目  录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全省粮食流通和物资储备管理的相关地方法规、规章草案并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。（2）研究提出省级石油、天然气应急储备规划和省级救灾物资储备计划的建议，组织实施省级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。（3）管理全省粮食和食糖储备，负责省级储备粮糖行政管理。配合中央储备糖管理工作。研究提出省级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全省粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全省粮食和物资储备系统统计工作，负责全省军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。（4）贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全省物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。负责全省粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全省粮食行业安全生产的监管责任。（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责全省储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施及全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家和省级投资项目。（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。（7）负责粮食流通行业管理，制定行业和人才发展规划、政策。负责粮食和物资储备对外合作与交流。（8）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（9）完成省委、省政府以及省发展改革委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。全省粮食和物资储备系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国家粮食和战略物资储备安全系列重要论述、对四川工作系列重要指示精神，认真落实国家局党组“两决定一意见”和“五句话”总体要求，扛稳粮食安全重任，全力推动粮食和物资储备各项任务落实，取得了良好成效。一是高站位统筹推进，粮安责任全面落实。省委、省政府高度重视粮食和物资储备工作，尹力省长、王宁常务副省长专题调研并研究粮食安全工作，全年省领导批示共计27次。全省粮食和物资储备系统积极履行粮食安全省长责任制考核牵头职责，在考核工作部署机制、评价方式、结果运用上大胆创新、力求突破。首次以省政府常务会的形式确定了六个方面的22项重点任务；首次开发应用粮安考核信息系统；首次将粮安考核纳入省政府对市（州）政府目标管理考核，以考促改。二是适应改革新形势，推动行业转型发展。省、市、县三级粮食和物资储备机构改革任务顺利完成，职责有序交接、工作平稳过渡。认真落实管好储好救灾物资新使命新任务，在全国率先出台《四川省省级调拨应急物资规程（试行）》，快速反应、高效保障长宁地震、汶川洪涝泥石流等多次自然灾害救灾物资应急供应，履行新职能经受住考验。积极落实收储制度改革要求，制定《四川省超标稻谷收购处置实施方案》，落实县级政府超标稻谷收购处置主体责任，在粮食收购和质量安全保障机制上实现重大突破。全力推进中央改革完善粮食储备体制机制若干意见的贯彻落实，认真研究制定我省的贯彻实施意见。三是打好大清查硬仗，查清实底堵塞漏洞。创新探索信息化质量检查手段，强化全覆盖督导巡查，组织检查人员5000余人次，对全省336家企业、1040个库点和8887个仓间的875万吨政策性粮食逐仓逐货位进行全面检查。结果表明，四川省政策性粮食数量真实、储存安全、质量良好，得到了国家联合抽查组的肯定。对大清查中发现的561个问题，深入分析梳理，聚焦产生原因，建立整改台账，强化督促问责。四是打响“天府菜油”品牌，引领产业高质量发展。“优质粮食工程”加快实施，专项投入省级财政资金，打造“天府菜油”品牌，培育壮大四川粮油特色优势产业。构建原料、油品、副产物5个产品标准和种植、储存、加工4个技术规范的“5+4”团体标准体系，目前首批5项标准和规范已发布实施。在上海、西安、杭州、兰州、重庆等6地举办“天府菜油、香飘九州”展会，现场成交额19.08万元、协议销售2.25亿元。五是健全体系强支撑，保障能力全面提升。着力完善粮食宏观调控体系，保供稳价措施精准高效。健全科学绿色储粮体系，仓储能力提升成效显著。已落实省级补贴资金15亿元，建设低温储备粮库265个、仓容641万吨，加快推动制定《四川省低温储粮技术操作规程》地方标准。逐步健全救灾物资储备体系，先后11次向长宁、威远地震灾区等紧急调运帐篷、棉被等省级救灾物资26.26万件，灾区群众各项基本生活需要得到充足保障。健全粮食政策法规体系，认真做好粮食和物资储备立法修规工作，《四川省粮食安全保障条例》立法调研加快推进，为依法治粮提供了有力法治保障。六是政治统领守底线，确保安全稳定廉政。全面落实新时代党的建设总要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保粮食和物资储备工作始终保持正确的政治方向。扎实有序开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入开展储粮及生产安全等5类专项行动，有效防范安全事故发生。

    二、机构设置

省粮食和储备局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入省粮食和储备局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省粮食和物资储备局机关

2. 四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

3. 四川省粮食和物资储备局机关服务中心

4. 四川省粮食学校

5. 四川省粮食经济学校

6. 四川省粮食干部学校

7. 四川省粮油中心监测站

8. 四川省救灾物资储备中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20569.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加6813.74万元，增长49.53%。主要变动原因是局本级增加应急救灾物资采购支出2000万元、“天府菜油”行动支出3774.97万元，省粮食学校增加新建教学综合楼中央预算内投资1078.06万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计20507.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19528.31万元，占95.23%；事业收入568.70万元，占2.77%；其他收入410.22万元，占2.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计20464.48万元，其中：基本支出7830.44万元，占38.26%；项目支出12634.04万元，占61.74%。

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计19528.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7041.96万元，增长56.40%。主要变动原因是局本级增加应急救灾物资采购支出2000万元、“天府菜油”行动支出3774.97万元，省粮食学校增加新建教学综合楼中央预算内投资1078.06万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出19528.31万元，占本年支出合计的95.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7041.96万元，增长56.40%。主要变动原因是局本级增加应急救灾物资采购支出2000万元、“天府菜油”行动支出3774.97万元，省粮食学校增加新建教学综合楼中央预算内投资1078.06万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出19528.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.04万元，占0.12%；教育支出（类）8075.41万元，占41.35%；社会保障和就业（类）支出962.50万元，占4.93%；卫生健康（类）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

支出142.99万元，占0.73%；住房保障（类）支出179.55万元，占0.92%；粮油物资储备（类）支出7755.66万元，占39.71%；灾害防治及应急管理（类）支出2387.06万元，占12.22%；其他支出2.10万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为19528.31万元，完成预算80.79%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为23.04万元，完成预算99.64%。

2.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为7672.47万元，完成预算91.36%。

3.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）: 支出决算为20.28万元，完成预算100%。

4.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）: 支出决算为353.68万元，完成预算99.61%。

5.教育（类）进修及培训（款）培训（项）: 支出决算为28.99万元，完成预算90.58%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为96.57万元，完成预算97.77%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为551.64万元，完成预算99.89%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为162.01万元，完成预算83.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险缴费比例由20%降为16%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.93万元，完成预算93.77%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为107.92万元，完成预算99.96%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为20.38万元，完成预算95.66%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为78.36万元，完成预算99.91%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.09万元，完成预算93.77%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为30.54万元，完成预算99.98%。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为151.55万元，完成预算99.28%。

17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

18.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）:支出决算为1266.42万元，完成预算95.58%。

19.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为206.84万元，完成预算94.60%。

20.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）:支出决算为99.00万元，完成预算98.26%。

21.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮油市场调控专项资金（项）:支出决算为7.15万元，完成预算71.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据各粮食市场价格监测点实际上报信息条数据拨付经费。

22.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）:支出决算为4557.28万元，完成预算65.75%，决算数小于预算数的主要原因是“天府菜油”行动专项经费中2350.59万元申请结转至下年使用。

23.粮油物资储备（类）物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为99.89万元，完成预算98.35%。

24.粮油物资储备（类）物资事务（款）其他物资事务（项）:支出决算为227.25万元，完成预算97.95%。

25.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:支出决算为1291.82万元，完成预算59.57%，决算数小于预算数的主要原因是中标金额低于招标控制价。

26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）:支出决算为208.00万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为2000万元，完成预算70.18%，决算数小于预算数的主要原因是850万元救灾物资货款因检测时间跨年度，申请结转至2020年支付。

29.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）:支出决算为171.07万元，完成预算78.47%，决算数小于预算数的主要原因是46.93万元申请结转至下年使用。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7105.18万元，其中：

人员经费5412.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1692.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为94.13万元，完成预算77.16%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.02万元，占10.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.19万元，占78.82%；公务接待费支出决算9.92万元，占10.54%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出10.02万元，完成预算66.80%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年增加10.02万元。主要原因是2018年未安排因公出国（境）团组。

开支内容包括：（1）省发展改革委员会赴塞内加尔、摩洛哥开展产能合作团组，取得成效：不断加大与非洲国家的对外合作交流力度，推动省政府与塞内加尔政府签署《促进国际产能投资合作框架协议》，在摩洛哥参加四川省经贸及企业推介会，促进我省与两国在经贸、产能、农业等领域的合作。（2）省发展改革委赴缅甸、柬埔寨、老挝开展经贸合作交流团组，取得成效：通过赴三国进行经贸考察，进一步了解掌握其在粮食生产、流通、消费等方面的经验做法，为进一步畅通南向通道，扩大与东南亚国家在粮食领域开放合作提供了重要参考。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.19万元，完成预算83.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少15.68万元，下降17.45%。主要原因是2018年有新购公务用车，2019年无公务用车购置支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车5辆。

公务用车运行维护费支出74.19万元。主要用于开展基层工作调研、实施粮食监督检查、学校学生外出实习、招生宣传、各业务单位的往来办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.92万元，完成预算53.91%。公务接待费支出决算比2018年增加2.87万元，增长40.71%。主要原因是2019年公务接待批次、人次增多。其中：

国内公务接待支出9.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待94批次，944人次（不包括陪同人员），共计支出9.92万元，具体内容包括：（1）局机关公务接待2.96万元，共接待26批次、231人次，主要用于接待国家局、广东、江西等省粮食行政管理部门调研考察，以及市（州）粮食行政管理部门汇报工作等。（2）军供中心公务接待0.70万元，共接待8批次、74人次，主要用于接待各市（州）军供部门上报军供数据、汇报工作等。（3）省粮食学校公务接待3.39万元，共接待32批次、396人次，主要用于教学业务、招生、就业及短期培训的工作接待。（4）省粮食经济学校公务接待0.46万元，共接待4批次、44人次，主要用于接待兄弟学校参观考察及定点扶贫村交流扶贫工作等。（5）省粮油中心监测站公务接待1.00万元，共接待15批次、103人次，主要用于接待市（州）质监站、粮库交流学习及送样。（6）省救灾物资储备中心公务接待1.41万元，共接待9批次、96人次，主要用于接待国家局及河北、浙江、江苏、广东等省粮食部门调研考察，绵阳等市（州）调研学习等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，省粮食和储备局机关运行经费支出388.79万元，比2018年增加173.18万元，增长80.32%。主要原因是2019年将公务接待费、物业管理费等非定额公用经费纳入日常公用核算。

（二）政府采购支出情况

2019年，省粮食和储备局政府采购支出总额8411.59万元，其中：政府采购货物支出2462.12万元、政府采购工程支出601.20万元、政府采购服务支出5348.26万元。主要用于办公设备购置、教育教学设备购置、办公楼维修改造、粮库智能化升级建设、“天府菜油”展会、应急救灾物资采购以及公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额654.55万元，占政府采购支出总额的7.78%，其中：授予小微企业合同金额75.69万元，占政府采购支出总额的0.90%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省粮食和储备局共有车辆23辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于调研、抽样、学生实训实践及学校退休职工活动等。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。自评的4个项目中，粮油供需平衡调查及市场信息监测经费为国家粮食和物资储备局转拨款，系由省局财务处转拨各市（州）用于开展供需平衡调查、乡村居民存粮调查、粮油价格监测直报的经费，2019年起不再通过省局财务处实施；其余3个项目均实现预期目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初预算编制较为科学准确，按要求填报绩效目标、开展绩效自评，但有1个数量指标未实现预期目标，且执行进度不够理想；积极开展绩效结果应用，按要求将相关绩效信息随同决算公开。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“设备购置经费”、“检验、检测经费”“粮安工程危仓老库维修专项资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“设备购置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数171万元，执行数为167.31万元，完成预算的97.84%。通过项目实施，省粮食经济学校建成汽修喷漆实训室一间，购置相关办公、教学用设备一批，教学设施设备更加完善。项目总体效果较好。

（2）“检验、检测经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省粮油中心监测站在编职工工资、绩效及社会保险、职业年金、住房公积金等支出及日常公用经费，完成省级储备粮轮换、储备油轮换验收检测样品549个，军粮样品检测47个，实现了粮食质量监管的技术支撑，保障了粮食质量安全。项目总体效果较好。

（3）“粮安工程危仓老库维修专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2168.72万元，执行数为1291.82万元，完成预算的59.57%。通过项目实施，购置硬软件263台（套），建设了省级粮食管理平台，完善了粮食管理数据采集体系，改造了粮食交易中心，提升了运维保障能力，达到预期建设目标。发现的主要问题：一是项目建设内容多、审批事项多，导致预算执行较慢；二是采购的项目专业性强，编制采购预算与实际中标价格相差较大。下一步改进措施：加强政府采购业务知识及粮食行业信息化方面的培训学习，提升工作质量和效率。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

设备购置经费

主管部门及代码

四川省粮食和物资 储备局

实施单位

四川省粮食经济学校

项目预算 执行情况 （万元）

预算数：

171.0

执行数：

167.31

其中：财政拨款

171.0

其中：财政拨款

167.31

其他资金

0.0

其他资金

0.0

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

建设汽修喷漆实训室，购置办公设备，购置人脸识别教学反馈系统，购置高清激光投影仪及配套材料，购置精品课程录播系统。

1、建成汽修喷漆实训室一间；2、已购置办公设备一批（空调24台、计算机10台、一体机4台、打印机5台）3、已购置教学专用投影仪10台；4、已购置人脸识别教学反馈系统设备1批；5、已购置精品课程录播系统设备一批。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

购置精品课程录播系统

摄像机4台、教学终端1套、图像定位、导播、控制系统各1套、录播服务器1台、管理平台软件1套；吊麦及音响系统1套、会议及互动教学设备1套、一体机及配套1套、分显电视2套；风管制冷系统1套、环境改造及其它设备、材料1批。

1批

购置人脸识别教学反馈系统

双摄人脸抓拍机20套；智能识别分析机3套；存储1套；交换设备2台；综合布线设备、材料及原系统改造。

1批

建设汽修喷漆实训室

喷涂比赛设备、耗材、防护材料1套；举升机2台。

1批

购置空调

23台

24台

购置办公电脑

10台

10台

购置打印机

5台

5台

购置一体打印机

3台

4台

购置高清激光投影仪及配套材料

高清激光投影仪及配套材料（15台/套）

10套

质量指标

完善教学设备、提升教学质量、提高办公效率

完善率达到80%

专业实训室质量达标100%；办公设备购置质量达标100%。

时效指标

完成时间

2019年9月前

按时完成指标

成本指标

购置打印机

0.6万元

0.575万元

购置一体打印机

0.9万元

0.88万元

购置高清激光投影仪及配套材料

22.5万元

20.25万元

购置精品课程录播系统

55.2万元

55.1万元

购置人脸识别教学反馈系统

47.7万元

47.5855万元

建设汽修喷漆实训室

30.4万元

30.345万元

购置办公电脑

5万元

4.93万元

购置空调

5.7万元

7.642万元

效 益 指 标

经济效益指标

本项目用于教学实习、学生技能实践提升、职工办公

本项目用于教学实习、学生技能实践提升、职工办公

为社会培养技术技能人才大于800名/年

社会效益指标

提高学校教学办公效率

提高学校的办学水平和教学质量

学生就业率96%，职业教育受益学生大于2400名/年

生态效益指标

本项目购置的产品达到国家规定的节能环保标准

本项目购置的产品达到国家规定的节能环保标准

符合国家规定节能环保要求

可持续影响指标

本项目对学生的学习、职工的工作效率都有持续的提高

本项目对学生的学习、职工的工作效率都有持续的提高

保障学生学习的持续性

满意度指标

满意度指标

教职工满意度

100%

100%

学生满意度

100%

100%

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

检验、检测经费

主管部门及代码

四川省粮食和物资储备局

实施单位

四川省粮油中心监测站

项目预算 执行情况 （万元）

预算数：

185.0

执行数：

185.0

其中：财政拨款

185.0

其中：财政拨款

185.0

其他资金

0.0

其他资金

0.0

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

用于全站在职、在编职工的基本工资、绩效工资及社会保障支出。通过检验、检测项目经费保证了全站工作的正常开展，完成省级储备粮、油入库质量验收，军供粮样品检测。为实现粮食质量监管提供有效的技术支撑，落实粮食安全省长负责制，保障粮食质量安全。

用于2019年全站在编职工工资、绩效及社会保险、职业年金、住房公积金等支出及日常公用经费。2019年完成省级储备粮轮换、储备油轮换验收检测样品549个，军粮样品检测47个，实现了粮食质量监管的技术支撑，落实了粮食安全省长负责制，保障了粮食质量安全。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

2018年3.8万吨（跨年）、2019年4万吨省级储备油轮换验收

质量指标、真实性

质量指标、真实性

军供粮样品检测

质量指标、储存指标、卫生指标

质量指标、储存指标，卫生指标

2018年31.16万吨（跨年）、2019年32万吨年省级储备粮轮换验收

质量指标、储存指标、镉

质量指标、储存指标，镉

质量指标

保证军供粮、油的质量

100%

100%，检测样品47个

省级储备粮、储备油入库质量验收合格

100%

100%，检测样品549个

时效指标

时限

2019年全年

2019年

成本指标

资金使用率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

粮食质量符合国标中等标准，重金属指标符合国家食品安全标准，菜籽油符合国标四级以上质量标准

100%

100%

社会效益指标

保障入库的省级储备粮、油质量安全，保证军供粮、油的质量

100%

100%

生态效益指标

确保了省级储备粮、储备油质量，保证了军粮供应质量

100%

100%

粮食安全影响率

100%

100%

可持续影响指标

影响年限

>3年

>3年

满意度指标

满意度指标

抽检省级储备粮承储企业满意度

>95%

>99%

 

 

 

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		“粮安工程”危仓老库维修专项资金
主管部门及代码		四川省粮食和物资储备局				实施单位	四川省粮食和物资 储备局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：			2168.72	执行数：	1291.82
		其中：财政拨款			2168.72	其中：财政拨款	1291.82
		其他资金			0.0	其他资金	0.0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					目标实际完成情况
	本项目建成后将成为全省粮库智能化升级的“数据管理中心、应用创新中心、决策指挥中心、市场监测中心、社会服务中心”。功能涵盖粮食行政管理和公共服务的各项业务，保障全省粮食安全，最终实现向省市县粮食行政管理部门、各类涉粮企事业单位、售粮农民和消费者提供全方位的服务。					项目按照初步设计批复（川发改高科〔2018〕432号）要求，购置硬软件263台（套），建设了省级粮食管理平台，完善了粮食管理数据采集体系，改造了粮食交易中心，提升了运维保障能力，达到预期建设目标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标		二级 指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标		时效 指标	在11月正式投入使用		11月		11月完成
				在10月完成竣工验收		10月		11月25日召开竣工验收会议，12月17日发改委批复
				在9月完成初验		9月		9月完成
	效益 指标		经济效益指标	提升政府监管工作效率和粮食企业作业效率，降本增效		提升政府监管工作效率和粮食企业作业效率，降本增效		完成
			社会效益指标	提高储粮监管水平，确保粮食供应安全		提高储粮监管水平，确保粮食供应安全		完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省粮食和物资储备局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如如省粮食学校、省粮食经济学校开展中等职业教育收取的住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指省粮食和储备局办公楼修缮支出。

9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省粮食和储备局直属有关中等专业学校的支出。

10.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：指省粮食和储备局直属有关单位其他用于职业教育方面的支出。

11.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指省粮食和储备局直属有关单位成人中等教育的支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指省粮食和储备局安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指省粮食和储备局实行归口管理的有关事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的省粮食和储备局机关、军粮供应中心开支的离退休支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省粮食和储备局机关及直属有关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省粮食和储备局机关及直属有关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食和储备局机关、军粮供应中心基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食和储备局直属有关事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

25.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指省粮食和储备局机关、军粮供应中心的基本支出。

26.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指省粮食和储备局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）：指省粮食和储备局机关服务中心的支出。

28.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮油市场调控专项资金（项）：指省粮食和储备局用于粮油市场调控的专项支出。

29.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

30.粮油物资储备（类）物资事务（款）事业运行（项）：指省救灾物资储备中心的基本支出。

31.粮油物资储备（类）物资事务（款）其他物资事务（项）：指上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

32.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指省粮食和储备局用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

33.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：指上述项目外的其他应急管理方面的支出。

34.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：指上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

35.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）：指为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

36.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：指上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

四川省粮食和物资储备局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。省粮食和储备局为1级预算单位，所属纳入财政预算单位共8个（省粮食和储备局本级、局军粮供应中心、局机关服务中心、省粮食学校、省粮食经济学校、省粮食干部学校、省粮油中心监测站、省救灾物资储备中心），全部纳入2019年度部门决算汇编。

（二）机构职能。（1）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全省粮食流通和物资储备管理的相关地方法规、规章草案并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。（2）研究提出省级石油、天然气应急储备规划和省级救灾物资储备计划的建议，组织实施省级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。（3）管理全省粮食和食糖储备，负责省级储备粮糖行政管理。配合中央储备糖管理工作。研究提出省级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全省粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全省粮食和物资储备系统统计工作，负责全省军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。（4）贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全省物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。负责全省粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全省粮食行业安全生产的监管责任。（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责全省储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施及全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家和省级投资项目。（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。（7）负责粮食流通行业管理，制定行业和人才发展规划、政策。负责粮食和物资储备对外合作与交流。（8）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（9）完成省委、省政府以及省发展改革委交办的其他任务。

（三）人员概况。2019年末，省粮食和储备局共有人员344人，其中：在职人员328人，占95.35%，离休人员16人，占4.65%。用财政拨款（补助）开支的职工人数328人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入19528.31万元，均为本年收入。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出19528.31万元，支出中：基本支出7105.18万元，占总支出36.38%；项目支出12423.13万元，占总支出63.62%。基本支出中，人员经费5412.66万元，占76.18%；日常公用经费1692.52万元，占23.82%。项目支出中，基本建设项目支出1539.03万元，占12.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定。年初，对本部门2个100万元（含100万元）以上的部门预算项目在项目库中按照规定格式填报绩效目标，要素完整、细化量化。执行中，进一步扩大管理范围，上年结转、年度执行中追加的100万元以上项目均填写绩效目标，并纳入绩效监控范围。该指标自评4分。

2、目标实现。年末，绩效管理系统中进行自评的部门预算项目共4个，其中，粮油供需平衡调查及市场信息监测经费为国家粮食和物资储备局转拨款，系由省局财务处转拨各市（州）用于开展供需平衡调查、乡村居民存粮调查、粮油价格监测直报的经费，2019年起不再通过省局财务处实施；其余3个项目均实现预期目标。4个项目共12个数量指标，其中11个指标达到预期值。该指标自评3.67分。

3、预算编制准确。年初预算编制较为科学准确，全年预算调剂金额5万元。该指标自评1.99分。

4、支出控制。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，年初一般公共预算安排支出418.91万元，决算数449.05万元，偏差7.19%。该指标自评4分。

5、预算动态调整。2019年度无绩效监控调整取消额，结余注销额1107.41万元。该指标自评0.85分。

6、执行进度。6、9、11月部门预算执行进度分别是38.3%、46.89%、57%。该指标自评4.69分。

7、预算完成情况。年末部门预算执行进度80%。该指标自评3.2分。

8、违规记录。预算管理方面无违纪违规问题。该指标自评4分。

（二）结果应用情况。

1、绩效自评公开。按要求将相关绩效信息随同决算公开。该指标自评2分。  

2、评价结果整改。2019年度3个项目接受财政厅组织开展的绩效运行重点监控，指标进展符合预期，未收到需要整改相关材料。该指标自4分。

3、应用结果反馈等情况。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。该指标自评4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按要求，本次部门整体支出绩效评价报告未包括专项预算管理部分（分值50分），且自评准确率指标无需打分（分值10分），可评指标满分40分，本部门整体支出绩效自评得分36.39分。其中：部门预算管理得分率87.97%；绩效结果应用得分率100%。

（二）存在问题。一是预算执行动态调整有待加强。未根据预算执行情况进行动态调整，绩效监控调整取消额为0，但年末预算结余注销额却不少，预算执行中期评估准确性偏低。二是预算执行进度仍需进一步提高。尽管2019年部门预算执行进度较2018年有较大提高，但与序时进度相比仍存在不小差距，需要继续改进管理、加强督促。

（三）改进建议。一是坚持预算执行按月通报制度，督促项目处室、预算单位采取措施加快项目建设进度，提高预算执行效率，切实提高财政资金使用效益。二是强化绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整等方面。三是进一步增强预算绩效管理理念，将相关处室预算绩效管理纳入机关对处室年度工作考核内容，提升预算绩效相关制度执行力。

2020年度省级部门整体支出绩效评价自评得分表

 

绩效指标			指标解释	指标 分值	自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理 （30分）	预算 编制 （10分）	目标制定	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	4	4
		目标实现	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	4	3.67
		编制准确	评价部门年初预算编制是否科学准确。	2	1.99
	预算 执行 （12分）	支出控制	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	4	4
部门预算管理 （30分）		动态调整	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	2	0.85
		执行进度	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	6	4.69
	完成 结果 （8分）	预算完成	评价部门预算项目年终预算执行情况。	4	3.2
		违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	4	4
专项预算管理 （50分）	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂无需提供专项自评报告。                                                                                                            评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。
绩效结果应用 （10分）	信息 公开 （2分）	自评公开	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2	2
	整改 反馈 （8分）	结果整改	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4	4
		应用反馈	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4	4
自评 质量 （10分）	自评 质量 （10分）	自评准确	评价部门整体支出自评准确率。	10
自评总分					36.39

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表 

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表