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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1．主要职能。负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承办厅有关会务和接待工作；承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作；负责厅交办的其他工作。
2．人员情况。核定事业编制26名（其中财政核定收支、定额补助事业编制16名，经费自筹事业编制10名），2022年退休1人，调入1人，年末实际在编职工人数11人，较2021年净减少0人。
二、机构设置
由于历史原因，暂未开展机构设置工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计427.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少20.11万元，减少4.49%。主要变动原因是当年因疫情原因，房租收入减免，导致其他收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计427.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.48万元，占64.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入153.05万元，占35.80%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计410.87万元，其中：基本支出274.48万元，占66.80%；项目支出136.39万元，占33.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计274.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少5.47万元，下降1.95%，主要变动原因是厉行节约，支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出274.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.47万元，下降1.95%，主要变动原因是厉行节约，支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出274.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.80万元，占0.66%；教育支出0.2万元，占0.07%；社会保障和就业支出46.17万元，占16.82%；卫生健康支出18.03万元，占6.57%；住房保障支出23.38万元，占8.52%；城乡社区支出184.76万元，占67.31%；灾害防治及应急管理支出0.15万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为274.48万元，完成预算91.60%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.71万元,完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为9.70万元，完成预算81.72%。决算数小于预算数主要原因是单位人员退休，导致人员数量减少，事业单位离退休支出决算数与预算数有一定差异。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.56万元，完成预算94.08%。决算数小于预算数主要原因是单位人员退休，导致人员数量减少，住房公积金支出决算数与预算数有一定差异。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为184.76万元，完成预算89.58%。决算数小于预算数主要原因是单位人员退休，导致人员数量减少，人员经费支出决算数与预算数由一定差异。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:支出决算为0.15万元,完成预算100%，，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出274.48万元，其中：
人员经费251.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.41万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算42.15%，较上年减少0.52万元，下降21.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步加强公车管理，压缩公务用车运行维护开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.88万元,完成预算42.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.52万元，下降21.67%。主要原因是厉行节约，进一步加强公车管理，压缩公务用车运行维护开支。
其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.88万元。主要用于机关服务保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待，其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平，主要原因无。
（二）政府采购支出情况
2022年，我中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要是后勤保障工作正常运行的工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房租收入、利息收入等。
3.结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定从非财政补助结余中分配的相关资金。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他公共服务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外其他应急管理方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）:无。
第五部分 附表
