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公开时间：2021年8月30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1 《2020年四川省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价报告》
附件2-1《2020年四川省音乐产业发展专项资金绩效评价报告》
附件2-2《2019-2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目专项资金绩效自评报告》
附件3 《四川省图书馆古籍善本保护项目》
附件4 《四川省文旅厅机关文化和旅游交流与合作项目支出绩效自评报告》
附件5 《四川省非物质文化遗产保护中心省非遗馆免费开放运行经费项目支出绩效自评报告》
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）四川省文化和旅游厅职能简介
四川省文化和旅游厅是省政府组成部门，根据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发<四川省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(川委厅〔2018〕107号)规定，省文化和旅游厅的主要职责是：
1.拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
10.统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
12.负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
13.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.管理四川省文物局。
15.完成省委、省政府交办的其他任务。
16.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
（二）2020年重点工作完成情况
1、统筹抓好疫情防控和恢复发展
全力抗击新冠肺炎疫情。疫情发生后，迅速建立联防联控机制，紧急关停省内所有景区及各类文娱场所、公共文化场馆，妥善安置滞留在川湖北籍游客，积极处理因疫情引发的合同纠纷。取消群众文化活动4035场、演出演艺活动5384场，关停文化市场经营场所13766家、旅行社1242家、A级旅游景区678家，517家旅游饭店停止群众聚餐和会议等群体性活动。
帮助文旅企业纾困解难。出台《关于支持文旅企业做好疫情防控有序复工复产的十条措施》，发布疫情防控期间旅游景区、图书馆、文化馆、博物馆等开放指南，给予164个文旅企业和行业组织纾困补助资金6210万元，为789家旅行社暂退2.62亿元质保金，为49家4A级旅游景区申请财政一次性融资利息补贴3609.31万元。
实施疫后恢复发展计划。出台《四川文化旅游疫后恢复发展计划》，启动“春回天府·安逸四川”文化旅游季、“四川文旅秋冬消费季”系列活动，推出50条（春夏季）乡村旅游精品线路，开展“国庆中秋哪里玩 安逸四川请你来”省外系列专场推介。国庆中秋假期，全省共接待国内游客5969.36万人次、收入479.54亿元，按可比口径同比恢复77%和79.1%，接待规模位居全国第二；10月全省实现旅游总收入1293.36亿元，同比增长1.3%，是自疫情发生以来当月旅游市场数据的首次转正。
2、推动成渝地区双城经济圈巴蜀文旅走廊建设
健全走廊共建机制。与重庆建立《推动巴蜀文化旅游走廊建设工作机制》，编制《巴蜀文化旅游走廊（四川区域）建设实施方案》，制定《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊建设工作方案》和《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊建设2020年重点工作》等，签订《推动成渝地区双城经济圈建设战略合作协议》《推动成渝地区双城经济圈文物保护利用战略合作协议》《成渝地区文化旅游公共服务协同发展“12343”合作协议》等。共同推动成渝地区双城经济圈建设合作15项、文物保护利用联动11项、文旅公共服务协作13项。
共建系列文旅项目。打造“成渝地.巴蜀情”区域文化活动、成渝地区文化和旅游公共服务及产品采购大会、成渝地区公共文化服务“一卡通”三大品牌。成立巴蜀世界遗产联盟、巴蜀石窟文化旅游走廊联盟、大渡河风景道联盟。推动“智游天府”“惠游重庆”公共服务平台互联互通。
3、狠抓重大会议活动和品牌建设
召开2020全省文化和旅游发展大会、第六届旅投会和第七届旅博会。省委书记、省长出席。文旅大会以电视电话会议形式开至县一级，主会场参会人员约300人，全省参会人数达1万余人；大会命名授牌第二批天府旅游名县10个、文旅特色小镇20个、文旅产业优秀龙头企业4个，向2021全省文化和旅游发展大会承办地阿坝州授旗。同时，以线上线下形式，创新举办第六届旅投会、第七届旅博会，集中签约亿元以上文旅重点项目79个，签约金额3280亿元，较去年分别增长25%、168%。
建设天府旅游名县。已成功创建天府旅游名县20个、候选县30个，13个市（州）出台创建天府旅游名县重奖政策，140多个县（市、区）相继召开名县创建工作推进会。举办天府旅游名县文旅发展联盟大会暨提升建设推进会。通过云推介、网直播、参加境内外宣推活动、集中采访报道、名导说名县等开展全方位宣传推介，持续擦亮名县品牌。
打造系列文旅品牌。重点培塑“大九寨”“大峨眉”“大熊猫”“大草原”等十大文旅精品。着力建设长征红色旅游走廊、巴蜀文旅走廊、藏羌彝文化产业走廊、茶马古道历史文化走廊等四大文旅走廊。新组建大峨眉、大竹海、大灌区、大贡嘎、大蜀道、大香格里拉联盟。打造四川国际文化旅游节、四季音乐季、四川省乡村艺术节、四川省乡村文化旅游节、四川冰雪和温泉旅游节等节庆活动品牌。持续开展“千龙千狮闹新春”“万人赏月诵中秋”传统节日重大群众文化活动。
4、繁荣艺术创作和生产
抓精品创作。承办第六届中国诗歌节和2020年全国艺术创作工作会。四川艺术基金实施项目扶持88项。舞剧《努力餐》、舞蹈《永远的诺苏》获第十二届中国舞蹈“荷花奖”，《金色索玛花》在CCTV-1黄金档开播，《草鞋县令》入选2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程，《英雄》等6个剧目入选文旅部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”，《灯塔》入选文旅部“时代交响—中国交响音乐作品创作扶持计划”，剧本《最后的营救》入选文旅部2020年度剧本扶持工程。
抓艺术生产。实施振兴川剧和曲艺工程，复排变脸等经典剧目，举办青年川剧演员大赛。探索“旅游+演艺”模式，推动有条件的4A级以上景区、省级旅游度假区增加旅游演艺节目，《只有峨眉山》《梦境光雾山》等一批夜间旅游演艺项目开创观演新模式。《同心结》参加纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年舞台艺术优秀剧目展演。完成锦城艺术宫、省雕院等2家单位转企改制。
5、注重文化遗产保护利用和传承发展
加强文物保护与利用。编制《长征国家文化公园四川段建设保护规划》《四川省川陕片区红军文化公园保护利用规划》。新增省级革命文物保护单位86处。三星堆列入国家文物保护利用示范区首批创建名单。印发《国家文物局四川省人民政府深化四川文物保护利用改革战略合作协议》工作任务清单。1项文物执法案例获评国家文物局指导性案例并在全国范围通报表扬。
推进考古发掘与保护。重启三星堆祭祀区考古勘探发掘并取得重大突破，加快推进“考古中国”等重大项目建设。全面开展旧石器时期考古调查、洞穴遗址调查、六江流域考古调查、宋（蒙）山城防御体系调查和丝绸之路南亚廊道、茶马古道等线性文化遗产调查，开展石窟寺专项调查，加强石窟寺保护利用。完成江口沉银遗址第三期考古发掘，出土文物1万余件。
完善博物馆体系建设。加快推进宜宾市博物院、南充市博物馆、成都自然博物馆建设，启动50个乡史、村史和社区博物馆建设示范项目。全年新备案博物馆14家。金沙遗址博物馆荣获“全国最具创新力博物馆”称号。四川博物院“彩绘地中海”、成都博物馆“欧洲绘画五百年”、金沙遗址博物馆“天下大足”等大展不断，博物馆社会活动日益丰富，服务效能显著提升。
创新非遗保护与传承。举办第四届国家级羌族文化生态保护区成果展暨羌历年庆祝活动。首批命名6个省级文化生态保护实验区。出台《四川省级非遗代表性传承人认定与管理办法》。制定《黄河流域（四川）非物质文化遗产保护弘扬工作方案》，举办“黄河源非遗保护与铸牢中华民族共同体意识论坛”。开展非遗进校园、非遗在社区、非遗进景区等活动，联合新浪微博开设“非遗公开课”传播量17.3亿人次。举办首届“四川非遗购物节”和“云上.非遗影像展”。竹艺村、“锦锈成都”研学旅游被评为全国非遗与旅游融合发展优秀实践案例。
6、推进文旅产业发展
谋划“十四五”文旅发展。启动编制全省“十四五”文旅融合发展规划，配合省委宣传部编制全省“十四五”文化发展和改革规划。对接文旅部、省发改委，力争将全省“十四五”文旅融合发展重大项目、重大工程、重大改革、重大平台等纳入国家专项规划和省“十四五”规划。组织编制全省全域旅游发展规划纲要、四川黄河文化保护传承弘扬专项规划等。
开展全省文旅资源普查。完成全省183个县（市、区）文旅资源“双普”任务。查明6大类文化资源271.02万处，8大类旅游资源24.55万处（其中五级旅游资源1688处、四级旅游资源5544处），新发现、新认定旅游资源6.53万处。形成文旅资源普查“五维合一”成果体系，建成全国文旅资源普查智慧样板工程—四川省文化和旅游资源云，“四川经验”得到文旅部高度肯定，在全国范围进行推广。
加强文旅企业扶持和主体培育。与银行机构签订战略合作协议，向全省文旅企业提供3620亿元授信额度。每季度举办全省金融服务与文旅企业恳谈对接活动，推动各大金融机构设立27家文旅特色支行，推出“全域旅游贷”等文旅专属信贷产品和服务，为1157家文旅企业和145个文旅重点项目投放贷款1095亿元。制定四川省文化和旅游消费示范城市建设实施方案，实施“文旅消费提振行动”“夜间消费创新行动”。打造中医药健康旅游示范区（基地）9个、工业（遗产）旅游示范基地16个、科技旅游示范基地10个、体育旅游示范基地1个。新设立省级文旅企业990家，比上一年增加6%。
项目化推进文旅产业发展。认真贯彻落实彭清华书记“贯彻落实全省文旅发展大会坚持项目化推进”重要指示，形成了以项目为支撑、大抓文旅发展新局面。以省委省政府名义建立全省文旅重点项目协调调度、运行分析、动态调整、投融资促进、定点联系服务和督查考核“六大机制”，印发《全省文化和旅游发展重点项目清单》，全年督导各地启动、推进文旅重点项目803个，计划投资1392.63亿元，完成投资1350.64亿元，投资完成率97%。实施“八大文旅融合重点工程”，在全国省级层面首创财政支持文旅融合发展模式，支持57个重点文旅融合示范项目，总额5.2亿元，撬动社会资金805亿元。全省发行文旅地方政府专项债券21支、发行规模116.1亿元，分别占全国同行业63.6%、44.6%。
丰富文旅产品供给。召开全省旅游景区发展大会，出台景区发展导则；新创建5A级旅游景区2家、4A级旅游景区15家、省级生态旅游示范区17家。修订完善《四川省全域旅游示范区管理实施办法（试行）》，新认定国家全域旅游示范区5家。被文旅部采纳为红色旅游发展典型案例2个。制定《四川省乡村旅游重点村实施导则》，23个村入选全国乡村旅游重点村名录，推出100条乡村旅游精品线路。创建夜间文旅消费聚集区，投入运营项目62个，总投资398.2亿元，实现营业收入50.3亿元。举办新技术应用大会，打造“智慧景区”、数字博物馆等新产品。举办全国文化和旅游创意产品开发推进活动暨首届四川省文创大会和天府文创大赛，组建首个省级文化和旅游创意产业联盟。
7、加快文旅公共服务体系建设
决战决胜脱贫攻坚收官之战。下达文化扶贫专项资金1.88亿元，全省最后300个贫困村文化室全部建成，定点帮扶5县17乡24村全部摘帽；评选文化旅游扶贫典型案例30个。举办四川省文化旅游扶贫成果展、“把大凉山寄给世界”脱贫攻坚主题优秀书画美术摄影作品展。出台《四川省乡村文化和旅游能人培养支持三年行动方案（2020-2022年）》，选派招募“三区”服务文旅工作者1080名，遴选培训“三区”优秀人才24名，培训基层人才2105人次。
提升文旅公共服务效能。新创国家级公共文化服务体系示范区1个、示范项目2个，遴选21家单位开展文化和旅游公共服务机构功能融合试点。《四川省公共文化服务保障条例》立法草案通过省人大第二次审议。举办第五届群众广场舞展演等群众文化活动。完成全省古籍资源普查，数量西部第一；省政府命名第二批省级古籍重点保护单位6家、保护单位12家。新建、改建旅游厕所525座，完成率114.38%，百度地图标注率98.7%以上。“智游天府”文化旅游公共服务平台正式上线。完善文旅志愿服务工作机制，四川文化旅游志愿服务信息平台正式上线运行。积极组织参与全国文化旅游志愿服务项目线上展示活动，被文旅部评为“优秀组织单位”。
8、加强国内外宣传推广与交流合作
擦亮“天府三九大.安逸走四川”文旅品牌。在央视投放“天府三九大.安逸走四川”形象广告，首次推出“安逸”四川文化旅游吉祥物。策划开展“冬季到攀西晒太阳”专题宣推。组织参加北京国际旅展、中国旅交会等重要展会，推出“安逸熊猫小屋”直播间。开展四川文旅“战役”宣传，“四川文旅市场有序复工”等登上央视《新闻联播》，“四川4月免门票景区名单”形成爆款，阅读上亿。推出“其实丁真在四川”话题，阅读量达5.6亿。围绕重大会议活动网络直播17场，在线观看5000余万人次。
促进对外和对港澳台交流合作。“美丽四川.熊猫家园”“云游四川”系列主题推广走进全球30多个国家和地区。举行2020中国（四川）大熊猫文化旅游周“天府旅游名县日”专场推介会和“三九大”主题日，以及“欢乐春节”“外国驻蓉领团阿坝行”活动。开展2020“瑞中互动文化活动”“成都.欧洲文化季”“中国（四川）云端大熊猫文化旅游周”等活动，推出“大熊猫家园之旅”特色活动、线路和50个多语种宣传产品。
9、提升文旅市场服务质量和管理水平
优化文旅市场服务。推动旅游服务质量提升、A级景区评定晋级和全域旅游示范区管理等政策落地实施，巩固“1+N”市场管理机制。推行文旅行业信用管理、红黑名单管理和联合惩戒等制度，开展演出市场、娱乐市场、景区景点等9大整治行动和“体检式”暗访。健全文旅安全突发事件应对处置体系，完善景区预约平台、公共服务、应急指挥等智慧化建设。规范旅游住宿业发展。导游资格报考人数16753人，连续两年位居全国第一。
强化文旅市场监管。顺利完成全省文化市场综合执法改革。强化涉疫、涉旅市场投诉举报办理，开展重要节假日市场专项巡查。建立川渝、川桂执法协作机制。全年全省共出动执法人员20余万人次，检查场所和企业7.1万余家次。入选2020年全省十个行政执法典型案例1个，入选2020年全省九十个行政执法优秀案例3个。
二、机构设置
省文化和旅游厅下属二级预算单位18个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。
纳入省文化和旅游厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省文化和旅游厅（本级）
2.四川省文化和旅游厅机关服务中心
3.四川省文化市场执法监督局
4.四川省川剧院
5.四川省曲艺研究院
6.四川省图书馆
7.四川省中心图书馆
8.四川省文化馆
9.四川省剧目工作室
10.四川省诗书画院
11.四川省非物质文化遗产保护中心
12.四川艺术职业学院
13.四川省演出服务中心
14.四川交响乐团
15.四川省艺术研究院
16.四川省旅游学校
17.四川省文化和旅游信息中心
18.四川旅游规划设计研究院
2020年度收、支总计84805.14万元。与2019年相比，收、支总计各减少33795.14万元，下降28.49%。主要变动原因一是一般公共预算支出政策性压减；二是省文物局单列一级预算单位，原文旅厅5个二级预算单位划归到省文物局管理，经费随之划转，汇总单位数减少。
2020年本年收入合计80089.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63428.84万元，占本年收入79.2%；上级补助收入0.4万元；事业收入6114.1万元，占本年收入7.63%；经营收入2745.32万元，占本年收入3.43%；其他收7800.81万元，占本年收入9.74%。
2020年本年支出合计82579.44万元，其中：基本支出28365.13万元，占34.35%；项目支出52068.24万元，占63.05%；经营支出2146.07万元，占2.6%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出63428.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.43万元，占0.18%；教育支出（类）11,034.63万元，占17.4%；科学技术（类）支出608.16万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出（类）44,789.06万元，占70.61%；社会保障和就业（类）支出4,385.22万元，占6.91%；卫生健康支出（类）929.78万元，占1.47%；灭害防治及应急管理支出（类）8万元；住房保障支出（类）1,481.90万元，占2.34%；其他支出（类）76.66万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为63428.84万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为74.85万元，完成预算100%。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为4万元，完成预算100%。
3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为34.08万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。
5.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算为37.56万元，完成预算100%。
6.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为2,615.88万元，完成预算100%。
7.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算为8,168.88万元，完成预算100%。
8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为212.31万元，完成预算100%。
9. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为477.24万元，完成预算100%。
10. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为101.21万元，完成预算100%。
11. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为29.71万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算为3,231.13万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为300.36万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)机关服务(项): 支出决算为169.05万元，完成预算100%。
15.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 支出决算为6,317.09万元，完成预算100%。
16.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项): 支出决算为4,068.70万元，完成预算100%。
17.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为1,067.63万元，完成预算100%。
18.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项): 支出决算为2,647.40万元，完成预算100%。
19.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 支出决算为1,096.66万元，完成预算100%。
20.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项): 支出决算为242.66万元，完成预算100%。
21.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 支出决算为3,234.60万元，完成预算100%。
22.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 支出决算为2,557.45万元，完成预算100%。
23.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为19,410.65万元，完成预算100%。
24.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为0.49万元，完成预算100%。
25.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项): 支出决算为170.38万元，完成预算100%。
26. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为213.43万元，完成预算100%。
27.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):支出决算为2.99万元，完成预算100%。
28.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为58.40万元，完成预算100%。
29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1,235.69万元，完成预算100%。
30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项): 支出决算为582.16万元，完成预算100%。
31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1,360.84万元，完成预算100%。
32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为566.75万元，完成预算100%。
33.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为377.74万元，完成预算100%。
34.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为262.06万元，完成预算100%。
35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为17.44万元，完成预算100%。
36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为853.87万元，完成预算100%。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为58.47万元，完成预算100%。
38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为954.52万元，完成预算100%。
39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为527.37万元，完成预算100%。
40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为8万元，完成预算100%。
41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为76.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出25,695.20万元，其中：
人员经费23231.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2463.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为217.84万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.86万元，占6.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算193.26万元，占88.72%；公务接待费支出决算9.72万元，占4.46%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出14.86万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）10人。因公出国（境）支出决算比2019年减少144.11万元，下降90.65%。主要原因是疫情影响，出国任务大量削减造成。
开支内容包括：澳门旅展和大熊猫文化旅游周宣传推广团，出访地点澳门。通过直播平台，吸引了近2万澳门网友参与直播，当天直播累计观看人数超5456万人次，10余家四川旅行社也积极参与线上对接，共计80余家澳门、香港及内地媒体发稿近200余篇，聚焦报道了2020中国（四川）大熊猫文化旅游周启动仪式以及2020“天府三九大·安逸走四川”四川文化旅游推介暨巴蜀文化旅游推介会的盛况。
2.公务用车购置及运行维护费支出193.26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少64.41万元，下降25%。主要原因是省文物局单列一级预算单位，原文旅厅5个二级预算单位划归到省文物局管理，汇总单位数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出193.26万元。主要用于执行公务活动、开展基层调研、业务培训、文化文物执法检查、文化设施建设督查、项目绩效评价、送文化下基层、指导民族地区旅游、旅游市场安全检查、旅游大型宣传活动、旅游规划实地考察、旅游市场综合治理和检查、旅游灾后恢复重建工作指导和检查、旅游标准化创建指导和检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.69万元，下降27.52%。主要原因是省文物局单列一级预算单位，原文旅厅5个二级预算单位划归到省文物局管理，汇总单位数减少。其中：
国内公务接待支出9.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，848人次（不包括陪同人员），共计支出9.72万元，具体内容包括：文化活动接待开支、国际文化交流与合作项目接待开支、省级文化交流与合作项目接待开支、接待上级部门来人检查、接待兄弟省份来人考察等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省文化和旅游厅机关运行经费支出1,172.50万元，比2019年减少577.26万元，下降32.99%，主要原因一是一般公共预算支出政策性压减；二是省文物局单列一级预算单位，原文旅厅属于文物职能的机关运行经费划归到省文物局管理。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省文化和旅游厅政府采购支出总额14,056.40万元，其中：政府采购货物支出1,694.22万元、政府采购工程支出349.98万元、政府采购服务支出12,012.20万元。主要用于办公设备购置、教育教学设备购置、物业管理费、房屋修缮、旅游宣传促销、旅游行业监管等。授予中小企业合同金额3,279.32万元，占政府采购支出总额的23.33%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省文化和旅游厅共有车辆59辆，其中：厅级领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车50辆，其他用车主要是用于下属事业单位公务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好完成了年初既定目标，预算编制细化量化，目标实现度较高，预算执行进度有所提高，信息公开及时，整改反馈工作落实到位。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看专用项目内容均属于相关规划或省政府重大决策部署、部门年度重点工作任务内容，与部门职能职责相关，项目执行进度较高，目标实现较好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“文化和旅游交流与合作”“巴山秀才数字电影拍摄”“图书资料及文化艺术作品购置经费”“古籍善本保护”“省非遗馆免费开放运行经费”“职教实训基地经费”“学科和专业建设费”等7个项目绩效目标实际完成情况。
（1）文化和旅游交流与合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数384万元，执行数为219.29万元，完成预算的57.1%。通过项目实施，制作多语种四川形象宣传片、PPT和宣传资料；制作四川形象PPT；制作四川形象宣传资料；编制《四川国际旅游产品和服务标准细则》；评选2019年度入境游客人天数排名奖前10名；评选2019年度入境游客人天数增量奖前10名。在中国新闻网、中国新闻周刊网、中新经纬、中国新闻图片网、中国新闻网四川新闻等平台发布信息50条；在《中国新闻报》推出整版版面4个；在中国新闻网四川新闻首页设置广告位2次，中国新闻网APP四川频道首页设置广告位3次；在中国新闻社四川分社发布微博，新眼观川微信公众号发布信息逾4次；协调中新社当地分支机构对四川文旅在省外、境外大型活动提供宣传推广支持、协调统筹媒体宣传等，发布资讯逾12条；剪辑制作黄河文化旅游推介会视频。发现的主要问题：宣传经费的成果转化落实有一定的时间周期，收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。下一步改进措施：进一步探索宣传类项目评价指标体系，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。
（2）巴山秀才数字电影拍摄项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数225万元，执行数为202.5万元，完成预算的90%。通过项目实施，扶持戏剧艺术精品的创作和传播，中国戏剧家协会在国家财政部和中国文联支持下，开展中国戏剧梅花奖数字电影工程，经专家考评遴选，拍摄录制经典川剧《巴山秀才》数字电影，作为数字电影工程拍摄项目。发现的主要问题：项目执行受新冠疫情影响，导致业务延期，资金到位情况整体缺失，属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素造成，致使项目资金使用进度缓慢，被迫进行预算调剂，未能完全达到项目设置的绩效目标要求。下一步改进措施：将加快项目推进。
（3）图书资料及文化艺术作品购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。通过项目实施，采购入藏20329种，41027 册，读读书吧100万元采购入藏6832种，10876 册（其中50万元的图书配送延长至2021年6月30日），中文图书复本为1.91册，中文图书到货率94%以上。订购2021年度中文期刊5513种，7899份，为满足中文期刊阅览室扩架需求，调减了部分自然科学类期刊复本，增加了人文社科类期刊复本，保证了中文期刊入藏体系的稳定。预订2021年外文及港台报刊366种，外文图书1145册。地方文献采购515种931册，盲文文献采购821种1049册。发现的主要问题：一是编制预算时考虑不够全面，例如对书刊涨价因素考虑不够，对当年出版的优秀大码洋图书缺乏前瞻性，导致预算部分细化、量化绩效指标在执行时难以达到。二是数字资源统一整合、统一分类、统一检索功能还不够完善。三是对读者进行精准的资源推送有一定难度，通过读者活动轨迹研究分析读者阅读需求会有偏差。下一步改进措施：一是编制预算时综合考虑多方面因素，尽量将与项目有关的各类影响因子充分考虑，使得预算更严谨，绩效指标更合理。二是升级数字资源服务平台功能，精准把握读者活动轨迹，便于研究分析读者阅读需求，提供精准的资源推荐服务。
（4）古籍善本保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数237万元，执行数为237万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成古籍普查数据2000条，涉及古籍11702册。古籍保护人员培训方面，完成了“四川古籍修复技艺培训班”和国家级古籍修复技艺传习中心四川古籍修复中心传习所修复人才等培训，共计培训人员60人次。古籍数字化方面，建立家谱及科技古籍数据库，数字化古籍38512拍筒子页。古籍修复方面，修复古籍修复96册，古籍虫害灭杀保护20000册。使我省古籍保护工作人员质量大幅提高，古籍普查工作进度加快。数字化使用频率较高、破损程度较高的古籍，使古籍得到再生性保护，拓宽了读者的阅览途径并且妥善解决古籍藏与用的矛盾问题。购置古籍保护设备，加快古籍修复工作的开展，提高了古籍保护质量并能够辐射整个西南西区的修复保护工作。发现的主要问题：项目立项备案、执行及支出时间较晚，容易出现项目在规定时间内不能完结的情况。对于项目绩效管理没有引入第三方评价机制。下一步改进措施：结合《四川省图书馆规章制度》及相关法律规章制度，着力加强项目的立项申报管理和执行进度的加快，做到按年按批次集中申报，并由专职人员负责项目进度落实。
（5）省非遗馆免费开放运行经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数283.75万元，执行数为243.14万元，完成预算的86%。通过项目实施，保障省非遗馆正常运行所必须的物业管理费、水电费、网络电话费、维修维护费及宣传推广费等相关支出，为提升四川非遗的保护研究和传播展示推广提供了保障。发现的主要问题：2020年受到新冠疫情严重影响，按照疫情防控要求，四川非遗馆防疫闭馆，未能完成免费开放天数及参观人数要求。下一步改进措施：省非遗馆在向社会公众免费开放的过程中，将努力创新服务方式和手段，不断完善服务项目和内容，提高服务水平，充分发挥中心在四川非遗保护中的职能和作用，更好地满足广大群众的精神文化需求。
（6）职教实训基地经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数421.74万元，执行数为421.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，按质按量完成了年度职教实训基地建设要求，维持学院实训室的基本运转，学院学生通过实训室的技能得到提升。对项目建设资金的招标事项进行有效的监督。部分支出形成了固定资产，统一纳入学院国有资产管理范畴，严格管理，确保资产的安全和有效使用。
（7）学科和专业建设费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数386.83万元，执行数为386.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，按质按量完成了学院学科和专业建设要求，新设立两个专业方向，保障了全院各学科各专业发展需要。保障了学院全年度教学工作的正常开展，提升了学院教育教学质量水平。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
文化和旅游交流与合作 |
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主管部门及代码 |
四川省文化和旅游厅 |
实施单位 |
四川省文化和旅游厅 |
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项目预算 |
预算数： |
384.0 |
执行数： |
219.36 |
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其中：财政拨款 |
384.0 |
其中：财政拨款 |
219.36 |
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其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
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年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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在日常宣传、深度宣传、文化和旅游专版、网络宣传、新媒体宣传等方面全方位报道四川省文化旅游发展，提升四川省文化旅游形象。全省旅游总收入实现13000亿元，同比增长14.3%。一是适面向国内京津冀、长三角、珠三角以及周边省市等我省旅游重点客源市场，开展不少于8次文化旅游会展和宣传推广活。关注文化旅游产业发展动向，对各市州文化旅游项目、文化旅游企业的发展思路全方位解析、宣传，做到权威、深度、前沿。以全媒体方式推出资讯，注重加强在网络、手机客户端、微信的推送。刊登10个整版专刊宣传，50个周刊宣传。依托省级广播电视台卫视及主要电视、广播频道的重点新闻栏目宣传平台和全媒体资源，对我省文化旅游产业发展、全省重要文化旅游节会活动、春夏秋冬四季主题旅游、文旅融合、文化旅游市场监管等内容开展持续性宣传报道。在春节、国庆黄金周、清明、五一、端午、中秋等节假日，制作多种形式的节目，烘托节日氛围。 |
在日常宣传、深度宣传、文化和旅游专版、网络宣传、新媒体宣传等方面全方位报道四川省文化旅游发展，提升四川省文化旅游形象。全省旅游总收入实现13000亿元，同比增长14.3%。一是适面向国内京津冀、长三角、珠三角以及周边省市等我省旅游重点客源市场，开展不少于8次文化旅游会展和宣传推广活。关注文化旅游产业发展动向，对各市州文化旅游项目、文化旅游企业的发展思路全方位解析、宣传，做到权威、深度、前沿。以全媒体方式推出资讯，注重加强在网络、手机客户端、微信的推送。刊登10个整版专刊宣传，50个周刊宣传。依托省级广播电视台卫视及主要电视、广播频道的重点新闻栏目宣传平台和全媒体资源，对我省文化旅游产业发展、全省重要文化旅游节会活动、春夏秋冬四季主题旅游、文旅融合、文化旅游市场监管等内容开展持续性宣传报道。在春节、国庆黄金周、清明、五一、端午、中秋等节假日，制作多种形式的节目，烘托节日氛围。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完 |
数量指标 |
中国新闻网、中国新闻周刊网、中新经纬、中国新闻图片网、中国新闻网四川新闻等平台发布信息 |
50条 |
50条 |
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|
在《中国新闻报》推出整版版面 |
4个 |
4个 |
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中国新闻网四川新闻首页设置广告位2次，中国新闻网APP四川频道首页设置广告位3次 |
每次一周 |
5次 |
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在中国新闻社四川分社微博发布，新眼观川微信公众号发布 |
各4次 |
4次 |
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协调中新社当地分支机构对四川文旅在省外、境外大型活动提供宣传推广支持、协调统筹媒体宣传等，发布资讯 |
≥12条 |
12条 |
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安逸文化解读创作脚本。 |
影视剧脚本体量为6集 |
预算收回，未实施采购 |
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制作多语种四川形象宣传片、PPT和宣传资料。 |
宣传片（日俄版共3条，英文8分钟） |
4部宣传片（俄语2部，日语1部，英语1部） |
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制作四川形象PPT |
80页 |
10个语种的PPT，各80页 |
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制作四川形象宣传资料 |
大32开，内页40，印4万册 |
印刷4万册，内页40页，大32开 |
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编制《四川国际旅游产品和服务标准细则》 |
1个 |
1个 |
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评选2019年度入境游客人天数排名奖前10名 |
10个 |
10个 |
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评选2019年度入境游客人天数增量奖前10名 |
按实际申报且符合条件，经审核后确定名次，不超过10个 |
1个 |
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质量指标 |
方案通过专家论证 |
≧90% |
≧90% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2020年 |
2020年 |
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成本指标 |
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效 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
四川文化旅游品牌形象的知名度、美誉度、影响力。 |
不断提升 |
不断提升 |
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通过境外社交媒体平台、多语种移动客户端、国家级英文报刊、网站等海外推广，提升境外巴蜀文化影响力、四川旅游吸引力。 |
不断提高 |
不断提高 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 |
满意度指标 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
图书资料及文化艺术作品购置经费 |
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主管部门及代码 |
四川省文化和旅游厅 |
实施单位 |
四川省图书馆 |
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项目预算 |
预算数： |
1300.0 |
执行数： |
1300.0 |
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其中：财政拨款 |
1300.0 |
其中：财政拨款 |
1300.0 |
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其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
建设成为全省的文献信息中心、全民阅读指导中心、中华文化传承中心，为四川的经济发展提供了强有力的智力支撑，实现公共文化服务社会效益最大化。 |
建设成为全省的文献信息中心、全民阅读指导中心、中华文化传承中心，为四川的经济发展提供了强有力的智力支撑，实现公共文化服务社会效益最大化。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完 |
数量指标 |
中外文图书采购数量 |
9万册 |
5.1万册 |
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中外文报刊采购种类 |
6280种 |
6291种 |
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电子资源本地存储量 |
100TB |
完成101.3TB |
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质量指标 |
图书采购质量 |
要求中标书商提供可选择的当年新书品种不得少于5万种，其中社会科学类约占70%,科学技术类约占30%；保证预订图书的90%以上的到书率；出现图书装订或印刷质量问题的，供应商必须在3个工作日内免费更换。 |
三家书商到货率在94.44%-97.55%之间，平均到货率为95.6% |
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时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前已完成 |
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成本指标 |
电子资源采购经费350万元 |
根据评估标准，“数字资源本地存储量达到100TB，得5分”。如要保持数字资源本地存储量达到100TB的水平，则2018年电子资源采购经费拟需350万元。 |
完成采购数据库21个，采购电子图书4万种 |
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中外文图书及期刊采购经费950万元 |
2020年要达到年图书入藏量5.0（万种），复本控制在2.5册左右，需购买图书12.5（万册），每册图书价格约75元（每年图书价格上涨约15%），中文图书采购经费拟需706万元。报刊采购经费拟需294万元 |
图书入藏2.79万种。中文图书复本量约为1.88册。中文图书实际采购经费为599.76万元，外文图书实际采购经费为56.24万元，报刊实际采购经费为294万元，因此中外文图书及报刊实际采购经费共计950万元 |
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效 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
社会公众效益 |
四川省图书馆丰富的资源和优质的服务得到了广大读者和市民的认可，2016年平均每天接待读者6000多人次，周末节假日可达上万人次，全年接待读者高达190万人次。四川省图书馆通过数字化手段、移动阅读等方式惠及了千万读者，已成为全省的文献信息中心、全民阅读指导中心、中华文化传承中心，为四川的经济发展提供了强有力的智力支撑，实现公共文化服务社会效益最大化 |
2020年平均每天接待读者2412人次，全年接待读者64万余人次 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
持续发展 |
保证四川省图书馆馆藏建设是四川加快构建现代公共文化服务体系的重要支撑，可持续为读者提供更为广泛、更为先进、更为便捷、更为深入、更为优质的综合文化信息服务，实现四川省图书馆持续发展。 |
证四川省图书馆馆藏建设是四川加快构建现代公共文化服务体系的重要支撑，可持续为读者提供更为广泛、更为先进、更为便捷、更为深入、更为优质的综合文化信息服务，实现四川省图书馆持续发展。 |
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满 |
满意度指标 |
管理部门满意度 |
按照评估标准中对各类文献资源保障的具体要求：年图书入藏量5.0（万册），年报刊入藏量5000种达到评估标准，若达标四川省馆跨入一级图书馆的行列，满意度为100% |
年报刊入藏量6291种 |
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读者满意度 |
图书馆力求从中外文图书、中外文报刊、电子资源的文献覆盖面、文献价值、文献更新以及优质的服务等方面让读者满意。 |
完成 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
古籍善本保护 |
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主管部门及代码 |
四川省文化和旅游厅 |
实施单位 |
四川省图书馆 |
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项目预算 |
预算数： |
237.0 |
执行数： |
237.0 |
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其中：财政拨款 |
237.0 |
其中：财政拨款 |
237.0 |
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其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
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年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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通过引入社会力量参与馆藏古籍普查，摸清家底，并出版普查成果；购置古籍修复设施设备、古籍修复纸张，逐步修复我馆破损古籍；对善本古籍库、普通古籍库、二李文库、民国文献库进行维修维护；举办古籍理论知识、古籍编目、古籍普查、古籍修复等培训班，打造高素质古籍保护人才队伍；仿真影印善本古籍，逐步解决古籍藏与用的矛盾；数字化珍贵古籍，加强对古籍原本的保护；展出我馆及地市州特色古籍文献，弘扬传统文化，普及古籍知识；对获得第二批四川省古籍重点保护单位和保护单位命名给予奖励，支持古籍保护工作的开展；启动第二批四川省珍贵古籍名录申报评审、编辑出版工作。 |
古籍普查：十三项目录共2000条11702册 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完 |
数量指标 |
普查古籍册数 |
10000 |
11702 |
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修复破损古籍数量 |
90 |
96 |
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古籍平台建设及数字化 |
3.8 |
3.85 |
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古籍保护培训 |
50 |
60 |
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质量指标 |
古籍普查款目 |
13 |
13 |
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古籍数字化 |
国家中心古籍数字化标准 |
国家中心古籍数字化标准 |
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修复破损古籍质量 |
古籍修复技术规范与质量要求 |
古籍修复技术规范与质量要求 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
古籍资源与保存状况 |
逐步摸清馆藏古籍家底，完善书库保存环境。 |
逐步摸清馆藏古籍家底，完善书库保存环境 |
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|
满足读者与学术界的阅读与研究需求 |
满足读者与学术界的阅读与研究需求 |
满足读者与学术界的阅读与研究需求 |
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培养古籍保护人才，建设古籍保护队伍 |
加强对全省古籍保护、古籍修复人才的培养，为全省古籍保护奠定人才基础 |
加强对全省古籍保护、古籍修复人才的培养，为全省古籍保护奠定人才基础 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
古籍普查 |
摸清家底，为下一步古籍保护、开发利用奠定基础 |
摸清家底，为下一步古籍保护、开发利用奠定基础 |
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古籍修复 |
逐步修复我馆破损古籍，实现可持续保护 |
逐步修复我馆破损古籍，实现可持续保护 |
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古籍保护队伍 |
人才的可持续发展 |
人才的可持续发展 |
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满意 |
满意度指标 |
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项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 省非遗馆免费开放运行经费 主管部门及代码 四川省文化和旅游厅 实施单位 四川省非物质文化遗产保护中心 项目预算 预算数： 283.75 执行数： 243.14 其中：财政拨款 283.75 其中：财政拨款 243.14 其他资金 0.0 其他资金 0.0 年度 预期目标 目标实际完成情况 保障非遗馆免费开放的正常运行，其中需开支的物业管理110万元、聘用人员8人64万元、水电费用30万元、网络光纤通讯12万元、场馆宣传等费用67.75万元。通过非遗馆的免费开放，宣传非遗保护，四川非遗旅游路线，提升四川非遗的保护力度及宣传力度，提高群众参与度，提升社会影响力。 保障非遗馆正常运转所需的物业管理、聘用人员、水电网络通讯等相关费用。通过线上四川非遗宣传和展览展示活动的举办，提升了四川非遗的保护力度及宣传力度，提高了群众参与度，提升了社会影响力。 年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 完 数量指标 非遗馆展厅面积 2970 2970 聘用人员从事非遗馆运行工作 8 8 参观人数 不少于1000人/年 受到新冠疫情及场馆提升的影响，导致非遗馆闭馆，未达到参观人数的既定目标 质量指标 全年免费开放天数 不少于300天 受到新冠疫情及场馆提升的影响，导致非遗馆闭馆，未达到全面免费开放天数的既定目标 时效指标 完成时间 2020年底 2020年底 完成率 100% 85%。物业管理服务为跨年政府采购项目，根据合同约定，部分服务延续到2021年继续实施。 成本指标 物业管理费 100 59.39万元。物业管理服务为跨年政采项目，其中39.6万元结转2021年继续实施。 聘用人员开支 64 64万元 水电、网络、通讯费用 42 42万元 效 经济效益指标 社会效益指标 免费开放社会效益 丰富人民群众的文化生活 通过线上宣传及“云游.四川非遗影像展"等活动的开展，提高了四川非遗知名度，提高了群众参与度，丰富了群众文化生活 非遗保护社会效益 促进非物质文化遗产的保护 通过线上宣传及“云游.四川非遗影像展"等活动的开展，提高了四川非遗知名度，提升了四川非遗保护社会影响力 生态效益指标 可持续影响指标 参观人员增加 提升5% 受到新冠疫情及场馆提升的影响，导致非遗馆闭馆，未达到既定目标 非遗馆的影响力 提升非物质文化遗产的社会影响力，同时加强非物质文化遗产群众保护意识 通过线上宣传及“云游.四川非遗影像展"等活动的开展，提升非物质文化遗产的社会影响力，同时加强非物质文化遗产群众保护意识 满 满意度指标 服务对象满意度 大于等于95% 大于等于95%。取得2020年度工作成效奖 上级主管满意度 大于等于95% 大于等于95%。取得2020年度工作成效奖
执行情况
（万元）
总体
目标
完成
情况
成
指
标
益
指
标
意
度
指
标
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
职教实训基地经费 |
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主管部门及代码 |
四川省文化和旅游厅 |
实施单位 |
四川艺术职业学院 |
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项目预算 |
预算数： |
400.0 |
执行数： |
276.58 |
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其中：财政拨款 |
376.58 |
其中：财政拨款 |
276.58 |
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其他资金 |
23.42 |
其他资金 |
145.17 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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学院建设与社会发展进步相结合，理论和时间相结合，为教师和学生提供一个平安、和谐的展示平台，做到艺术来源于群众，服务于群众。 |
学院建设与社会发展进步相结合，理论和时间相结合，为教师和学生提供一个平安、和谐的展示平台，做到艺术来源于群众，服务于群众。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完 |
数量指标 |
实训室 |
1 |
1 |
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质量指标 |
实训室验收通过率 |
通过 |
通过 |
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时效指标 |
完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
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成本指标 |
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效 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
职业教育受益学生 |
2000 |
2000 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
学生和家长对党和国家以及社会的感恩意识 |
强烈 |
强烈 |
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满意 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
99% |
99% |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
学科和专业建设费 |
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主管部门及代码 |
四川省文化和旅游厅 |
实施单位 |
四川艺术职业学院 |
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项目预算 |
预算数： |
500.0 |
执行数： |
386.83 |
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其中：财政拨款 |
490.0 |
其中：财政拨款 |
350.0 |
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其他资金 |
10.0 |
其他资金 |
36.83 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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学科体系建设更加合理，考核更加标准。专业和课程建设更加规范，人才培训体系更加完善。为创“双一流”院校更进一步。 |
学科体系建设更加合理，考核更加标准。专业和课程建设更加规范，人才培训体系更加完善。为创“双一流”院校更进一步。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完 |
数量指标 |
受教育学生人数 |
7000 |
7000 |
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质量指标 |
专业课程建设 |
2 |
2 |
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时效指标 |
项目完成进度 |
2020年12月完成 |
2020年12月完成 |
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成本指标 |
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效 |
经济效益指标 |
就业率 |
85% |
85% |
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社会效益指标 |
高等教育公平程度 |
在工作中的执行能力达到或超过一般院校 |
在工作中的执行能力达到或超过一般院校 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
教师事业持续发展 |
95% |
95% |
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满意 |
满意度指标 |
学生和家长抽样调查满意度 |
90% |
90% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“2020年四川省音乐产业发展专项资金绩效评价报告”（附件2-1）、“2019-2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目专项资金绩效自评报告”（附件2-2）。对3个部门预算专项资金开展了绩效评价：《四川省图书馆古籍善本保护项目》（附件3），《四川省文旅厅机关文化和旅游交流与合作项目支出绩效自评报告》（附件4），《四川省非物质文化遗产保护中心省非遗馆免费开放运行经费项目支出绩效自评报告》（附件5）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是旅游学校收取的学生住宿费、成人大专联办学费分成等教育收费。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如四川规划设计研究院在市场化经营业务中收取的规划费。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国家局补助经费、历年经费结余等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:主要反映文旅厅机关中国共产党组织部门的支出。
8.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映四川艺术职业学院在高等教育方面支出。
9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:反映四川艺术职业学院、四川省旅游学校在中等专业教育方面支出。
10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映四川艺术职业学院在高等职业教育方面支出。
11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要反映文旅厅机关及直属事业单位用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。
13.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:。反映四川省艺术研究院用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。
14.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:主要反映四川省艺术研究院从事文化科研方面的专项支出。
16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:主要反映四川省艺术研究院从事其他科学技术的专项支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:。反映文旅厅机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:主要反映文旅厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映为文旅厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出。
20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映四川省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。
21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）:主要反映四川省川剧院、四川省交响乐团、四川省曲艺研究院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映四川省文化馆用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:主要反映文化厅在鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:主要反映四川省文化市场执法监督局用于人员经费、机构运转经费、文化市场管理方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。
26.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:反映用于旅游行业业务管理的支出。
27.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:主要反映四川文物信息中心、四川省剧目工作室、四川省诗书画院、四川省非物质文化遗产保护中心、四川省演出服务中心用于人员经费、机构运转经费，以及文旅厅开展其他文化专项业务、基础设施建设方面的支出。
28.文化和旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:主要反映文物局文物保护方面的支出。
31.文化和旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:主要反映文旅厅在宣传文化发展专项方面的支出。
32.文化和旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:主要反映文旅厅在支持文化发展专项方面的支出。
33.文化和旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:主要反映文旅厅用于其他文化体育与传媒方面的支出。
34.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映文旅厅所属事业单位离退休人员经费支出。
35.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:主要反映文旅厅机关离退休人员经费支出。
36.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映文旅厅机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
37.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映文旅厅机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
38.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映用于文化旅厅病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
39.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映文旅厅及所属事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映文旅厅用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。
41.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映文旅厅所属事业单位用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。
42.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:反映文旅厅用于公务员医疗补助方面的支出。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映文旅厅及所属事业单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映文旅厅及所属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出
45.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映文旅厅用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。
46.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
47.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：四川省文化和旅游厅 蜀ICP备19011969号 网站标识码5100000047
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