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第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于印发四川省城乡建设研究院等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编办发〔2021〕56号），四川省建设工程消防和勘察设计技术中心职能如下：
参与拟订全省建设工程消防、勘察设计和城乡建设绿色发展监督管理的地方性法规、规章、地方标准和政策；承担组织建设工程特殊消防设计专家评审的行政辅助工作；承担建设工程消防审验、备案和抽查监管的行政辅助和技术支撑工作；参与建设工程火灾事故技术调查、统计分析、研究预防技术措施和技术交流工作；承担组织房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查、专项超规范技术论证的行政辅助工作；承担房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量监管的行政辅助和技术支撑工作；承担建筑节能、绿色建筑、绿色建材、建筑垃圾资源化利用等城乡建设绿色发展的行政辅助和技术支撑工作；承担全省建设工程消防、勘察设计和城乡建设绿色发展业务培训工作；完成四川省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
二、机构设置
2020年9月，经中共四川省委机构编制委员会办公室批准，同意四川省勘察设计审查中心更名为四川省建设工程消防和勘察设计技术中心，明确为公益一类事业单位。内设机构为办公室、消防科、勘察设计科和绿色发展科。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计285.61万元。与2021年相比，收、支总计各增加49.21万元，增长20.82%。主要变动原因是单位人员增加，相应的工资性支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计159.57万元，使用非财政拨款结余126.04万元，总计285.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.16万元，占85.96%；其他收入22.41万元，占14.04%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计285.61万元，其中：基本支出207.34万元，占72.60%；项目支出78.26万元，占27.40%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计137.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.68万元，增长5.93%。主要变动原因是基本工资调标支出，联办职工食堂有关费用支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出137.16万元，占本年支出合计的48.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.68万元，增长5.93%。主要变动原因是基本工资调标支出，联办职工食堂有关费用支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出137.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.01万元，占0.74%；社会保障和就业支出10.94万元，占7.97%；卫生健康支出4.28万元，占3.12%；城乡社区支出111.18万元，占81.06%；住房保障支出9.75万元，占7.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为137.16，完成预算86.07%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为111.18万元，完成预算83.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了培训、公务用车运行维护费等支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出98.51万元，其中：
人员经费73.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成预算26.84%，较上年减少1.43万元，下降35.22%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响公务活动明显减少；此外，我中心坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，严控经费，加强车辆管理，较好地控制了“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占95.82%；公务接待费支出决算0.11万元，占4.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是受国内外疫情影响，2022年所有出国计划取消或暂缓实施。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.52万元,完成预算28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.54万元，下降37.93%。主要原因是受疫情防控影响，公务用车外出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.52万元。主要用于差旅、培训、调研等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算13.75%。公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元。主要原因是2021年无公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0.11万元，主要用于公务接待开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待中国建筑科学研究院建筑防火研究所调研工作产生的用餐费。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省建设工程消防和勘察设计技术中心政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元。主要用于公务用车加油保险维修服务。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的59.41%，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的59.41%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省建设工程消防和勘察设计技术中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障消防、勘察设计、绿建等工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，因项目不符合事前评估条件，故未开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位对无住房职工或住房面积未达到规定标准的职工，发放的现金补贴。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
