四川省建筑业发展中心为住房城乡建设厅管理的公益一类事业单位，内设办公室、建筑市场服务科、对外交流合作科3个科室；省外设四川省建筑业发展中心北京分中心、四川省建筑业发展中心重庆分中心、四川省建筑业发展中心南京分中心、四川省建筑业发展中心武汉分中心、四川省建筑业发展中心广州分中心、四川省建筑业发展中心西安分中心、四川省建筑业发展中心昆明分中心7个片区。

　第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1331.60万元。与2021年相比，收、支总计各增加103.09万元，增长8.39%。主要变动原因是：(1)工资调标补发、新进人员等导致基本支出增加；(2)四川建筑业企业走出去发展，中心开展宣传推介活动、安全生产、疫情防控和应急处置等业务工作，导致劳务费、委托业务费等项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1331.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1331.60万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1331.60万元，其中：基本支出788.72万元，占59.23%；项目支出542.88万元，占40.77%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1331.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加103.09万元，增长8.39%，主要变动原因是工资调标补发、新进人员等导致基本支出增加；为四川建筑业企业走出去发展，中心开展宣传推介活动、安全生产、疫情防控和应急处置等业务工作，导致劳务费、委托业务费等项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1331.60万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.09万元，增长8.39%，主要变动原因是工资调标补发、新进人员等导致基本支出增加；为四川建筑业企业走出去发展，中心开展宣传推介活动、安全生产、疫情防控和应急处置等业务工作，导致劳务费、委托业务费等项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1331.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.19万元，占0.39%；社会保障和就业支出88.41万元，占6.64%；卫生健康支出48.20万元，占3.62%；住房保障支出59.51万元，占4.47%；城乡社区支出1130.29万元，占84.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1331.60万元，完成预算92.24%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为5.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为37.05万元，完成预算99.92%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.53万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是2022年公务员工资结构调整增加基础绩效奖一项，预算时基本养老保险缴费基数按全年基础绩效奖工资测算，缴纳时社保口径为半年工资，导致决算数小于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.83万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.76万元，完成预算99.36%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为587.41万元，完成预算87.09%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议、培训无法正常召开，差旅费也大幅减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为542.88万元，完成预算98.47%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情，业务开展受限。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.25万元，完成预算99.24%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为7.26万元，完成预算77.40%,决算数小于预算数的主要原因是１名同志退休后不再发放购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出788.72万元，其中：

人员经费620.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费167.78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元，完成预算40.65%，较上年减少0.25万元，下降5.39%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务活动减少导致公务接待及公务用车运维费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.32万元，占98.4%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.32万元,完成预算54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.12万元，增长35%。主要原因北京分中心车辆保险费、加油费增加。

其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.32万元。主要用于开展建筑业走出去发展，服务驻外企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算2.5%。公务接待费支出决算比2021年减少1.37万元，下降95.14%。减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务活动减少导致公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.07万元。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待山东省住建厅赴四川调研学习建筑企业外出施工经验做法的工作餐一顿，金额0.07万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2021年决算数一致，无增减变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2021年决算数一致，无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出167.78万元，与2021年决算数相比减少30.47万元，主要原因是2022年维修（护）费和差旅费较2021年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，我中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省建筑业发展中心共有车辆２辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于职工培训的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

５.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度):无。

第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　附表：

四川省建筑业发展中心

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