三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省监狱管理局2018年收支总预算431,930.97万元,比2017年收支预算总数增加40,596.40万元，主要是为贯彻执行《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规﹝2017﹞9号）、《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规﹝2017﹞10号）等文件精神，加班补贴和执勤津贴有所增加，以及因工资性收入增加导致的各项社保缴费增加。

（一）收入预算情况

省监狱管理局2018年收入预算431,930.97万元，其中：上年结转13,513.28万元，占3.13%；一般公共预算拨款收入402,366.23万元，占93.16%；事业收入48.50万元，占0.01%；其他收入16,002.96万元，占3.70%。

（二）支出预算情况

省监狱管理局2018年支出预算431,930.97万元，其中：基本支出324,782.95万元，占75.19%；项目支出107,148.02

万元，占24.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省监狱管理局2018年财政拨款收支总预算412,175.73万元,比2017年财政拨款收支总预算增加35,233.82万元，主要是为贯彻执行《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规﹝2017﹞9号）、《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规﹝2017﹞10号）等文件精神，加班补贴较上年增加8,520.26万元，执勤津贴较上年增加7,267.43万元，各项社会保障缴费较上年增加7,503.59万元。另有基层单公务交通补贴2017年初因车改未完成，未纳入2017年初部门预算，此项增加14,567.35万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入402,366.23万元、上年结转—一般公共预算拨款收入9,809.50万元；支出包括：公共安全支出321,441.30万元、社会保障和就业支出36,595.77万元、住房保障支出28,275.46万元、医疗卫生与计划生育支出24,024.41万元、教育支出1,838.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省监狱管理局2018年一般公共预算当年拨款402,366.23万元，比2017年预算数增加41,288.87万元，主要是为贯彻执行《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规﹝2017﹞9号）、《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规﹝2017﹞10号）等文件精神，加班补贴较上年增加8,520.26万元，执勤津贴较上年增加7,267.43万元，各项社会保障缴费较上年增加7,503.59万元。另有基层单公务交通补贴2017年初因车改未完成，未纳入2017年初部门预算，此项增加14,567.35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出311,631.80万元，占77.45%；教育支出1,838.79万元，占0.46%；社会保障和就业支出36,595.77万元，占9.10%；医疗卫生与计划生育支出24,024.41万元，占5.97%；住房保障支出28,275.46万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类）监狱（款）行政运行（项）2018年预算数为234,020.34万元，主要用于全省监狱民警人员经费、日常公用经费。为保障监狱机关正常运转发生的支出。为建设平安监狱、法治监狱、信息监狱、文化监狱提供经费保障。

2.公共安全支出(类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为14,646.15万元，主要用于全省监狱系统履行刑罚执行职责发生的业务支出，包括公务接待费、公务用车运行费、差旅费、会议费、民警被装购置费、设备购置费等。实现无罪犯脱逃、无狱内重特大案件、无安全生产死亡事故、无重大疫情、无群体性事件、无罪犯非正常死亡、无重大负面舆情事件、罪犯重大违规违纪率下降、民警违法违纪率下降。

3.公共安全支出(类）监狱（款）机关服务（项）2018年预算数为89.86万元，主要用于四川省监狱管理局机关服务中心的人员经费和公用经费支出。

4.教育支出(类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为1,838.79万元，主要用于全省监狱系统在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，实现在职民警执法考试通过率100%。

5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）2018年预算数为3,831.79万元，主要用于全省监狱系统离休人员生活费支出。

6.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为32,062.42万元，主要用于全省监狱系统民警基本养老保险缴费单位应承担的支出。

7.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为701.56万元，主要用于全省监狱系统民警遗属生活困难补助和建国初期参加工作人员生活困难补助。

8.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）2018年预算数为110.18万元，主要用于艾滋病防治相关经费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2018年预算数为19,481.29万元，主要用于全省监狱系统民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2018年预算数为8.48万元，主要用于机关服务中心基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为4,424.46万元，主要用于全省监狱系统民警公务员医疗补助缴费支出。

12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为26,664.06万元，主要用于全省监狱系统民警住房公积金缴费单位负担部分。

13.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为1,611.40万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件的干警发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省监狱管理局2018年一般公共预算基本支出324,734.45万元，其中：

人员经费284,221.56万元，主要包括：基本工资72,295.95万元、津贴补贴101,531.24万元、奖金5,803.07万元、绩效工资33.61万元、社会保险缴费23,915.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费32,062.42万元、其他工资福利支出17,786.10万元、离休费3,100.26万元、生活补助690.40万元、住房公积金26,664.06万元、其他对个人和家庭的补助支出339.37万元。

公用经费40,512.89万元，主要包括：办公费2,929.48万元、印刷费364.30万元、咨询费157.50万元、手续费27.25万元、水费1,089.10万元、电费2,041.76万元、邮电费2,800.85万元、差旅费4,535.09万元、租赁费322.57万元、会议费63.00万元、培训费1,838.79万元、劳务费1,165.29万元、委托业务费23.30万元、工会经费4,444.02万元、福利费2,168.89万元、其他交通费用14,820.49万元、其他商品和服务支出1,721.21万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省监狱管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数2,784.60万元，其中：因公出国（境）经费4.00万元，公务接待费650.00万元，公务用车购置及运行维护费2,130.60万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

四川省监狱管理局因公出国（境）人数与批次按司法部或司法厅的安排执行。

根据省外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次, 1人。参加司法厅组团出国（境）公务考察。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要为接待到监狱单位检查指导工作人员，考察监狱布局调整、监管改造、劳动厂房等运行情况及相关工作的调研交流等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

四川监狱系统现有公务用车908辆，其中：轿车403辆，旅行车（含商务车）104辆，越野车105辆，大型客、货车174辆，其他车型122辆。

2018年安排公务用车运行维护费2,130.6万元，用于908辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱管理局机关及所属监狱公务出差、刑罚执行等工作必须。

八、政府性基金预算支出情况说明

省监狱管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省监狱管理局2018年国有资本经营预算支出3,558.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出3,558.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，省监狱管理局下属四川省监狱局机关、成都监狱管理处、乐山监狱管理科、凉山监狱管理处、宜宾监狱管理科、达州监狱管理科、信息保障中心、川中监狱、川东监狱、自贡监狱、蓬安监狱、雅安监狱、成都监狱、达州监狱、巴中监狱、成都女子监狱、凉山监狱、攀西监狱、广元监狱、邑州监狱、新源监狱、崇州监狱、嘉陵监狱、川北监狱、峨眉监狱、眉州监狱、乐山监狱、锦江监狱、罪犯出监就业指导站、荞窝监狱、盐源监狱、川西监狱、雷马屏监狱、汉王山监狱、嘉州监狱、邛崃监狱、德阳监狱、宜宾监狱、南溪监狱、绵阳监狱、大路监狱、至诚监狱、甘孜监狱、阿坝监狱、成都未成年犯管教所、女子监狱、金堂监狱、成都病犯监狱、大英监狱、内江监狱等50家行政单位以及四川省监狱局机关服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40,512.89万元，比2017年预算增加14,356.00万元，增长54.88%，主要是全省基层监狱单位完成公务用车改革后，公务交通补贴较上年预算增加14,568.00万元。

（二）政府采购情况

2018年，省监狱管理局安排政府采购预算39,645.73万元，主要用于采购罪犯生活物资及设施设备、罪犯医疗物资及设施设备、办公设施设备、狱政设施设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，省监狱管理局所属各预算单位共有车辆908辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车573辆。

单位价值200万元以上大型设备45台（套）。

2018年部门预算安排大型设备购置经费319.50万元，购置医疗设备CT及1台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省监狱管理局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，其预算统计口径为公用经费。主要包括：办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等支出。

 

    附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.2018年省级部门预算项目绩效目标