目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分 单位概况

一、主要职能

1.参与涉及本产业职工切身利益重大问题的法规和政策的研究制定，维护本产业职工的合法权益。

2．组织动员职工开展具有本产业特点的劳动竞赛、合理化建议和技术协作、技术革新等活动。

3.检查监督职工劳动保护、安全生产等法律、法规和政策措施的执行情况。

4．掌握本产业职工思想动态，协同有关部门抓好职工的职业道德、职业责任、职业纪律、职业技术的培训教育，提高职工队伍素质。

5.领导四川省住房和城乡建设厅直属单位工会和有关省管企事业单位工会工作，指导地方产业和有关行业、组织、企业工会工作，负责本产业和有关行业、组织企业工会干部的培训工作。

6.根据四川省总工会的统一安排，开展产业工会的国际活动。

7.承担四川省住房和城乡建设厅党组和省总工会交办的其他事项。

8.审议和批准常务委员会的工作报告，研究决定四川省建设建材工会委员会的工作方针、任务以及其他重大问题。

9.选举四川省建设建材工会委员会主席、副主席和常务委员会委员，确认委员替补、增补等事项。

二、机构设置

四川省建设建材工会委员会内设机构为办公室、业务部等2个部（室）。

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计56.12万元。与2021年相比，收、支总计各减少16.64万元，下降22.87%。主要变动原因是减少了在编人员绩效奖发放。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计56.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.12万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计56.12万元，其中：基本支出55.97万元，占99.73%；项目支出0.15万元，占0.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计56.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.64万元，下降22.87%。主要变动原因是减少了在编人员绩效奖发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出56.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.64万元，下降22.87%。主要变动原因是减少了在编人员绩效奖发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出56.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.36万元，占34.50%；卫生健康支出8.35万元，占14.88%；城乡社区支出19.47万元，占34.69%；住房保障支出8.79万元，占15.66%；灾害防治及应急管理支出0.15万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为56.12万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出55.97万元，其中：

人员经费55.97万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00％。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年决算数一致，无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出为0万元，与2021年决算数一致，无增减变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算支出决算支出为0万元，与2021年决算数一致，无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出决算为0万元，与2021年决算数一致，无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出决算为0万元，与2021年决算数一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省建设建材工会委员会无国有资产。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指四川省建设建材工会委员会的基本支出。

（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）