目录

 

第一部分  四川省监狱管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  四川省监狱管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省监狱管理局2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  四川省监狱管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省监狱管理局职能简介。

贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制；依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作；监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，维护监狱安全稳定；制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作；负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作；编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设；指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责；指导监狱安全管理和环境保护工作；负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察工作和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作；负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究；指导监狱学会工作。

（二）四川省监狱管理局2022年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、监狱工作的重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿、监狱综合治理成果，认真落实上级新一年最新决策部署，坚持新发展理念，稳字当头、稳中求进，以标准化规范化法治化为方向，以全面、协调、高质量发展为目标，以“三大工程”为总抓手，扬优势、补短板，夯基础、强创新，加快推进新时代新型现代文明监狱建设，努力实现“十零十提升”；政治引领、队伍素质、平安建设、执法水平、智慧建设、基层基础、标准素养、创新能力、综合保障实现新提升。

二、部门预算单位构成

省监狱管理局下属二级预算单位48个，其中行政单位47个，其他事业单位1个。主要包括：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  四川省监狱管理局

2022年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  四川省监狱管理局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省监狱管理局2022年收支总预算499,236.96万元,比2021年收支预算总数减少9,844.35万元，主要原因是上年结转预算收入减少。因2021年强化预算绩效全过程追踪，预算执行得到有效提升，所以2022年初预算金额较2021年大幅度减少。

（一）收入预算情况

省监狱管理局2022年收入预算499,236.96万元，其中：上年结转3,403.84万元，占0.68%；一般公共预算拨款收入475,329.64万元，占95.21%；其他收入20,503.48万元，占4.11%。

（二）支出预算情况

省监狱管理局2022年支出预算499,236.96万元，其中：基本支出379,389.78万元，占75.99%；项目支出119,847.18万元，占24.01%。

基本支出379,389.78万元，其中：公务员医疗补助5,391.75万元、购房补贴3,167.13万元、行政单位离退休2,827.13万元、行政单位医疗29,474.29万元、行政运行266,193.14万元、机关服务61.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34,838.98万元、培训支出2,487.96万元、其他社会保障和就业支出699.96万元、事业单位离退休0.35万元、事业单位医疗6.40万元、住房公积金34,143.98万元。

项目支出119,847.18万元，其中：行政单位离退休906.92万元、行政运行100.38万元、机关服务69.54万元、一般行政管理事务6,322.77万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

省监狱管理局2022年财政拨款收支总预算477,604.50万元,比2021年财政拨款收支总预算减少10,329.47万元，主要原因是上年结转预算收入减少。因2021年强化预算绩效全过程追踪，预算执行得到有效提升，所以2022年初预算金额较2021年大幅度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入475,329.64万元、上年结转—一般公共预算拨款收入2,274.86万元；支出包括：公共安全支出364,566.57万元、教育支出2,487.96万元、社会保障和就业支出38,366.42万元、卫生健康支出34,872.44万元、住房保障支出37,311.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省监狱管理局2022年一般公共预算当年拨款475,329.64万元，比2021年预算数增加40,945.51万元。主要原因：一是在职人员的绩效管理奖按新标准纳入基本医疗保险、住房公积金、养老保险和工会经费的基数核算，较上年增加2.25亿元；二是监狱单位在职人员公用经费人均年标准增加1,500元，共增加0.29亿元；三是行政事业性项目经费较上年增加1.56亿元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出362,291.71万元，占76.37%；教育支出2,487.96万元，占0.52%；社会保障和就业支出38,366.42万元，占8%；卫生健康支出34,872.44万元，占7.3%；住房保障支出37,311.11万元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类）监狱（款）行政运行（项）2022年预算数为266,213.14万元，主要用于：全省监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障全省监狱系统48个预算单位正常运转发生的支出。

2.公共安全支出(类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5,311.31万元，主要用于：全省监狱系统履行刑罚执行职责发生的业务支出，包括民警被装购置费、设备购置费等。

3.公共安全支出(类）监狱（款）机关服务（项）2022年预算数为80.21万元，主要用于：四川省监狱管理局机关服务中心的人员经费和公用经费支出。

4.教育支出(类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为2,487.96万元，主要用于:全省监狱系统在职民警日常专业技能和职业教育培训支出。

5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2,827.13万元，主要用于:全省监狱系统离休人员生活费支出。

6.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.35万元，主要用于: 四川省监狱管理局机关服务中心离休人员生活费支出。

7.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为34,838.98万元，主要用于:全省监狱系统民警基本养老保险缴费单位应承担的支出。

8.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为699.96万元，主要用于:全省监狱系统民警遗属生活困难补助和建国初期参加工作人员生活困难补助。

9.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29,474.29万元，主要用于:全省监狱系统民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出。

10.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为6.40万元，主要用于: 四川省监狱管理局机关服务中心基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出。

11.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5,391.75万元，主要用于:全省监狱系统民警公务员医疗补助缴费支出。

12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34,143.98万元，主要用于:全省监狱系统民警住房公积金缴费单位负担部分。

13.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为3,167.13万元，主要用于:按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省监狱管理局2022年一般公共预算基本支出379,389.78万元，其中：

人员经费350,248.98万元，主要包括：工资奖金津补贴199,946.24万元、社会保障缴费69,696.85万元、住房公积金34,135.81万元、其他工资福利支出19,018.05万元、办公经费23,671.65万元、其他商品和服务支出584.63、工资福利支出64.67万元、商品和服务支出1.99万元、离休费2,199.02万元、社会福利和救助722.56万元、其他对个人和家庭的补助支出207.51万元。

公用经费29,140.8万元，主要包括：办公经费16,867.70万元、会议费62.00万元、培训费2,487.96万元、委托业务费1945.37万元、公务接待费192.00万元、公务用车运行维护费2,060万元、维修（护）费3,203.48万元、其他商品和服务支出2,304.67万元、商品和服务支出17.63万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省监狱管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数2,252万元，其中：公务接待费192万元，公务用车购置及运行维护费2,060万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年持平。

2022年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降20.83%。主要原因是2021年有15个监狱单位新增公务车辆购置经费，2022年无公务用车购置经费。

单位现有公务用车755辆，其中：轿车342辆，越野车87辆，大型客、货车151辆，小型载客汽车86辆，其他车辆89辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费2,060.00万元，用于755辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱管理局机关及所属监狱刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省监狱管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省监狱管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，省监狱管理局下属四川省监狱局机关、乐山监狱管理科、凉山监狱管理处、宜宾监狱管理科、达州监狱管理科、信息保障中心、川中监狱、川东监狱、自贡监狱、蓬安监狱、雅安监狱、成都监狱、达州监狱、巴中监狱、成都女子监狱、凉山监狱、攀西监狱、广元监狱、邑州监狱、新源监狱、崇州监狱、嘉陵监狱、川北监狱、峨眉监狱、眉州监狱、乐山监狱、锦江监狱、罪犯出监就业指导站、荞窝监狱、川西监狱、雷马屏监狱、汉王山监狱、嘉州监狱、邛崃监狱、德阳监狱、宜宾监狱、南溪监狱、绵阳监狱、至诚监狱、甘孜监狱、阿坝监狱、成都未成年犯管教所、女子监狱、金堂监狱、成都病犯监狱、大英监狱、内江监狱等47家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为22 ,190.76万元。2022年较2021年下降4,385.53万元，主要原因一是2022年净减少政法队伍教育整顿经费，差旅费大幅下降；二是全省监狱系统继续严格执行《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等制度规定，压缩行政运行经费，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，加大对会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出的控制力度。

本部门下属四川省监狱管理局机关服务中心等1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省监狱管理局安排政府采购预算30,408.9万元，其中，政府采购货物预算23,458.9万元；政府采购工程预算1,491.2万元；政府采购服务预算5,458.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省监狱管理局所属各预算单位共有车辆755辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车462辆。单位价值200万元以上大型设备15台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省监狱管理局开展绩效目标管理的项目585个，涉及预算417,409.55万元。其中：人员类项目259个，涉及预算350,248.98万元；运转类项目143个，涉及预算29，140.8万元；特定目标类项目183个，涉及预算38,019.77万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。