四川省城市管理行政执法监督局2021年单位预算编制说明

（二）四川省城市管理执法监督局2021年重点工作

2021年全省城市管理执法部门将认真贯彻落实中央、省委省政府决策部署，紧紧围绕住房城乡建设中心工作，迎难而上，奋力拼搏，进一步加大工作力度，推动全省城管执法工作再上新台阶。

1.加强城市管理执法信息化建设。积极开展城市管理综合服务平台建设，确保省级及各试点城市平台在2021年底前基本建成，并与国家平台互联互通。指导其他有条件的市县积极开展综合管理服务平台建设，力争在2021年底前建成。

2.加强城管执法规范化建设。一是积极推进城管领域立法工作。我局将会同省人大城环资委、司法厅等部门开展立法调研，完善相关修订草案，积极推进《四川省城市管理综合行政执法条例》修订立法。积极推进市（州）城市管理领域地方条例和法规规章的制定。二是开展专项调研，制定相关文件，进一步厘清城管执法部门与相关部门职责边界，增强执法合力。三是认真落实《四川省城市管理执法受理处理投诉举报管理办法》《四川省城市管理执法全过程记录办法》，进一步提升城管执法规范化水平。

3.加强城管执法协同联动。一是探索通过网络互联、信息互通、措施共享、执法联动、人员互派、区域共治等形式，开展成渝地区城管执法部门深度合作。二是认真落实《成都平原经济区城市管理执法信息共享办法》，进一步加强成都平原经济区城管执法协同联动，统一规范使用住房和城乡建设部《城市管理行政执法文书示范文本（试行）》。三是积极推进公安城管联勤联动，改进城管执法方式，促进城管执法顺利开展。

4.加强城管领域执法工作。一是认真按照中央、省委省政府扫黑除恶专项斗争工作的决策部署，以房地产市场、建筑市场为重点，进一步加大住建领域行业乱象专项整治力度。二是加大对各类违法行为的处罚力度，查处一批危害社会、扰乱行业秩序的典型案件，形成强大震慑力。三是继续开展高尔夫球场清理整治和铁路沿线违法建设整治。四是扎实开展“散乱污”企业违法建设整治，巩固提升整治成果。

5.着力加强城市管理精细化水平。一是抓好新一轮城乡垃圾处理设施建设三年推进总体方案实施，加快城乡生活垃圾处理设施补短板强弱项。二是推动全省生活垃圾管理条例出台，建立健全全省生活垃圾分类工作协调机制、季度调度机制、年度考核评价机制，统筹推进全省生活垃圾分类工作。三是创新工作方式，充分吸引社会多元参与城市生活垃圾治理，不断提高群众参与率，提高城市精细化管理水平。四是提高设施运行情况信息化监测和监管水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省城市管理执法监督局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。四川省城市管理执法监督局2021年收支总预算1408.33万元,比2020年收支预算总数增加884.22万元，主要原因是2021年新增“四川省城市综合管理服务平台”建设工作。

（一）收入预算情况

四川省城市管理执法监督局2021年收入预算1408.33万元，其中：上年结转18.74万元，占1.33%；一般公共预算拨款收入1389.59万元，占98.67%。

（二）支出预算情况

四川省城市管理执法监督局2021年支出预算1408.33万元，其中：基本支出442.55万元，占31.42%；项目支出965.78万元，占68.58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省城市管理执法监督局2021年财政拨款收支总预算1408.33万元,比2020年财政拨款收支总预算增加884.22万元，主要原因是2021年新增“四川省城市综合管理服务平台”建设工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1389.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入18.74万元；支出包括：教育支出18.00万元、社会保障和就业支出31.65万元、卫生健康支出29.42万元、城乡社区支出1266.35万元、住房保障支出62.91万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省城市管理执法监督局2021年一般公共预算当年拨款1389.59万元，比2020年预算数增加865.48万元，主要原因是2021年新增“四川省城市综合管理服务平台”建设工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出18.00万元，占1.30%；社会保障和就业支出31.65万元，占2.28%；卫生健康支出29.42万元，占2.12%；城乡社区支出1247.61万元，占89.78%；住房保障支出62.91万元，占4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为18.00万元，主要用于：组织各类业务培训，以及外出参加专业培训的各项支出，拟提高全省城市管理执法队伍的业务理论知识、业务专业水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.10万元，主要用于：退休人员活动支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为31.55万元，主要用于：基本养老保险缴费支出等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.42万元，主要用于：按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为300.57万元，主要用于：人员工资、日常运行支出，保障单位正常运转、正常履行职责职能。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为947.04万元，主要用于：“四川省城市综合管理服务平台”建设项目支出及执法办案等工作支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.91万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为31万元，主要用于：按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省城市管理执法监督局2021年一般公共预算基本支出442.55万元。

人员经费323.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出和其他工资福利支出等。

公用经费118.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴和其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省城市管理执法监督局2021年“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费8.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于国家部委来川督察工作、省外对口部门来川交流学习的有关接待工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年我局未使用财政拨款安排公务用车购置经费。2021年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障开展全省城管执法监督等工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省城市管理执法监督局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省城市管理执法监督局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，四川省城市管理执法监督局机关运行经费财政拨款预算为118.70万元，比2020年预算增加53.13万元，增长81.03%。主要原因是：2021年机关运行经费统计口径增加非定额日常公用经费，因此较2020年增长较大。

（二）政府采购情况

2021年，四川省城市管理执法监督局安排政府采购预算905.8万元，主要用于采购纳入政府采购目录范围的设备购置、车辆加油服务、车辆维修保养服务、机动车保险服务及“四川省城市综合管理服务平台”建设服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省城市管理执法监督局共有车辆3辆。其中，执法执勤用车1辆,定向保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省城市管理执法监督局100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

     表1-1.单位收入总表

     表1-2.单位支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2021年省级单位预算项目绩效目标