一、基本职能及主要工作

（一）四川省司法厅机关服务中心职能简介。负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的事务性工作和机关交其使用固定资产管理及经营性资产的经营管理工作等。

（二）四川省司法厅机关服务中心2021年重点工作。负责厅机关疫情防控、车辆派遣、会务保障、安全生产、节能减排、食堂管理以及机关事务管理等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入135.62万元；支出包括：公共安全支出97.17万元、社会保障和就业支出12.03万元、卫生健康支出9.60万元、住房保障支出16.82万元。厅机关服务中心2021年收支总预算135.62万元,比2020年收支预算总数减少5.60万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心2021年收入预算135.62万元，其中：一般公共预算拨款收入135.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心2021年支出预算135.62万元，其中：基本支出135.62万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算135.62万元,比2020年财政拨款收支总预算减少5.60万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.62万元；支出包括：公共安全支出97.17万元、社会保障和就业支出12.03万元、卫生健康支出9.60万元、住房保障支出16.82万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

厅机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款135.62万元,比2020年财政拨款收支总预算减少5.60万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出97.17万元，占71.65%;社会保障和就业支出12.03万元,占8.87%;卫生健康支出9.6万元,占7.08%;住房保障支出16.82万元,占12.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）2021年预算数为97.17万元，主要用于厅机关服务中心的支出，保障机关服务中心2021年日常工作开展。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.03万元，主要用于厅机关服务中心在职人员的支出。2021年将保障厅机关服务中心在职人员养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.60万元，主要用于厅机关服务中心职工医疗保险支出。2021年将保障厅机关服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数12.25万元，主要用于厅机关服务中心职工公积金支出，2021年将保障厅机关服务中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数4.57万元，主要用于厅机关服务中心职工购房补贴发放，2021年将保障厅机关服务中心按照规定标准为职工发放购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出135.62万元，其中：

人员经费135.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费19.36万元，主要包括：租赁费、劳务费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机关服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，上一年也无“三公”经费。因此没有增减变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

厅机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

厅机关服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，厅机关服务中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年厅机关服务中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.单位收支总表

    表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

表1-5：部门预算公开报表（服务中心）表6：2021年省级单位预算项目绩效目标（服务中心）