2019年财政拨款收、支总计86580.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16213.25万元，下降15.77%。主要变动原因是四川大剧院、天府新区省级文化中心建设项目，按照基建投资计划2019年财政拨款减少造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出86091.65万元，占本年支出合计的80.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16425.11万元，下降16.02%。主要变动原因是四川大剧院、天府新区省级文化中心建设项目，按照基建投资计划2019年财政拨款减少造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出86091.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出105.96万元，占0.12%；教育支出（类）11726.08万元，占13.62%；科学技术（类）支出987.97万元，占1.15%；文化体育与传媒支出（类）65531.41万元，占76.12%；社会保障和就业（类）支出5,155.67万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,022.19万元，占1.19%；灾害防治及应急管理支出（类）8万元；住房保障支出（类）1,506.57万元，占1.75%；其他支出（类）47.81万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为86091.65万元，完成预算96.11%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为20万元，完成预算100%，

3.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算为17.95万元，完成预算100%。

4.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为3781.64万元，完成预算100%。

5.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算为7269.29万元，完成预算100%。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为657.2万元，完成预算,99.98%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则严格控制培训支出。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):支出决算为340.5万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

8. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为465.26万元，完成预算100%。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为59.64万元，完成预算100%。

11. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为35.66万元，完成预算100%。

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为86.91万元，完成预算100%。

13.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项): 支出决算为3403.46万元，完成预算97.42%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

14.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为561.7万元，完成预算100%。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项): 支出决算为678.4万元，完成预算100%。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项): 支出决算为7408.86万元，完成预算100%。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项): 支出决算为4191万元，完成预算100%。

18.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为1203.77万元，完成预算100%。

19.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项): 支出决算为1330.87万元，完成预算100%。

20.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项): 支出决算为333.68万元，完成预算100%。

21.文化体育与传媒(类)文化(款)旅游宣传(项): 支出决算为6567.33万元，完成预算92.93%，决算数小于预算数的主要原因是政采项目按规定结转下年使用。

22.文化体育与传媒(类)文化(款)旅游行业业务管理(项): 支出决算为1902.76万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出及按规定结转。

23.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为27357.78万元，完成预算94.17%，决算数小于预算数的主要原因是政采项目按规定结转下年使用及追加项目预算当年未执行完毕。

24.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为1969.21万元，完成预算100%。

25.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算为5253.85万元，完成预算96.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

26.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为337.8万元，完成预算93.34%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

27. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为127.1万元，完成预算100%。

28.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):支出决算为100万元，完成预算100%。

29.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为2803.43万元，完成预算96.56%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出及按规定结转。

30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1485万元，完成预算100%，。

31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为625.47万元，完成预算100%。

32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1902.47万元，完成预算100%。

33.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为652.36万元，完成预算98.71%，主要原因是按规定结转基本支出。

34.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为172.25万元，完成预算100%。

35.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为318.12万元，完成预算99.88%，主要原因是按规定结转基本支出。

36.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为165.85万元，完成预算100%。

37.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为811.01万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出。

38.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为58.33万元，完成预算100%。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为1119.54万元，完成预算99.28%，主要原因是按规定结转基本支出。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为387.03万元，完成预算100%。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为47.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出29073.41万元，其中：

人员经费25801.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3271.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为430.05万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算158.97万元，占36.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算257.67万元，占59.91%；公务接待费支出决算13.41万元，占3.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出158.97万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组21次，出国（境）43人。因公出国（境）支出决算比2018年增加29.4万元，上升22.7%。主要原因如下：一是2019年，我厅坚持“品牌化、专业化、现代化、国际化”路径，通过“走出去”的方式，以“美丽四川·熊猫家园”、“Sichuan，more than pandas”形象宣传为统揽，推进“天府三九大·安逸走四川”全球旅游营销推广活动，加强部省合作，借助文化和旅游部与我驻外大使馆、海外中国文化中心、海外旅游办事处的平台，采取政府搭台、企业唱戏，积极组织民间团体、企业等走出去开展文化和旅游交流营销活动，不仅成功向境外推介四川文化旅游形象，还有效促进四川文化旅游产品销售；二是鼓励民间艺术团体与世界各地的文化交流活动，组织形式多样的人文交流项目，提升四川文化旅游国际影响力；三是与航空公司开展合作，联合在境外设立四川旅游境外营销中心，开展有针对性、长效的驻地式营销；四是加强“请进来”，邀请境外旅行商、传媒人士来川实地考察、采风，达到事半功倍的营销效果。

2019年度，我省以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，遵循总书记对文化和旅游工作的重要讲话、指示和批示精神，围绕省委、省政府确定的加快建设文化强省旅游强省和世界重要旅游目的地目标，坚持四个意识、四个自信、“两个维护”不动摇，三个跟上不懈怠，三个超常不折腾，坚持文旅融合发展理念，着力入境游供给侧产品和服务优化提升，政策与体制机制保障，发力需求侧“走出去和引进来”国际营销推广，战略上推广四川国际文旅核心形象（Sichuan，morethanpandas）,战役上推广以“三九大”为重点的十大世界级文化旅游品牌，战术上营销一批特色化的四川文化和旅游精品线路，通过持续实施“一二三四五”工程，即“优化一个政策”、“实现二个转变”、“补上三个短板”、“用好四个平台”和“抓实五个举措”，较好地完成各项工作和任务。截至12月，四川省开展文化交流活动202项，同比增长18%。其中“走出去”124项，同比增长15%；“请进来”78项，同比增长24%；会审来川商业性演出593项，同比增长28%。2019年我厅共组织赴境外开展文化旅游推广17次，接待7批次约230人的境外旅行商、媒体和研学团。全年入境游过夜游客414.78万人次，同比增长12.4%，全国排名由13位跃升4位至第9位；实现旅游外汇收入20.24亿美元，同比增长33.9%。2019年，中共四川省委外事工作委员会办公室共批复我厅因公临时出国经费180万元。我厅2019年因公临时出国团组共计21批次，含双跨团6批次，自组团10批次；赴境外开展宣传推广交流活动10批次，赴境外开展培训活动2批次等。2019年使用因公出国指标43人次数，含参加文化和旅游部、省委省政府组织的双跨团6人次数。

开支内容包括：2019年1月6日至10日，四川省文化和旅游代表团组织我省4家文化企业和文博机构赴香港参加文化和旅游部在第17届香港国际授权展上设立的“中国内地馆”展出；2019年3月21日至25日，四川省文物局代表团赴意大利举办四川古蜀文明特展；2019年2月11至20日，中共四川省委宣传部代表团赴斯里兰卡，埃及，意大利交流访问；2019年1月25日至29日，四川文旅代表团赴法兰克福参加国际文具与办公用品博览会；2019年5月30日至6月8日，四川文化和旅游代表团赴越南、老挝、柬埔寨开展部省交流合作项目及四川文旅营销推广活动；2019年10月30日至11月6日，四川文旅宣传营销团赴丹麦、英国开展文旅宣传营销活动，在丹麦哥本哈根举办中国（四川）大熊猫文化旅游周活动，在英国伦敦参加伦敦国际旅游交易会和举办四川文旅推介会；2019年12月9日至2019年12月15日，四川省文化和旅游厅组织赴法国盖亚克举办中国（四川）大熊猫文化旅游周活动等。

2.公务用车购置及运行维护费支出257.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少8.85万元，下降3.32%。主要原因是我委按照中央“八项”规定以及厉行节约的原则严格控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出257.67万元。主要用于执行公务活动、开展基层调研、业务培训、文化文物执法检查、文化设施建设督查、项目绩效评价、送文化下基层、指导民族地区旅游、旅游市场安全检查、旅游大型宣传活动、旅游规划实地考察、旅游市场综合治理和检查、旅游灾后恢复重建工作指导和检查、旅游标准化创建指导和检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.69万元，下降16.71%。主要原因是我委按照中央“八项”规定以及厉行节约的原则严格控制接待开支。其中：

国内公务接待支出12.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待164批次，1010人次（不包括陪同人员），共计支出12.11万元，具体内容包括：文化活动接待开支、国际文化交流与合作项目接待开支、省级文化交流与合作项目接待开支、接待上级部门来人检查、接待兄弟省份来人考察等。

外事接待支出1.3万元，外事接待10批次，61人，共计支出1.3万元，主要用于一是接待英国伦敦大学工作人员支出0.03万元；二是澳大利亚博物馆合作展览接待费0.12万元；三是接待澳大利亚国家博物馆撤展人员0.07万元；四是东京富士美术馆考察接待费0.24万元；五是韩国国立中央博物馆交流展览合作接待费0.11万元；六是接待意大利Mondo Moster公司的展览交流领域合作商谈，支出0.22万元；七是接待韩国国立中央博物馆引进丝绸古代文明特展事宜商谈，支出0.15万元；八是接待国际艺术授权基金会的博物馆文创工作交流，支出0.07万元；九是接待日本考察团的“大丝绸之路展”展品考察支出0.11万元；十是接待意大利代表团的2020年成都达芬奇展商洽支出0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川省文化和旅游厅机关运行经费支出1,749.76万元，比2018年增加1181.02万元，增长207.66%，主要原因是机关运行经费支出的统计口径变化。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川省文化和旅游厅政府采购支出总额19,733.34万元，其中：政府采购货物支出3,872.56万元、政府采购工程支出363.13万元、政府采购服务支出15,497.64万元。主要用于办公设备购置、教育教学设备购置、物业管理费、房屋修缮、旅游宣传促销、旅游行业监管等。授予中小企业合同金额4,776.23万元，占政府采购支出总额的24.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省文化和旅游厅共有车辆104辆，其中：厅级领导干部用车2辆、机要通信用车6辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车1辆、其他用车74辆，其他用车主要是用于下属事业单位公务用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文化和旅游综合管理项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对48个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标实现程度较好，与预算目标偏离度小。在全国率先召开文旅发展大会、开展文旅资源大普查，在西部率先成立省级政府艺术基金；成功承办第七届国际非遗节、第二届四川艺术节，举办第五届国际旅游投资大会和第六届国际旅游交易博览会，组织“百千万”重大群众文化活动；创新开展“天府旅游名县”创建、评选和命名工作，推动建设三星堆国家文物保护利用示范区，组建名县、名镇、名企、大九寨、大熊猫、大遗址等十大联盟，打造文旅经济“一核五带”和十大文旅品牌，在全省上下形成了大抓文旅经济、加快建设文化强省旅游强省的浓厚氛围和生动局面。2019年全省实现旅游总收入11594.32亿元，同比增长14.7%；累计接待入境游客382.44万人次，同比增长12.4%；实现旅游外汇收入15.71亿美元，同比增长10%；国内旅游人数7.42亿人次，同比增长6.1%；国内旅游收入11060.67亿元，同比增长14.4%。2019年“春节”“清明”“五一”四川旅游总收入和接待人次均位居全国第一。“国庆”全省共接待游客6785.8万人次，同比增长9.6%；实现旅游综合收入530.42亿元，同比增长10%，位居全国第三。本部门还自行组织了1个专项转移支付项目支出绩效评价，评价金额5.5亿元，目前评价工作尚在进行中。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“文物发掘与保护项目”“旅游教育教学补助经费”“图书馆免费开放运行经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“文物发掘与保护项目”绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3,105.00万元，执行数为2255.88万元，完成预算的72.65%。通过项目实施，开展了省内地下文物的考古调查、考古发掘和地面文物的保护规划、维修设计和监理，促进了全省文物保护工作。

按照项目总体目标简要描述项目成效如下：

配合基本建设的考古调查、勘探工作

完成或开展32项基本建设项目的考古调查、勘探工作，调查面积约213445亩，铁路（公路）里程441余公里；发现文物点254处。在今年的考古调查过程中，我们有意识的在合同约定调查范围的基础上扩大工作面积，将建设项目涉及区域附近的范围也纳入调查区域。一方面，可以增加我们对建设项目临近地区的文物分布情况进行全面的了解，另一方面，也可以在建设项目后期改线、改建的过程中，更为有效、准确的提供文物情况，保障我省基本建设工程的有序实施。

配合基本建设的考古发掘工作

完成或正在进行的考古发掘项目28项，发掘面积92055平方米。其中，成昆铁路复线、乌东德水电站考古发掘工作全部完成；天府大道北延线考古发掘工作已经开始；白鹤滩水电站的考古发掘工作计划于11月份进场。乌东德水电站项目的发掘取得了重要收获，在金沙江支流城河流域发现的新石器时期晚期遗存和石棺葬墓地，对构建金沙江中下游地区先秦时期考古文化谱系具有重大的意义。

巴文化考古工作

本年度继续积极申报、完成对巴文化遗址的主动性考古发掘项目，已完成发掘面积2300平方米。包括：1、城坝遗址目前正在发掘的面积1300平方米，揭露出魏晋时期津关的院落基址，津关区新发现的水井中出土有鉄槊、木屐、木牍、漆盒等较为重要的文物。同时，在郭家台城址区新发现一处南北向街道遗迹，对了解郭家台城址内的路网分布及功能分区布局具有重要意义。2、南充蔡家濠遗址的发掘工作已结束，进入室内整理阶段，共完成发掘面积1000平方米。3、宣汉罗家坝遗址、阆中彭城坝遗址的考古发掘工作即将展开。

川西北高原地区旧石器考古调查取得丰硕成果

川西北高原地区史前调查已发现20个旧石器地点，出土有手斧、盘状石核、砾石石器等打制石器。这是川西高原第一次比较长期系统的旧石器考古专项调查，填补了川西北高原长期无明确旧石器遗址的空白，具有十分重要的意义。本次出土手斧是目前有地层记录的手斧中海拔最高的发现，对讨论本地区及东亚手斧的源流及传播提供了重要的线索。川西北地区旧石器文化总体面貌与华南地区的砾石石器传统十分接近，与青藏高原北麓及西侧的石叶、细石器等文化面貌明显不同，这是远古人类从青藏高原东侧向高原地区扩散的直接证据，对讨论本地区的文化面貌及源流并进一步理解青藏高原隆起背景下的古人类迁徙交流及人地关系演化具有十分重大的学术意义和研究价值。

（五）三星堆遗址考古调查及勘探稳步开展

本年度着重开展三星堆遗址上游鸭子河（南岸）、小石河流域考古调查及勘探工作。该调查项目是三星堆遗址周边区域聚落形态研究项目的组成部分，是“十二五”期间三星堆遗址周边区域考古调查项目的延续。共发现商周遗址14个、遗迹点11处。14个商周遗址分布面积1000～25000平方米不等，总面积约11万平方米，遗址和遗迹点以三星堆遗址为圆心，呈离圆心越远分布越小且零星化的趋势。通过此次调查，基本掌握了三星堆遗址西侧至龙门山脉东麓大片区域商周遗存的分布情况，对其年代、性质及其与三星堆遗址的关系有了初步的认识。

启动古蜀文明保护传承工程与巴文化遗址相关文物的保护工作

完成城坝遗址考古出土的180余枚简牍及其它竹木质文物的清理与信息提取工作，为全面了解汉晋时期国家对郡县的治理以及百姓的生活提供了新材料；启动《古蜀文明保护传承工程三年行动计划》中的“古蜀青铜冶金考古研究”及“三星堆出土青铜残件的修复保护”工作。

有序推动川渝石窟保护利用重大专项

完成《牛角寨石窟大佛及坛神岩龛窟保护性建筑概念设计方案》，该项目是牛角寨石窟保护利用综合示范基地建设的重要项目之一；完成《叙永清凉洞摩崖造像群危岩体抢险加固保护施工方案》，根据文物主管部门批复（川文物函[2018]57号），完成《叙永清凉洞摩崖造像群危岩体抢险加固保护施工方案》，该项目既是川渝石窟保护利用专项内容之一，也是我院对口支援叙永贫困县，实施文物保护技术扶贫的重要项目。

四川古代石刻文字调查与整理

对2018年度工作成果进行初步整理。完成8170张拓片数字化整理，初步构架建设了四川省拓片资料管理系统，相关信息数据正逐步补充、完善。2019年度石刻文字调查与整理工作全面启动，成都、乐山等13个市田野调查工作全面展开。

“四川散见唐宋佛道龛窟总录”调查工作

完成了64处小型石窟点的调查，同步进行了野外调查的后期整理工作，即将完成对其中31处石窟点的117个保存较好龛（窟）摄影测量三维模型的后期数据处理，项目将结合三维模型进行龛（窟）全面测绘图的绘制，以辅助完成更科学、全面的考古资料的呈现。同时与西北大学联合调查、编写“四川石窟大系”《安岳圆觉洞——四川安岳圆觉洞石窟考古调查报告》，目前已进入出版整理和校对阶段。

援乌兹别克斯坦花剌子模州历史文化遗迹修复项目

我院参与对外援助乌兹别克斯坦历史文化遗迹修复项目，是我省“一带一路”中唯一文物援助项目，也是我院走出国门承担的第一个文物维修管理任务，对于宣传四川，展示省考古院的实力一次难得的机会。目前工程已全部完成，做到了文物安全、人员安全，一切都接规章制度办事，严格遵守外事纪律，得到两国有关部门的高度肯定。

发现的主要问题：绩效管理不规范，管理意识有待进一步加强。下一步改进措施：加强单位绩效管理基础工作，形成规范的管理流程，明确内部分工和责任。

（2）“旅游教育教学补助经费”项目全年预算数753.4万元，执行数为753.4万元，执行率100%。通过项目实施，学校教育教学工作顺利开展，全年完成招生人数1015人以上，校园环境和设施设备正常使用，专业实训室设备采购项目按计划完成，师生满意度均达到年初目标。发现的主要问题：一是财政补助资金与学校发展所需经费差异大，资金缺口较大，收支矛盾突出。示范校建设与示范专业建设没有配套资金，已被省教育厅检查组做为主要问题提出。二是年中追加预算因项目论证时间较长和政府采购流程多等因素，一定程度上影响预算执行进度。下一步改进措施：争取财政和上级主管部门给予支持，帮助学校解决发展资金不足的问题；做好采购项目前期论证，加快采购执行进度。

（3）“转制院团原有正常事业费”项目年初部门预算2305.83万元,其中财政拨款2053.02万元，其他资金252.81万元；执行数2329.77万元,其中财政拨款2053.5万元，其他资金276.27万元（年初预算252.81万元，调整预算276.27万元），完成预算的100%。

通过项目实施，保障原“省歌舞剧院”职工基本支出、公用经费以及离休人员的离休费。

按四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复（川府函【2010】267号），“转制院团原有正常事业费”保障原“省歌舞剧院”人员工资的按时发放、保障离退休人员离休工资及630人员补助等的按时发放，保障原“省歌舞剧院”改制后的人员稳定。

（4）“图书馆免费开放运行经费”全年预算数2784.73万元，执行数为2784.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了图书馆基本运维、文献信息查询借阅、读者到馆服务等公共服务的有效运行，促进了“巴蜀讲坛”、“周末艺术鉴赏会”、“名人大讲堂”、“天府文旅大讲堂”等特色讲座和展览的开展，促进了“读者沙龙”系列活动、全民阅读推广以及宣传活动的顺利开展，志愿者服务支队持续壮大，加强了分馆建设，提档升级延伸服务，文创工作颇有成效，馆际交流协作持续开展，促进了资源共享和公共文化的繁荣发展。

（5）“宣传促销经费”全年预算数7283万元，实现支付4391.16万元，采购结转2422.68万元，完成预算的93.56%。通过项目实施，面向全球征集四川文旅形象LOGO，在中央电视台等主流媒体推出“天府三九大·安逸走四川”宣传广告。通过报、网、屏、微、端“五媒一体”融合传播，举办新闻通气会、媒体采风采访活动50余次，四川文旅相关新闻报道64万条、信息约1200万条。组织开展“天府春晓”文化旅游季、“安逸四川·冬游天府”旅游季。实施四川文旅全球推广计划，开展“熊猫走世界”“大熊猫文化旅游周”国际营销活动。成功举办2019“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛，建立文化交流和旅游营销合作机制。邀请境外旅行商和主流媒体、旅游媒体来川采风踏线。利用新华社、中新社、美通社、中国日报等重要媒体平台及渠道，面向境外营销推广。制定《文化和旅游厅新闻发布和宣传报道工作制度》，建立“1+2+X”常态化宣传机制。发现的主要问题：一是项目执行周期长，跨年执行项目多导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快推进项目实施，合理设计项目执行周期。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			文物发掘与保护项目
预算单位			四川省文物考古研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		3105	执行数:	2255.88
	其中-财政拨款:		210	其中-财政拨款:	210
	其它资金:		2895	其它资金:	2045.88
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据《中华人民共和国文物保护法》及我院2019年业务工作计划，完成2019年配合全省基本建设考古调查发掘、地面文物保护、古建维修设计、文物标本修复以及全省抢救性考古发掘，包括配合乌冬德、白鹤滩等大型基本建设项目开展的文物保护工作。			根据《中华人民共和国文物保护法》及我院2019年业务工作计划，大部分完成2019年配合全省基本建设考古调查发掘、地面文物保护、古建维修设计、文物标本修复以及全省抢救性考古发掘，包括配合乌冬德、等大型基本建设项目开展的文物保护工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调查、勘探、发掘面积	2.4万平方米	2.4万平方米
	项目完成指标	数量指标	完成地方要求的文物保护抢险指导	8个	8个
	项目完成指标	数量指标	完成地面文物保护工程监理数量	10个	5个
	项目完成指标	数量指标	完成文物保护规划数量	4个	4个
	项目完成指标	数量指标	完成文物勘察设计方案数量	12个	12个
	项目完成指标	数量指标	完成基建项目调查、勘探、发掘	30个	30个
	项目完成指标	数量指标	清洗、保护文物	1200件	1200件
	项目完成指标	数量指标	完成发掘项目资料整理、报告编写数量	15个	15个
	项目完成指标	数量指标	完成上级指派的文物保护抢险指导数量	6个	6个
	效益指标	社会效益指标	完成期限	2019年12月	2019年12月
	效益指标	可持续影响指标	对全省考古发掘及文物保护的影响	确保全省考古发掘及文物保护工作顺利进行，促进实现四川从文物大省向文物强省的跨越。	确保全省考古发掘及文物保护工作顺利进行，促进实现四川从文物大省向文物强省的跨越。
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			旅游教育教学补助经费
预算单位			四川省旅游学校
预算执行情况(万元)	预算数:		753.4万元	执行数:	753.4万元
	其中-财政拨款:		753.4万元	其中-财政拨款:	753.4万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障教学工作的顺利开展.维护学校环境和教学设施设备，保障师生的生活、工作和学习环境。按照教学要求，完成教学计划，保证教学工作的顺利开展。			学校教育教学工作顺利开展，全年完成招生人数900人以上，校园环境和设施设备正常使用，专业实训室设备采购项目按计划完成，师生满意度均达到年初目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新生招生人数	1000人	1015人
	项目完成指标	数量指标	开展校企合作活动	5次以上	10次以上
	项目完成指标	数量指标	大型校园活动	2次以上	4次以上
	项目完成指标	质量指标	按规定完成教学计划	正常开展	正常开展
	项目完成指标	质量指标	校园环境优美，设施设备完善、运作正常。	环境优美、设施设备运作正常	环境优美、设施设备运作正常
	项目完成指标	时效指标	提高社会影响力	影响年限超过1年	影响年限超过1年
	项目完成指标	时效指标	提升公众认知度	影响年限超过1年	影响年限超过1年
	项目完成指标	成本指标	预算资金支付	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	工作计划完成率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	毕业生就业率	≥80%	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	持续办学能力	影响年限超过1年	影响年限超过1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			转制院团原有正常事业费
预算单位			四川交响乐团
预算执行情况(万元)	预算数:		2305.83	执行数:	2329.77
	其中-财政拨款:		2053.02	其中-财政拨款:	2053.5
	其它资金:		252.81	其它资金:	276.27
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	该项目实施用于保障：1、原“省歌舞剧院”职工176人基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗、失业、工伤险等人员费用2003.51万元。2、离休6人基本离休费、离退休人员生活补贴、困难补助、离休护理费等145.7万元。3、原“省歌舞剧院”日常公用经费开支156.62万元（全年）。			该项目实际完成：1、原“省歌舞剧院”职工176人基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗、失业、工伤险等人员费用1983.17万元。2、离休6人基本离休费、离退休人员生活补贴、困难补助、离休护理费等142.9万元。3、原“省歌舞剧院”日常公用经费开支203.7万元（全年）。
效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在职人员数量	176人	176人
	项目完成指标	数量指标	离退休人员数量	离休6人，退休177人	离休6人，退休177人
	项目完成指标	时效指标	工资时效指标	按月发放	每月按时发放
	项目完成指标	成本指标	人员经费及日常公用经费概算	在职176人基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗、失业、工伤险等人员费用2003.51万元；离休6人离休费、离休生活补贴、困难补助、离休护理费、抚恤金及630人员补助等	在职176人基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗、失业、工伤险等人员费用1983.17万元；离休6人离休费、离休生活补贴、困难补助、离休护理费、抚恤金及630人员补助等
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障原“省歌舞剧院”人员工资的按时发放、保障离退休人员离休工资及630人员补助等的按时发放，保障原“省歌舞剧院”改制后的人员稳定。	已保障原“省歌舞剧院”人员工资的按时发放、保障离退休人员离休工资及630人员补助等的按时发放，已保障原“省歌舞剧院”改制后的人员稳定。
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			图书馆免费开放运行经费
预算单位			四川省图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		2784.7		执行数:	2784.7
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	图书馆基本运维、延伸服务、数字图书馆运维、读者系列活动，文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，设备运行维护，流动图书借阅，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等				读者日均人数6000人次，对外开放的时效每天12小时，馆舍面积5.19万平方米，活动参与人数平均每次200人以上，举办公益性讲座及展览场次114次，设施设备运行90%，正常开馆率100%，志愿者服务时间达到37639小时，志愿者招募数量3390人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			读者日均人数	6000人次	6000人次
	项目完成指标			对外开放的时效	平均每天12小时	每天12小时
	项目完成指标			馆舍面积	5.19万平方米	5.19万平方米
	项目完成指标			活动参与人数	平均每次200人以上	平均每次200人以上
	项目完成指标			举办公益性讲座及展览场次	全年不少于100场次	114
	项目完成指标			设施设备运行	90%	90%
	项目完成指标			正常开馆率	100%	100%
	项目完成指标			志愿者服务时间	服务次数达到5000余次，服务时间达到上万次。	服务时间达到37639小时
	项目完成指标			志愿者招募数量	在册志愿者2000人以上	3390人
	效益指标			对公共文化的促进作用	积极	积极
	效益指标			免费开放影响年限	一直	一直
	效益指标			水电气使用节约率	10%	10%
	满意度指标			服务对象满意度	90%	90%

 

项目支出绩效自评表
（       2019   年度）
项目名称		宣传促销经费
主管部门及代码		四川省文化和旅游厅			实施单位	四川省文化和旅游厅
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		7283.0	执行数：	4391.16
		其中：财政拨款		7283.0	其中：财政拨款	4391.16
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				目标实际完成情况
	全省旅游总收入实现11600亿元，一是适量增加定点包机数量，重点引进江浙沪、京津冀等优质客源入川旅游；二是依托“一带一路”国家旅游合作交流渠道以及我省设立的境外营销中心，力争在欧洲、美洲、澳洲和东南亚等境外主要客源地建成境外营销中心达到10个，在北上广等主要客源地建成5个省外营销中心，扎实推进四川旅游的国际化布局；三是围绕世界旅游目的地品牌形象，以国宝熊猫、成都美食之都、神奇九寨、天下峨眉、香格里拉、318国道最美景观大道、南丝绸之路和古蜀文化（三星堆、金沙遗址）等具有国际竞争力的品牌为支撑，推出人文、历史、自然风光、民俗文化等生态度假、体育、康养等旅游品牌，深度挖掘展示四川高品质旅游资源；四是大力发展旅游节会经济，统筹办好中国四川国际文化旅游节、四川国际旅游交易博览会、四季版四川乡村文化旅游节等重大旅游节会投资活动，进一步提升重要节会活动国际化、专业化和市场化水平；五是在“一带一路”沿线国家以及欧美、澳新、日韩、东南亚、港澳台等主要入境旅游客源地，深化“熊猫走世界？美丽四川”和“全球川菜名馆与四川美食之旅”等全球主题营销活动；六是加强传统媒体、网络媒体、新媒体宣传营销，加强与国家级主流媒体、省内主流媒体、主流网站，以及Facebook、YouTube、Twitter等社交媒体平台互动合作，开展形式多样的宣传营销推广。				全省旅游总收入实现11594.32亿元，面向全球征集四川文旅形象LOGO，在中央电视台等主流媒体推出“天府三九大·安逸走四川”宣传广告。通过报、网、屏、微、端“五媒一体”融合传播，举办新闻通气会、媒体采风采访活动50余次，四川文旅相关新闻报道64万条、信息约1200万条。组织开展“天府春晓”文化旅游季、“安逸四川·冬游天府”旅游季。实施四川文旅全球推广计划，开展“熊猫走世界”“大熊猫文化旅游周”国际营销活动。成功举办2019“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛，建立文化交流和旅游营销合作机制。邀请境外旅行商和主流媒体、旅游媒体来川采风踏线。利用新华社、中新社、美通社、中国日报等重要媒体平台及渠道，面向境外营销推广。制定《文化和旅游厅新闻发布和宣传报道工作制度》，建立“1+2+X”常态化宣传机制。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完 成 指 标	数量指标	开展境外国际旅展和营销活动		10 批次	11 批次
			省级媒体宣传		10个专版，50个周刊，10个专栏，200条以上专题	10个专版，50个周刊，10个专栏，200条以上专题
年度绩效指标完成情况			中央及媒体宣传		20个专版，60篇文章，200条以上日常宣传	20个专版，60篇文章，200条以上日常宣传
			评选入境游奖励排名奖		对入境游人次前十名的旅行社进行奖励	对入境游人次前十名的旅行社进行奖励
		质量指标	课题及工作报告等相关项目完成度		达到预期工作目标	达到预期工作目标
		时效指标	完成时间		2019年12月	2019年12月
			完成效率		100%	100%
		成本指标	国内旅游宣传营销活动		600万元	600万元
			文化旅游发展大会及配套		1000万元	1000万元
			入境旅游奖励		800万元	395.4万元
			中央及媒体合作		3000万元	2700万元
	效 益 指 标	社会效益指标	旅游产品和服务供给水平		促进旅游事业繁荣发展，提升公共文化服务效能	促进旅游事业繁荣发展，提升公共文化服务效能
		可持续影响指标	央视广告全年覆盖受众		超过69亿人次	超过69亿人次
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%	大于等于90%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省文化和旅游厅2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“省级文化和旅游发展专项资金”开展了绩效评价，评价总金额5.5亿元，截止公开时，评价工作尚在进行中。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是旅游学校收取的学生住宿费、成人大专联办学费分成等教育收费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如四川规划设计研究院在市场化经营业务中收取的规划费。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国家局补助经费、历年经费结余等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:主要反映文旅厅机关中国共产党组织部门的支出。

8.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映四川艺术职业学院在高等教育方面支出。

9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:反映四川艺术职业学院、四川省旅游学校在中等专业教育方面支出。

10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映四川艺术职业学院在高等职业教育方面支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要反映文旅厅机关及直属事业单位用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

12.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）:。反映四川省考古研究院用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

13.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:。反映四川省艺术研究院用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

14.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:主要反映四川省考古研究院、四川省艺术研究院从事文化科研方面的专项支出。

15.科学技术（类）其技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:主要反映四川省博物院从事技术开发研究方面的专项支出

16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:主要反映四川省考古研究院、四川省艺术研究院从事其他科学技术的专项支出。

17.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:。反映文旅厅机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

18.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:主要反映文旅厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）:反映为文旅厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）:反映四川省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

21.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）:主要反映四川省川剧院、四川省交响乐团、四川省曲艺研究院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出。

22.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:反映四川省文化馆用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）:主要反映文化厅在鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）:主要反映四川省文化市场执法监督局、四川省旅游执法总队用于人员经费、机构运转经费、文化市场管理方面的支出。

25.文化体育与传媒（类）文化（款）旅游宣传（项）:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

26.文化体育与传媒（类）文化（款）旅游行业业务管理（项）:反映用于旅游行业业务管理的支出。

27.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:主要反映四川文物信息中心、四川省剧目工作室、四川省诗书画院、四川省非物质文化遗产保护中心、四川省演出服务中心用于人员经费、机构运转经费，以及文旅厅开展其他文化专项业务、基础设施建设方面的支出。

28.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:主要反映文物局文物保护方面的支出。

29.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:.反映四川博物院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

30.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）:主要反映国家文物出境鉴定站用于人员经费、机构运转经费，以及文物局开展其他文物专项业务方面的支出。

31.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:主要反映文旅厅在宣传文化发展专项方面的支出。

32.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:主要反映文旅厅在支持文化发展专项方面的支出。

33.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:主要反映文旅厅用于其他文化体育与传媒方面的支出。

34.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映文旅厅所属事业单位离退休人员经费支出。

35.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:主要反映文旅厅机关离退休人员经费支出。

36.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映文旅厅机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映文旅厅机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映用于文化旅厅病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

39.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映文旅厅及所属事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

40.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映文旅厅用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

41.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映文旅厅所属事业单位用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

42.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:反映文旅厅用于公务员医疗补助方面的支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映文旅厅及所属事业单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映文旅厅及所属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出

45.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映文旅厅用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

46.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

47.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

 

附件1

四川省文化和旅游厅

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

省文化和旅游厅下属二级预算单位24个，其中行政单位1个(四川省文化和旅游厅机关），参照公务员法管理的事业单位2个（四川省文化市场执法监督局、四川旅游执法总队），其他事业单位21个（四川省文化和旅游厅机关服务中心、四川省文物局机关服务中心、四川省文化和旅游厅信息中心、四川省川剧院、四川省曲艺研究院、四川省图书馆、四川省中心图书馆委员办公室、四川省文化馆、四川省文物信息中心、四川省文化厅剧目工作室、四川省诗书画院、四川省非物质文化遗产保护中心、四川博物院、四川省旅游学校、四川艺术职业学院、四川省演出服务中心、国家文物出境鉴定四川站、四川交响乐团、四川省艺术研究院、四川省文物考古研究院、四川旅游规划设计研究院）。

（二）机构职能

1．拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2．组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3．管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4．指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5．负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6．推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9．指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10．统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11．负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12．负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13．负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14．管理四川省文物局。

15．完成省委、省政府交办的其他任务。

16．职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

（三）人员概况

四川省文化和旅游厅总编制2585名，其中行政编制110名，参照公务员法管理的事业编制47名，其他事业编制2428名。在职人员总数2763人，其中行政人员127人，参照公务员法管理的事业人员40人，其他事业人员2596人；离休人员54人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

四川省文化和旅游厅2019年财政资金总收入118,600.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86,470.46万元、事业收入10,838.17万元、经营收入2,080.24万元、其他收入6765.84万元。

（二）部门财政资金支出情况

四川省文化和旅游厅2019年财政资金总支出106,398.22万元，其中：基本支出29,073.40万元、项目支出57,018.25万元。按经济分类支出：工资福利支出29,794.30万元、商品和服务支出57,351.89万元、对个人和家庭的补助4,262.06万元、债务利息及费用支出95.73万元、资本性支出7864.19万元（基本建设2500万元）、其他支出7030.05万元

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

    1．预算编制

一是目标制定要素完整，细化量化。我厅24个二级预算单位共有48个项目，共计金额55689.39万元纳入绩效目标管理，共设定三级指标412项，其中项目完成指标316项，效益指标75项，满意度指标21项，纳入金额占年初预算数的64.86%。重点为我厅文化和旅游宣传营销、行业管理、信息化建设及运行维护、乌东德建设文物保护、后勤服务、文化市场执法监督工作、图书资料及文化艺术作品购置、“五馆”免费开放、古籍修复与善本保护、巴蜀书画艺术传承及创新、重大专题陈列布展、文化艺术创作生产与交流推广、文物发掘与保护等项目提供资金保障，同时保障项目实施绩效。自评得分4分。              

二是目标实现程度较好，与预算目标偏离度小。在全国率先召开文旅发展大会、开展文旅资源大普查，在西部率先成立省级政府艺术基金；成功承办第七届国际非遗节、第二届四川艺术节，举办第五届国际旅游投资大会和第六届国际旅游交易博览会，组织“百千万”重大群众文化活动；创新开展“天府旅游名县”创建、评选和命名工作，推动建设三星堆国家文物保护利用示范区，组建名县、名镇、名企、大九寨、大熊猫、大遗址等十大联盟，打造文旅经济“一核五带”和十大文旅品牌，在全省上下形成了大抓文旅经济、加快建设文化强省旅游强省的浓厚氛围和生动局面。2019年全省实现旅游总收入11594.32亿元，同比增长14.7%；累计接待入境游客382.44万人次，同比增长12.4%；实现旅游外汇收入15.71亿美元，同比增长10%；国内旅游人数7.42亿人次，同比增长6.1%；国内旅游收入11060.67亿元，同比增长14.4%。2019年“春节”“清明”“五一”四川旅游总收入和接待人次均位居全国第一。“国庆”全省共接待游客6785.8万人次，同比增长9.6%；实现旅游综合收入530.42亿元，同比增长10%，位居全国第三。

但因机构合并等客观原因，资金支付进度不高,自评得分3分。

三是预算编制科学准确，调整金额较小。我厅全年预算调剂金额802.14万元，调整用于灾后重建和重大文旅活动，占年初部门预算101631.44万元的0.78%。自评得分1.84分。

2．预算执行

一是支出控制情况，部门年初预算日常公用经费、项目支出“办公费338.9万元、印刷费419.93万元、水费115.92万元、电费654.58万元、物业管理费2345.12万元”，决算数“办公费472.82万元、印刷费670.22万元、水费451.89万元、电费822.98万元、物业管理费3273.63万元”，差异较大。主要差异表现在非财政拨款收入支出编制不准确，自评得分0分。

二是动态调整情况，我厅2019年部门绩效监控调整取消额为0，结余注销额为8615.17万元，结转注销额因机构改革等原因数额较大，占了部门年度预算总额101631.44万元的8.48%。自评得分0.3分。

三是执行进度情况，因为机构改革等原因，执行进度不高，6、9、11月部门执行进度分别为29%、48.29%、59%。自评得分4.31份。

3．完成结果

一是预算完成情况，12月预算执行进度为84%。自评得分3.36分。

二是违规记录情况，全年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。自评得分4分。

（二）绩效结果应用情况

一是按要求将绩效信息随同决算公开。二是将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，我厅2020年度部门整体支出绩效评价得分30.81分(总分40分）。

（二）存在问题

一是编制绩效目标的能力不足。预算编制需要全员参与，绩效目标编制的水平直接影响了绩效目标的编报质量。我厅财务人员、项目实施人员都是绩效目标编制的参与者，但大多数人没有接受过预算绩效管理方面的系统培训，对预算绩效的认识不足，缺乏编制预算绩效目标的主动性和责任感，较多关注资金的额度和编制的规范性，很难将绩效管理和资金使用效率与实际工作结合在一起，直接影响了绩效目标的编报质量。

二是缺乏内部绩效评价机制。现阶段的绩效评价是财政厅组织实施，主要选择反映单位履职特点、重大民生和重大支出的项目开展绩效评价，我厅内部每年聘请第三方进行绩效自评，但评价体系没有统一标准，评价结果比较主观，不足以指导来年预算安排，也没有作为对项目执行者的奖惩依据，在很大程度上没有激发项目执行者绩效管理的意识和积极性。

（三）改进建议

一是加强业务培训。加强对预算编制人员的培训，学习预算编制、项目绩效管理及最新政策制度，从源头上把控绩效目标编制质量，重点关注目标依据的充分性、目标设置的合理性、目标编制的完整性以及目标实现的保障度，使预算编制人员能够将绩效管理和资金使用效率与实际工作相结合，保证项目绩效目标设置的科学准确。

二是建立健全内部绩效评价机制。创新评价方法，提高绩效评价的客观性和准确性。建立内部的评价成果奖惩激励制度和问责机制，推进内部评价成果的运用，做到真正的奖优罚劣，强化项目执行者的责任意识，真正意识到加强项目绩效管理的重要性，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表