理系统。配合市场管理处、产业发展处、规划指导处、综合执法局等处室，做好相关业务管理信息化系统的需求调研、技术研发和应用推广工作。

二是强化网络安全日常防护工作。做好日常巡检，每周对全厅信息系统进行安全巡检，每月进行安全扫描，对厅直单位网站进行漏洞扫描，开展监测预警和信息通报。做好专项安全检查，节假日期间做好重点防护，对厅直属单位开展1次网络安全现场检查，12次网络安全远程扫描，对其官网进行7*24小时网络安全监测，累计通报2次网络安全事件和90余个中高危漏洞，拦截各类网络攻击105万余次。组织全厅开展5次网络安全专项应急演练，6次网络安全培训，参与全省“护网行动2020”网络攻防演练，我厅在此次演练中被评为优秀防守单位。厅政务信息系统全年无网络安全事故发生。

三是有序推进电子设备国产化替换工作。按照省委办公厅、省政府办公厅、省安可领导小组要求，完成国产化替代工程合同签订、设计方案编制、等保备案工作。完成替代终端161台、打印设备69台，服务器4台的接收、安装和使用培训，并作为优秀示范单位在省级部门国产化通报会发言。

四是持续做好日常技术服务保障。做好视频会议系统技术保障工作，共保障视频会议105次，其中国家会议38次、省政府会议41次、文旅厅会议26次。做好我厅信息化设备日常技术维护，对厅内288台台式机、62台笔记本、200台打印机、36台服务器及虚拟机进行软件和硬件维护，对1201机房、716机房、智能会议室、智能楼宇展播系统等进行日常维护巡检，确保厅信息化设备安全稳定使用。

（二）网络宣传全面加强,新媒体创新突破

一是着力强化厅官方网站和新媒体矩阵建设，拓展合作网络渠道。对标建设厅政府网站，规范内容建设、安全检查，及时公布抗疫工作情况、政策举措和服务信息，回应社会关切。全年共发布要闻信息480余条，转载省政府常务会等重要信息160条，发布行业动态3800余条，在省政府信息公开办考评中，居省级部门前列。重塑Tsichuan多语种网站，丰富实用信息，提高图文质量，中、英、法、德、日、韩、西班牙版本网站全面上线，成为境内外游客快捷获取准确信息的四川文旅资讯集成平台。在微信、微博、抖音、封面新闻、四川发布、facebook、instagram、twitter、youtube等11个境内外新媒体官方账号基础上，新开设知乎、快手和腾讯微视频账号。与新华网、腾讯、今日头条、新浪、四川新闻网（四川发布）及OTA携程合作基础上，新增与凤凰网、马蜂窝、成都传媒集团合作。

二是着力网络宣传方式多元化，丰富网络宣传内容供给。在疫情防控常态化的要求下，加大网络直播宣传，通过新华网、央视频、中国网等直播国际旅游交易博览会，约3000万人次在线观看，“春回天府安逸四川”文化和旅游季启动仪式直播观看总量约500万人次，朋友圈广告曝光量达70万次，联合金牌导游在阆中古城、朱德故里、周子古镇景区开展3场直播，约1295万人在线观看。“天府文旅大讲堂”“万人赏月诵中秋”等活动也进行了直播，全年累积直播17场，在线观看5000余万人次。围绕文旅大会等重要节庆活动，在腾讯、新浪、今日头条、封面新闻和四川发布等推送开屏海报，触达3000多万人次，四川文旅吉祥物裸眼3D视频《“安逸”，到你了！》在微信朋友圈曝光量逾70万次。以图文、小视频、H5、手绘动效长图、创意海报等多种形式，融入四川非遗、戏剧、曲艺、民俗文化等元素，创作“文旅相伴 宅家过年”“我的家乡好安逸—品赏四川百村百态”“这就是”“乡村旅游重点村”“光盘行动倡议”“遇见非遗”“安逸-我在四川晒太阳”等主题新媒体产品，市州文旅局积极跟进，创作同系列新媒体产品。与川籍明星、网络达人合作宣传，增强四川文化旅游曝光率，在知乎平台联合大V远方的阿伦、明星罗云熙开展视频提问，吸引粉丝关注。在国潮元素融入非遗，用川剧变脸、喷火、峨眉武术与风景、汉服文化结合，宣传文旅融合。用四川话编唱rap的形式介绍四川文化。录制mv小视频展示景区、城市，创作情感类风光视频，以情感人，以景动人，激发网友旅行的欲望。在抖音平台发起#天府旅游名县、#天府三九大安逸走四川、#大美四川等多个话题，参与作品播放量达4000万。丰富的内容配以多元化的宣传形式，更好的满足了网友需求。全年发布文章10172篇，视频1210条，海报169张。多篇微信文章阅读量超过10万+，短视频单条播放量达7220万。各平台粉丝增长迅速，其中微信粉丝50.1万，微博粉丝140万，抖音粉丝40.8万，快手粉丝88万，Facebook粉丝111万。

三是着力抓热点，借势宣传，新媒体宣传出圈。借力四川甘孜藏族小伙丁真走红网络，准确抓住网友喜爱丁真的纯真、自然及其家乡理塘高原自然风光这一特点，在微博开设#其实丁真在四川#话题，制作主推视频，积极与网友互动，推介四川文化和旅游资源。同时，主动与西藏文旅、重庆文旅等全国文旅账号以及各市州文旅账号联系，共同参与话题，共同推介文旅资源。在微信、抖音、知乎、头条号等平台同步开展宣传，推出《丁真的世界到底什么样》《四川大得很》《这，就是甘孜！》等四川文旅资源科普和攻略类稿件，以及“四川为了丁真有多努力”（11.1亿阅读量）系列抖音短视频。丁真相关话题阅读量达5.6亿次，70余个丁真相关话题登上微博热搜榜，总阅读达201亿次，获得了央视新闻、人民日报等多家央级媒体点赞和网友好评，华春莹连发三条推特为丁真打call，四川文旅知名度和美誉度显著提升。借助腾讯与联合国教科文组织举办的以“世界遗产”为主题的NextIdea新文创大赛，指导拍摄以峨眉山传说为基础的“枣知道”动画。结合省网信办和厅联合主办的“2020四川最受网民喜爱的网红打卡点”活动，策划话题，重点宣传，四川文旅的关注度持续走高，宣传效果事半功倍。

官方新媒体账号在文旅产业指数实验室发布的“全国省级文化和旅游新媒体传播力指数TOP10榜单”平均排名位居前三，“全国省级文化和旅游新媒体国际传播力指数TOP10榜单”平均排名位居前五。获得“2020年度博鳌国际旅游奖年度整合营销案例”“2020年度博鳌国际旅游奖年度营销创意”“微政四川2020年度优秀网络宣传政务新媒体”“微政四川2020年度十佳省直部门政务新媒体”“2019腾讯“城市力量”天府论坛年度影响力项”“2019年度政务封面号25强”“2019中国文化和旅游推广创新优秀案例”等奖项。

（三）开发大数据应用场景，支撑业务工作

一是优化数据算法，做好天府旅游名县、A级旅游景区大数据评估工作。组织专家研究数据算法和处理模型，优化大数据评分体系，整合省公安厅、通信运营商、银联商务、大数据公司等部门、企业的数据，为第二批天府旅游名县评定和首批天府旅游名县评估提供了科学的大数据支撑。探索A级旅游景区网评大数据应用，采集分析网络公开数据，开发算法和测算模型，通过搜索热度、关注热度、住宿口碑指数、餐饮口碑指数等9个二级指标，支撑A级旅游景区目的地热度和游客点评大数据，促进A级旅游景区提高管理服务质量。结合政务信息系统整合要求，优化文旅大数据分析平台数据源、算法、数据库以及应用体系，做到评价指标可查询、可溯源。

二是积极发挥大数据预测功能。加强与国内OTA企业的合作，围绕元旦、春节、清明节、五一节、端午、国庆中秋等重要节假日，开展景区景点、酒店等重点线路、重点区域线上游客的预订预测工作，为文旅行业监管、安全和应急工作提供了有效的决策参考。

三是持续开展网络舆情监测工作。围绕文化和旅游行业重点工作、重大活动及节假日等关键节点，及时收集整理网络舆情信息，分析舆情发展态势。目前已发布周报42份、扫黑除恶专报43份、月报10份、重点工作专题报告25份，为相关部门提供了决策依据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年信息中心所有项目均科学立项、集体决策，合法合规组织项目实施各环节工作，管理规范且严格按合同完成各项工作任务，效果良好，整体达到了预期的绩效目标。

（二）存在的问题

一是部门项目实施跨年，预算年度完成支付的资金产生效益难以评价；二是预算绩效目标设定科学性有待进一步加强。

（三）改进建议

一是建议重大项目按项目工期竣工结束后，进行整体绩效专项评价，对未来辐射产业和经济发展带来效益进行评估；二是进一步加强年度预算绩效目标设定的科学性。

第五部分 附表（点击下载）