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第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家有关城市管理执法的法律、法规、规章和方针政策；拟定城市管理执法的政策措施并监督执行；负责全省城市管理执法的业务指导、组织协调和监督检查工作，指导全省城市管理执法队伍的建设；组织查处涉及城市建设领域重大案件，协调、监督市（州）案件的查处；承办住房城乡建设厅交办的其他工作。
二、机构设置
四川省城市管理执法监督局由5个内设科室组成，分别是：办公室、监督室、执法一室、执法二室、执法三室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计647.55万元。与2021年相比，收、支总计减少702.49万元，下降52.03%。主要变动原因是2021年收、支总计中包含“四川省城市综合管理服务平台”项目建设资金，2022年无大额资金项目建设，导致收、支总计较2021年有所下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计647.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计647.55万元，其中：基本支出607.48万元，占93.81%；项目支出40.07万元，占6.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计647.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少702.43万元，下降52.03%。主要变动原因是2021年财政拨款收、支总计中包含“四川省城市综合管理服务平台”项目建设资金，2022年无大额资金项目建设，导致财政拨款收、支总计较2021年有所下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出647.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.43万元，下降52.03%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款支出中包含“四川省城市综合管理服务平台”项目建设资金，2022年无大额资金项目建设，导致一般公共预算财政拨款支出较2021年有所下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出647.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.81万元，占0.74%；社会保障和就业支出46.95万元，占7.25%；卫生健康支出37.08万元，占5.73%；住房保障支出72.48万元，占11.19%,城乡社区支出486.08万元，占75.06%，灾害防治及应急管理支出0.15万元，占0.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为647.55万元，完成预算92.18%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.05万元，完成预算98.46%，决算数与预算数基本持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.90万元，完成预算94.17%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，部分基本养老保险缴费未支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为32.66万元，完成预算99.94%，决算数与预算数基本持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为307.82万元，完成预算88.78%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位差旅费及培训费支出减少。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为178.26万元，完成预算95.21%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作调整，项目未执行完毕。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.02万元，完成预算95.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分公积金未缴纳。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为33.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出607.48万元，其中：
人员经费524.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
公用经费83.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算78.53%，较上年减少0.94万元，下降23.86%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生公务接待事项以及按照厉行节约原则，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算87.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.94万元，下降23.86%。主要原因是按照厉行节约原则，严控经费支出，以及因疫情原因外出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全省城市管理执法办案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省城市管理执法监督局机关运行经费支出83.13万元，比2021年减少17.77万元，下降17.61%。主要原因是部分工作及任务临时调整，导致差旅及培训工作无法按照预期执行，导致机关运行经费较上年有所减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省城市管理执法监督局政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。主要用于办公设备的购置以及公务用车的加油、维护、保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省城市管理执法监督局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障全省城市管理执法办案 工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，项目未开展预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供的一般公共服务支出以外的其他一般公共服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他应急管理方面的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
四川省城市管理执法监督局
